num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | articolo | num.imp. | titolo | descr.tit. | liv.II | descr.liv.II | liv.III | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
1 | 1 | 0 | 167,90 | 167,90 | MINISTERO DELL'INTERNO | | COMUNE DI FERLA VERSAMENTO CORRISPETTIVO PER N.10 CIE PERIODO DAL16/12/20 AL.31/12/20 | 14-01-21 | 555 | 0 | 11 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 1 | Trasferimenti correnti a Ministeri | 14-01-21 |
5 | 1 | 0 | 553,00 | 553,00 | ANCITEL S.P.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI | | QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 AVVISO PAGAMENTO 012830L020000003562 | 14-01-21 | 60 | 0 | 10 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 14-01-21 |
6 | 1 | 0 | 1,50 | 1,50 | Poste Italiane S.p.A. | | PAGAMENTO BOLLETTINO DI C/ C POSTALE PAGAMENTO N. 012830L020000003562. | 14-01-21 | 175 | 0 | 11 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 14-01-21 |
7 | 1 | 0 | 201,48 | 201,48 | MINISTERO DELL'INTERNO | | COMUNE DI FERLA VERSAMENTO CORRISPETTIVO PER N.12- CIE PERIODO DAL01/01/21 AL15/01/21 | 18-01-21 | 555 | 0 | 2 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 1 | Trasferimenti correnti a Ministeri | 18-01-21 |
8 | 1 | 0 | 1.663,02 | 1.663,02 | AMMINISTRATORI (CONFR. ALLEGATO) | | GENNAIO 21 | 19-01-21 | 20 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 19-01-21 |
80 | 1 | 0 | 1.194,60 | 1.194,60 | PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) | | GENNAIO 21 | 19-01-21 | 721 | 0 | 77 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 19-01-21 |
81 | 1 | 0 | 101,54 | 101,54 | IRAP TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - | | VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 21 PER I.R.A.P. | 19-01-21 | 721 | 0 | 77 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 19-01-21 |
82 | 1 | 0 | 284,32 | 284,32 | C.P.D.D.E.L.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | | VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 21 A CARICO DELL`ENTE | 19-01-21 | 721 | 0 | 77 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 19-01-21 |
92 | 1 | 0 | 1.120,00 | 1.120,00 | Ente scuola Edile CPT - Organismo Paritetico Territoriale | | Fatt.n. FATTPA 3_20 del 14/01/2020 | 26-01-21 | 716 | 0 | 365 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 26-01-21 |
93 | 1 | 0 | 12.654,79 | 12.654,79 | F.LLI ITALIA S.R.L. | ZB629FFA37 | Fatt.n. 93 del 10/03/2020 | 26-01-21 | 716 | 0 | 365 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 26-01-21 |
94 | 1 | 0 | 524,05 | 524,05 | ECOSILA SRLS | ZE62A3DC9A | SALDO Fatt.n. FPA 3/20 del 13/01/2020 | 26-01-21 | 716 | 0 | 365 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 26-01-21 |
95 | 1 | 0 | 340,00 | 340,00 | ECONOMO COMUNALE | | SOMME DA EROGARE ALLECONOMO PER CHIUSURA CONTO 2020. | 26-01-21 | 721 | 0 | 22 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 26-01-21 |
96 | 1 | 0 | 1.440,00 | 1.440,00 | ECONOMO COMUNALE | | SOMME DA EROGARE ALLECONOMO ANNO 2020. | 26-01-21 | 721 | 0 | 17 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 26-01-21 |
97 | 1 | 0 | 367,50 | 367,50 | ECONOMO COMUNALE | | SOMME DA EROGARE ALLECONOMO PER CHIUSURA ANNO 2020. | 26-01-21 | 721 | 0 | 19 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 26-01-21 |
98 | 1 | 0 | 2.170,04 | 2.170,04 | ECONOMO COMUNALE | | SOMME DA EROGARE ALLECONOMO PER CHIUSURA CONTO 2020. | 26-01-21 | 721 | 0 | 21 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 26-01-21 |
99 | 1 | 0 | 300,00 | 300,00 | ECONOMO COMUNALE | | SOMME DA RESTITUIRE ALLECONOMO. | 26-01-21 | 721 | 0 | 18 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 26-01-21 |
100 | 1 | 0 | 271,20 | 271,20 | ECONOMO COMUNALE | | SOMME DA RESTITUIRE ALLECONOMO PER CHIUSURA CONTO. | 26-01-21 | 721 | 0 | 20 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 26-01-21 |
