Atti amministrativi
Determine
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Unitā organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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| 3° SETTORE - TECNICO COMUNALE | 19/11/2020 | Liquidazione fattura telefonica per il servizio di telefonia fissa emessa da FASTWEB SpA per il funzionamento degli Uffici, Servizi ed Attivitā Istituzionali del Comune di Ferla. CIG: Z58268DD6D |
3° SETTORE - TECNICO COMUNALE reg.gen. 787 del 19/11/2020 Liquidazione fattura telefonica per il servizio di telefonia fissa emessa da FASTWEB SpA per il funzionamento degli Uffici, Servizi ed Attivitā Istituzionali del Comune di Ferla. CIG: Z58268DD6D |
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| 3° SETTORE - TECNICO COMUNALE | 19/11/2020 | Conferimento dei rifiuti ingombranti presso la discarica di Via Mastro D'Acqua del Comune di Santa Venerina - Liquidazione fattura OTTOBRE 2020 alla ditta Battiato Venerando |
3° SETTORE - TECNICO COMUNALE reg.gen. 792 del 19/11/2020 Conferimento dei rifiuti ingombranti presso la discarica di Via Mastro D'Acqua del Comune di Santa Venerina - Liquidazione fattura OTTOBRE 2020 alla ditta Battiato Venerando |
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| 3° SETTORE - TECNICO COMUNALE | 19/11/2020 | Attivitā straordinaria da autista per lo svolgimento di lavori ritenuti di urgenza.- Liquidazione prestazione occasionale al sig. Veneziano Salvatore |
3° SETTORE - TECNICO COMUNALE reg.gen. 791 del 19/11/2020 Attivitā straordinaria da autista per lo svolgimento di lavori ritenuti di urgenza.- Liquidazione prestazione occasionale al sig. Veneziano Salvatore |
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| 3° SETTORE - TECNICO COMUNALE | 19/11/2020 | Liquidazione fattura telefonia mobile n. 7X03733717 del 14.10.2020. |
3° SETTORE - TECNICO COMUNALE reg.gen. 610 del 19/11/2020 Liquidazione fattura telefonia mobile n. 7X03733717 del 14.10.2020. |
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| 3° SETTORE - TECNICO COMUNALE | 19/11/2020 | Fornitura marmo per rivestimento scala immobile comunale di Via Gramsci Impegno di spesa ed affidamento |
3° SETTORE - TECNICO COMUNALE reg.gen. 606 del 19/11/2020 Fornitura marmo per rivestimento scala immobile comunale di Via Gramsci Impegno di spesa ed affidamento |
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| 3° SETTORE - TECNICO COMUNALE | 19/11/2020 | Fornitura di ipoclorito di sodio per disinfezione acque potabili Impegno di spesa ed affidamento |
3° SETTORE - TECNICO COMUNALE reg.gen. 605 del 19/11/2020 Fornitura di ipoclorito di sodio per disinfezione acque potabili Impegno di spesa ed affidamento |
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| 4° SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE | 19/11/2020 | Liquidazione fatture elettroniche: n. 105140 del 10-11-2020 relativa al canone annuo Banca Dati P.R.A. e n. 105139 del 10-11-2020 relativa ai Servizi di Base Ancitel S.p.A Anno 2020 |
4° SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE reg.gen. 805 del 19/11/2020 Liquidazione fatture elettroniche: n. 105140 del 10-11-2020 relativa al canone annuo Banca Dati P.R.A. e n. 105139 del 10-11-2020 relativa ai Servizi di Base Ancitel S.p.A Anno 2020 |
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