101 | 1 | 0 | 2.950,00 | 2.950,00 | ECONOMO COMUNALE | | SOMME DA RESTITUIRE ALLECONOMO ANNO 2020. | 26-01-21 | 721 | 0 | 16 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 26-01-21 |
104 | 1 | 0 | 25,84 | 25,84 | ERARIO-RITENUTE | | SANZIONE PER CANTIERE DI LAVORO. | 26-01-21 | 717 | 0 | 32 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 26-01-21 |
105 | 1 | 0 | 3.021,83 | 3.021,83 | ASSIST S.P.A. | Z7F1F1D625 | Fatt.n. 38 PA del 11/01/2021 FATTURA | 26-01-21 | 40 | 0 | 90 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 26-01-21 |
106 | 1 | 0 | 2,00 | 3.985,75 | Poste Italiane S.p.A. | ZD627AD56E | Fatt.n. 1020395212 del 18/12/2020 30077062-005 | 26-01-21 | 40 | 0 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 26-01-21 |
106 | 2 | 0 | 3.983,75 | 3.985,75 | Poste Italiane S.p.A. | ZD627AD56E | Fatt.n. 1020395212 del 18/12/2020 30077062-005 | 26-01-21 | 40 | 0 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 26-01-21 |
107 | 1 | 0 | 878,40 | 878,40 | S.I.T. s.r.l. | Z6726A98B8 | Fatt.n. 5/PA del 04/01/2021 FATTURA DIFFERITA | 26-01-21 | 145 | 0 | 458 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 26-01-21 |
108 | 1 | 0 | 2,00 | 141,80 | Poste Italiane S.p.A. | ZF52BA7678 | Fatt.n. 1020289195 del 13/10/2020 30077062-002 | 26-01-21 | 145 | 0 | 13 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 26-01-21 |
108 | 2 | 0 | 2,24 | 141,80 | Poste Italiane S.p.A. | ZF52BA7678 | Fatt.n. 1020280351 del 30/09/2020 30077062-002 | 26-01-21 | 145 | 0 | 13 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 26-01-21 |
108 | 3 | 0 | 36,98 | 141,80 | Poste Italiane S.p.A. | ZF52BA7678 | Fatt.n. 1020369714 del 14/12/2020 30077062-002 | 26-01-21 | 145 | 0 | 13 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 26-01-21 |
108 | 4 | 0 | 100,58 | 141,80 | Poste Italiane S.p.A. | ZF52BA7678 | Fatt.n. 1020289195 del 13/10/2020 30077062-002 | 26-01-21 | 145 | 0 | 13 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 26-01-21 |
109 | 1 | 0 | 540,09 | 540,09 | S.I.T. s.r.l. | Z6726A98B8 | Fatt.n. 176/PA del 17/12/2020 FATTURA DIFFERITA | 26-01-21 | 145 | 0 | 331 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 26-01-21 |
110 | 1 | 0 | 781,45 | 781,45 | PISASALE SALVATORE | Z342E68AA1 | Fatt.n. 00107/E del 22/12/2020 | 26-01-21 | 160 | 0 | 248 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 26-01-21 |
111 | 1 | 0 | 60,02 | 60,02 | DITTA M.I.A. MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO M.I.A. s.r.l. s | Z292ED706E | Fatt.n. FPA 64/20 del 14/12/2020 Manutenzione Estintori 2 Semestre | 26-01-21 | 175 | 0 | 279 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 26-01-21 |
112 | 1 | 0 | 3.297,66 | 3.297,66 | HALLEY SUD S.R.L. | Z8A2E95CE2 | Fatt.n. 202100135 del 05/01/2021 Ufficio Segreteria (protocollo-atti amministrativi-messi notificatori-portale e.gov)- Determina n.157 del 02/10/2020 - Comm.2026 | 26-01-21 | 176 | 0 | 254 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 6 | Licenze d'uso per software | 26-01-21 |
113 | 1 | 0 | 90,32 | 90,32 | TIM S.p.A. | Z8A2AECF7A | Fatt.n. 7X04452709 del 12/12/2020 1BIM 2021 | 26-01-21 | 177 | 0 | 382 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 26-01-21 |
114 | 1 | 0 | 114,39 | 114,39 | FASTWEB SpA | Z58268DD6D | Fatt.n. PAE0047778 del 31/12/2020 | 26-01-21 | 177 | 0 | 409 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 26-01-21 |
115 | 1 | 0 | 570,00 | 570,00 | MEDILAB S.C.A.R.L. | ZA42FD6AC3 | Fatt.n. FPA 113/20 del 24/12/2020 Esecuzione tamponi rapidi con tecnica immunocromatografica per ricerca antigene SARS-CoV-2 | 26-01-21 | 717 | 0 | 369 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 26-01-21 |
116 | 1 | 0 | 3.660,00 | 3.660,00 | IBLA SERVICE SOC. COOP. A.R.L. | Z872E56063 | Fatt.n. 1 del 14/01/2021 DETERMINA N. 3030 DEL 23/09/2020 | 26-01-21 | 723 | 0 | 243 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 26-01-21 |
117 | 1 | 0 | 3.000,00 | 3.000,00 | Sicilcom Soc. Coop ARL | Z642E76868 | Fatt.n. 09700/2020 del 16/12/2020 | 26-01-21 | 723 | 0 | 249 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 26-01-21 |
118 | 1 | 0 | 609,96 | 609,96 | F.LLI ITALIA S.R.L. | Z5D2F5FD20 | Fatt.n. 472 del 21/12/2020 | 26-01-21 | 723 | 0 | 309 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 26-01-21 |
119 | 1 | 0 | 1.464,00 | 1.464,00 | ECOAMBIENTE S.R.L | ZDB2F9ECB1 | Fatt.n. FATTPA 12_20 del 23/12/2020 | 26-01-21 | 723 | 0 | 329 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 26-01-21 |
120 | 1 | 0 | 1.493,00 | 1.493,00 | CASSARINO ANTONIO | ZF32FA97E1 | Fatt.n. 43 del 17/12/2020 | 26-01-21 | 723 | 0 | 347 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 26-01-21 |
121 | 1 | 0 | 427,00 | 427,00 | LA SUPREMA SERVIZI DI GENNARO G. | Z992FB6FD6 | Fatt.n. 1378 del 16/12/2020 | 26-01-21 | 723 | 0 | 348 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 26-01-21 |
122 | 1 | 0 | 1.171,20 | 1.171,20 | TEK.R.A SRL | Z242FCF4EC | Fatt.n. 611/2020 del 23/12/2020 | 26-01-21 | 723 | 0 | 384 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 26-01-21 |
123 | 1 | 0 | 1.967,27 | 1.967,27 | Alan Di Falco | ZE92FEED09 | Fatt.n. FATTPA 1_21 del 11/01/2021 Sistemazione autocompattatore targa BE329PH | 26-01-21 | 723 | 0 | 414 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 26-01-21 |
124 | 1 | 0 | 200,00 | 200,00 | DITTA M.I.A. MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO M.I.A. s.r.l. s | Z292ED706E | Fatt.n. FPA 64/20 del 14/12/2020 Manutenzione Estintori 2 Semestre | 26-01-21 | 1165 | 0 | 275 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 26-01-21 |
125 | 1 | 0 | 2.319,89 | 2.319,89 | FC FOTOFORNITURE SRL | ZE42FBC3C8 | Fatt.n. 123/2020/PA del 15/12/2020 | 26-01-21 | 1799 | 0 | 340 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 26-01-21 |
126 | 1 | 0 | 246,93 | 246,93 | ASSOCIAZIONE IVOC-ONLUS | Z742BA56A4 | Fatt.n. 4 del 14/01/2021 | 26-01-21 | 1806 | 0 | 29 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 11 | Contratti di servizio per la lotta al randagismo | 26-01-21 |
127 | 1 | 0 | 100,00 | 100,00 | DITTA M.I.A. MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO M.I.A. s.r.l. s | Z292ED706E | Fatt.n. FPA 64/20 del 14/12/2020 Manutenzione Estintori 2 Semestre | 26-01-21 | 2120 | 0 | 278 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 26-01-21 |
128 | 1 | 0 | 2.349,95 | 2.349,95 | Costanzo Giuseppe | Z552C55FD7 | Fatt.n. 22/PA/2020 del 30/11/2020 | 26-01-21 | 2207 | 0 | 94 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 26-01-21 |
129 | 1 | 0 | 122,11 | 122,11 | Costanzo Giuseppe | Z562DFDFEF | Fatt.n. 21/PA/2020 del 30/11/2020 | 26-01-21 | 2207 | 0 | 202 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 26-01-21 |
130 | 1 | 0 | 453,20 | 453,20 | BATTIATO VENERANDO | Z082B937AB | Fatt.n. \PA394 del 30/09/2020 | 26-01-21 | 2220 | 0 | 10 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 26-01-21 |
131 | 1 | 0 | 2.109,76 | 2.109,76 | SICULA TRASPORTI S.P.A. | Z0B2EC6E53 | Fatt.n. 3377 del 31/12/2020 | 26-01-21 | 2220 | 0 | 304 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 26-01-21 |
132 | 1 | 0 | 3.300,00 | 3.300,00 | Alan Di Falco | ZE92FEED09 | Fatt.n. FATTPA 1_21 del 11/01/2021 Sistemazione autocompattatore targa BE329PH | 26-01-21 | 2220 | 0 | 413 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 26-01-21 |
133 | 1 | 0 | 100,00 | 100,00 | DITTA M.I.A. MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO M.I.A. s.r.l. s | Z292ED706E | Fatt.n. FPA 64/20 del 14/12/2020 Manutenzione Estintori 2 Semestre | 26-01-21 | 2240 | 0 | 277 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 26-01-21 |
134 | 1 | 0 | 466,73 | 466,73 | Alan Di Falco | ZE92FEED09 | Fatt.n. FATTPA 1_21 del 11/01/2021 Sistemazione autocompattatore targa BE329PH | 26-01-21 | 2240 | 0 | 412 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 26-01-21 |
135 | 1 | 0 | 200,00 | 200,00 | DITTA M.I.A. MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO M.I.A. s.r.l. s | Z292ED706E | Fatt.n. FPA 64/20 del 14/12/2020 Manutenzione Estintori 2 Semestre | 26-01-21 | 2650 | 0 | 276 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 26-01-21 |
136 | 1 | 0 | 1.500,00 | 1.500,00 | IL GIRASOLE O.N.L.U.S. | Z3A2C4D23D | Fatt.n. 2E del 07/01/2021 PRESTAZIONE ESENTE DA IVA AI SENSI DELL'ART 10 COMMA 20 DPR 633/72 E SUCCESSIVE MODIFICHE | 26-01-21 | 2688 | 0 | 126 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 26-01-21 |
137 | 1 | 0 | 1,71 | 1,71 | REGIONE SICILIANA | | Pagamento interessi intestato alla regione siciliana capiyolo 1724 interessi ed indennit di mora in amteria di imposte e tasse regionali anno 2017 | 26-01-21 | 723 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 26-01-21 |
139 | 1 | 0 | 144,62 | 144,62 | VINCI GIUSEPPE | | Gettone di presenza ai consiglieri comunali - anno 2020 - Liquidazione. | 26-01-21 | 25 | 0 | 392 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 26-01-21 |
140 | 1 | 0 | 185,94 | 185,94 | LO MONACO VINCENZO | | Gettone di presenza ai consiglieri comunali - anno 2020 - Liquidazione. | 26-01-21 | 25 | 0 | 392 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 26-01-21 |
141 | 1 | 0 | 144,62 | 144,62 | COSTANZO SEBASTIANO | | Gettone di presenza ai consiglieri comunali - anno 2020 - Liquidazione. | 26-01-21 | 25 | 0 | 392 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 26-01-21 |
142 | 1 | 0 | 61,98 | 61,98 | LANTERI MARIA CARMELA | | Gettone di presenza ai consiglieri comunali - anno 2020 - Liquidazione. | 26-01-21 | 25 | 0 | 392 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 26-01-21 |
143 | 1 | 0 | 144,62 | 144,62 | FISICARO SEBASTIANA | | Gettone di presenza ai consiglieri comunali - anno 2020 - Liquidazione. | 26-01-21 | 25 | 0 | 392 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 26-01-21 |
144 | 1 | 0 | 206,60 | 206,60 | MALIGNAGGI GIUSEPPE | | Gettone di presenza ai consiglieri comunali - anno 2020 - Liquidazione. | 26-01-21 | 25 | 0 | 392 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 26-01-21 |
145 | 1 | 0 | 185,94 | 185,94 | IACI PAOLO | | Gettone di presenza ai consiglieri comunali - anno 2020 - Liquidazione. | 26-01-21 | 25 | 0 | 392 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 26-01-21 |
146 | 1 | 0 | 1.222,00 | 1.222,00 | GAL VAL D'ANAPO-CANICATTINI BAGNI | | Liquidazione quota annua di adesione al "Gal Val D'Anapo" Agenzia di Sviluppo degli Iblei Soc. Cons. a r.l.. - Anno 2019 -. | 26-01-21 | 61 | 0 | 455 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 26-01-21 |
147 | 1 | 0 | 457,73 | 457,73 | MAG S.P.A. | Z633000988 | Servizio di copertura assicurativa per gli automezzi di proprietà comunale per l'anno 2021 Liquidazione fattura alla MAG S.p.A. | 26-01-21 | 190 | 0 | 402 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 3 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 26-01-21 |
150 | 1 | 0 | 23,29 | 23,29 | MAG S.P.A. | Z633000988 | Servizio di copertura assicurativa per gli automezzi di proprietà comunale per l'anno 2021 Liquidazione fattura alla MAG S.p.A. | 26-01-21 | 975 | 0 | 401 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 5 | Trasferimenti correnti a Agenzie Fiscali | 26-01-21 |
151 | 1 | 0 | 2.100,00 | 2.100,00 | PRESIDENTE CIRCOLO DI CULTURA | | Liquidazione contributo straordinario all'Associazione "Circolo di Cultura di Ferla" per la realizzazione di opere di decoro urbano nel centro storico di Ferla. | 26-01-21 | 1650 | 1 | 346 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 26-01-21 |
152 | 1 | 0 | 600,00 | 600,00 | ECONOMO COMUNALE | | Anticipazione e liquidazione somme all'economo comunale - Manifestazione"FerlaCometa" 2020-. | 26-01-21 | 1650 | 1 | 365 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 26-01-21 |
153 | 1 | 0 | 1.756,00 | 1.756,00 | MAG S.P.A. | Z633000988 | Servizio di copertura assicurativa per gli automezzi di proprietà comunale per l'anno 2021 Liquidazione fattura alla MAG S.p.A. | 26-01-21 | 2115 | 0 | 407 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 26-01-21 |
154 | 1 | 0 | 325,53 | 325,53 | MAG S.P.A. | Z633000988 | Servizio di copertura assicurativa per gli automezzi di proprietà comunale per l'anno 2021 Liquidazione fattura alla MAG S.p.A. | 26-01-21 | 2135 | 0 | 403 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 26-01-21 |
155 | 1 | 0 | 3.000,00 | 3.000,00 | MAG S.P.A. | Z633000988 | Servizio di copertura assicurativa per gli automezzi di proprietà comunale per l'anno 2021 Liquidazione fattura alla MAG S.p.A. | 26-01-21 | 2230 | 0 | 400 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 26-01-21 |
157 | 1 | 0 | 1.820,83 | 1.820,83 | MAG S.P.A. | Z633000988 | Servizio di copertura assicurativa per gli automezzi di proprietà comunale per l'anno 2021 Liquidazione fattura alla MAG S.p.A. | 26-01-21 | 2325 | 0 | 406 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 26-01-21 |
158 | 1 | 0 | 3.220,00 | 3.220,00 | ASSOCIAZIONE LUIGI MONTI ONLUS | Z2D2C505A4 | LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO MESI: OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2020 ALLASSOCIAZIONE "LUIGI MONTI ONLUS"- CASA FAMIGLIA ISOLA FELICE - FLORIDIA | 26-01-21 | 2688 | 0 | 127 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 26-01-21 |
162 | 1 | 0 | 27.750,00 | 27.750,00 | DITTA IRCEI S.A.S. DI DI GIORGIO PAOLO & C. | Z101CC1A10 | Fatt.n. 000001-2017-2017 del 07/02/2017 | 27-01-21 | 1804 | 0 | 454 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 27-01-21 |
163 | 1 | 0 | 14.249,99 | 14.249,99 | DITTA IRCEI S.A.S. DI DI GIORGIO PAOLO & C. | Z101CC1A10 | Fatt.n. 000001-2017-2017 del 07/02/2017 | 27-01-21 | 4855 | 0 | 455 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 27-01-21 |
164 | 1 | 0 | 3.000,00 | 3.000,00 | GALLO GIUSEPPE | ZA52FC5399 | "Illuminazione artistica" Manifestazione FerlaCometa 2020. Liquidazione fattura. CIG: ZA52FC5399 | 27-01-21 | 1650 | 0 | 368 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 27-01-21 |
165 | 1 | 0 | 615,00 | 615,00 | ASSOCIAZIONE ASMEL | | Adesione allAsmel - Associazione per la Sussidiarieta e la Modernizzazione degli Enti Locali. LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA | 27-01-21 | 723 | 0 | 420 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 27-01-21 |
166 | 1 | 0 | 1.500,00 | 1.500,00 | GAL NATIBLEI | ---- | Impegno di spesa e liquidazione al GAL NATIBLEI per quota una tantum dovuta dal Comune per anno 2017. | 27-01-21 | 723 | 0 | 394 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 27-01-21 |
167 | 1 | 0 | 1.212,50 | 1.212,50 | GAL VAL D'ANAPO-CANICATTINI BAGNI | | Quota annua di adesione al Gal Val DAnapo Agenzia di Sviluppo degli Iblei Soc. Cons. a r.l.. Anno 2020. | 27-01-21 | 61 | 0 | 397 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 27-01-21 |
168 | 1 | 0 | 2.901,82 | 2.901,82 | COOP.SOCIALE S.P.E.S. a.r.l. | ZB326C0A40 | Fatt.n. 7 del 09/06/2020 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 | 27-01-21 | 2681 | 0 | 145 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 27-01-21 |
169 | 1 | 0 | 450,00 | 450,00 | ASSOCIAZIONE HYBLA VOLLEY | | Liquidazione contributo all'Associazione Hybla Volley Ferla per l'organizzazione di tornei e campionati relativi alla disciplina sportiva della pallavolo. - Anno 2020 -. | 27-01-21 | 1485 | 0 | 343 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 27-01-21 |
170 | 1 | 0 | -641,67 | 641,67 | VODAFONE ITALIA s.p.a | Z0D202A030 | Fatt.n. ZZ10116374 del 17/12/2020 Errata Fatturazione - Storno Totale | 27-01-21 | 176 | 0 | 6 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 6 | Licenze d'uso per software | 27-01-21 |
170 | 2 | 0 | 641,67 | 641,67 | VODAFONE ITALIA s.p.a | Z0D202A030 | Fatt.n. AM18539749 del 30/09/2020 scissione pagamenti | 27-01-21 | 176 | 0 | 6 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 6 | Licenze d'uso per software | 27-01-21 |
170 | 3 | 0 | 641,67 | 641,67 | VODAFONE ITALIA s.p.a | Z0D202A030 | Fatt.n. ZZ10505252 del 17/12/2020 scissione pagamenti | 27-01-21 | 176 | 0 | 6 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 6 | Licenze d'uso per software | 27-01-21 |
171 | 1 | 0 | 3.980,00 | 3.980,00 | ECONOMO COMUNALE | | ANTICIPAZIONE SOMME per la concessione di contributo alle Associazioni di volontario di Ferla - per la realizzazione del progetto "Una Casa delle Associazioni di Ferla". Bilancio Partecipativo 2020. | 27-01-21 | 5 | 0 | 367 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 27-01-21 |
172 | 1 | 0 | 1.500,00 | 1.500,00 | ECONOMO COMUNALE | | ANTICIPAZIONE SOMME per la concessione di un contributo alle Associazioni Sportive di Ferla - per la realizzazione del progetto "Sport per Tutti" Bilancio Partecipativo 2020. | 27-01-21 | 5 | 0 | 366 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 27-01-21 |
173 | 1 | 0 | 55,50 | 55,50 | RODRIGUEZ MEJIA CANDIDA | | liquidazione a SALDO di contributo economico alla sig.ra Rodriguez Mejia Candida (Codice Individuo Anagrafico 4266) per ladozione definitiva di n. 1 cane randagio identificato con il microchip n 380260043628597. | 27-01-21 | 1806 | 0 | 363 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 11 | Contratti di servizio per la lotta al randagismo | 27-01-21 |
174 | 1 | 0 | 40,78 | 40,78 | LA BIANCA SEBASTIANO | | liquidazione a SALDO di contributo economico al sig. La Bianca Sebastiano (Codice Individuo Anagrafico 1789) per ladozione definitiva di n. 1 cane randagio identificato con il microchip n 380260043648087. | 27-01-21 | 1806 | 0 | 352 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 11 | Contratti di servizio per la lotta al randagismo | 27-01-21 |
175 | 1 | 0 | 320,00 | 320,00 | CIMINO SALVATORE | | liquidazione a SALDO contributo al sig. Cimino Salvatore per ladozione definitiva di n. 1 cane randagio identificato con il microchip n 380260100026551. | 27-01-21 | 1806 | 0 | 364 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 11 | Contratti di servizio per la lotta al randagismo | 27-01-21 |
176 | 1 | 0 | 320,00 | 320,00 | MARINO ANTONIO | | liquidazione a SALDO di contributo economico al sig. Marino Antonio (Codice Individuo Anagrafico 560) per ladozione definitiva di n. 1 cane randagio identificato con il microchip n 380260002693178. | 27-01-21 | 1806 | 0 | 362 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 11 | Contratti di servizio per la lotta al randagismo | 27-01-21 |
177 | 1 | 0 | 1.047,93 | 2.636,05 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004100183572 del 08/01/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 29-01-21 | 1801 | 0 | 290 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 29-01-21 |
177 | 2 | 0 | 1.588,12 | 2.636,05 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004100183575 del 08/01/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 29-01-21 | 1801 | 0 | 290 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 29-01-21 |
178 | 1 | 0 | 22,36 | 6.714,53 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004100183564 del 08/01/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 29-01-21 | 1803 | 0 | 291 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 29-01-21 |
178 | 2 | 0 | 22,36 | 6.714,53 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004100183578 del 08/01/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 29-01-21 | 1803 | 0 | 291 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 29-01-21 |
178 | 3 | 0 | 30,40 | 6.714,53 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004100183553 del 08/01/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 29-01-21 | 1803 | 0 | 291 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 29-01-21 |
178 | 4 | 0 | 42,24 | 6.714,53 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004100183571 del 08/01/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 29-01-21 | 1803 | 0 | 291 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 29-01-21 |
178 | 5 | 0 | 46,76 | 6.714,53 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004100183557 del 08/01/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 29-01-21 | 1803 | 0 | 291 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 29-01-21 |
178 | 6 | 0 | 53,20 | 6.714,53 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004100183577 del 08/01/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 29-01-21 | 1803 | 0 | 291 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 29-01-21 |
178 | 7 | 0 | 69,05 | 6.714,53 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004100183561 del 08/01/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 29-01-21 | 1803 | 0 | 291 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 29-01-21 |
178 | 8 | 0 | 76,04 | 6.714,53 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004100183559 del 08/01/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 29-01-21 | 1803 | 0 | 291 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 29-01-21 |
178 | 9 | 0 | 100,97 | 6.714,53 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004100183566 del 08/01/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 29-01-21 | 1803 | 0 | 291 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 29-01-21 |
178 | 10 | 0 | 101,31 | 6.714,53 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004100183562 del 08/01/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 29-01-21 | 1803 | 0 | 291 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 29-01-21 |
178 | 11 | 0 | 111,57 | 6.714,53 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004100183560 del 08/01/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 29-01-21 | 1803 | 0 | 291 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 29-01-21 |
178 | 12 | 0 | 114,63 | 6.714,53 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004100183565 del 08/01/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 29-01-21 | 1803 | 0 | 291 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 29-01-21 |
178 | 13 | 0 | 131,43 | 6.714,53 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004100183570 del 08/01/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 29-01-21 | 1803 | 0 | 291 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 29-01-21 |
178 | 14 | 0 | 164,55 | 6.714,53 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004100183563 del 08/01/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 29-01-21 | 1803 | 0 | 291 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 29-01-21 |
178 | 15 | 0 | 196,86 | 6.714,53 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004100183574 del 08/01/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 29-01-21 | 1803 | 0 | 291 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 29-01-21 |
178 | 16 | 0 | 272,51 | 6.714,53 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004100183576 del 08/01/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 29-01-21 | 1803 | 0 | 291 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 29-01-21 |
178 | 17 | 0 | 272,55 | 6.714,53 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004100183568 del 08/01/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 29-01-21 | 1803 | 0 | 291 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 29-01-21 |
178 | 18 | 0 | 274,60 | 6.714,53 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004100183569 del 08/01/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 29-01-21 | 1803 | 0 | 291 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 29-01-21 |
178 | 19 | 0 | 317,71 | 6.714,53 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004100183552 del 08/01/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 29-01-21 | 1803 | 0 | 291 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 29-01-21 |
178 | 20 | 0 | 426,79 | 6.714,53 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004100183558 del 08/01/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 29-01-21 | 1803 | 0 | 291 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 29-01-21 |
178 | 21 | 0 | 505,13 | 6.714,53 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004100183573 del 08/01/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 29-01-21 | 1803 | 0 | 291 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 29-01-21 |
178 | 22 | 0 | 875,47 | 6.714,53 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004100183567 del 08/01/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 29-01-21 | 1803 | 0 | 291 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 29-01-21 |
178 | 23 | 0 | 1.182,82 | 6.714,53 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004100183555 del 08/01/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 29-01-21 | 1803 | 0 | 291 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 29-01-21 |
178 | 24 | 0 | 1.303,22 | 6.714,53 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004100183556 del 08/01/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 29-01-21 | 1803 | 0 | 291 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 29-01-21 |
179 | 1 | 0 | 22.250,07 | 22.250,07 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004100183554 del 08/01/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 29-01-21 | 2123 | 0 | 292 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 29-01-21 |
180 | 1 | 0 | 148,50 | 148,50 | COMUNE DI BUCCHERI | | RESTITUZIONE IVA VERSATA IN PIU SU FATTURA N.12/19 | 29-01-21 | 721 | 0 | 111 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 29-01-21 |
181 | 1 | 0 | 1.300,00 | 1.300,00 | LO PIZZO SEBASTIANO | Z842FA3168 | Fatt.n. FPA 1/21 del 20/01/2021 | 29-01-21 | 723 | 0 | 334 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 29-01-21 |
182 | 1 | 0 | 1.566,80 | 1.566,80 | ECOTECNICA S.r.l. | Z2F2E8E154 | Fatt.n. 302/FE/2020 del 31/12/2020 MESE DI DICEMBRE 2020 | 29-01-21 | 2120 | 0 | 264 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 29-01-21 |
183 | 1 | 0 | -2.855,60 | 5.711,20 | ECOTECNICA S.r.l. | Z2F2E8E154 | Fatt.n. 250/FE/2020 del 04/11/2020 NOTA DI CREDITO SU NOSTRA FATTURA 234/FE/2020 DEL 30/09/2020 PER ERRATA DATA NEL NUM PROGRESSIVO | 29-01-21 | 2120 | 0 | 264 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 29-01-21 |
183 | 2 | 0 | 2.855,60 | 5.711,20 | ECOTECNICA S.r.l. | Z2F2E8E154 | Fatt.n. 274/FE/2020 del 30/11/2020 | 29-01-21 | 2120 | 0 | 264 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 29-01-21 |
183 | 3 | 0 | 2.855,60 | 5.711,20 | ECOTECNICA S.r.l. | Z2F2E8E154 | Fatt.n. 251/FE/2020 del 05/11/2020 | 29-01-21 | 2120 | 0 | 264 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 29-01-21 |
183 | 4 | 0 | 2.855,60 | 5.711,20 | ECOTECNICA S.r.l. | Z2F2E8E154 | Fatt.n. 234/FE/2020 del 30/09/2020 | 29-01-21 | 2120 | 0 | 264 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 29-01-21 |
184 | 1 | 0 | 1.288,80 | 1.288,80 | ECOTECNICA S.r.l. | Z2F2E8E154 | Fatt.n. 302/FE/2020 del 31/12/2020 MESE DI DICEMBRE 2020 | 29-01-21 | 2120 | 0 | 264 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 29-01-21 |
185 | 1 | 0 | 40,00 | 40,00 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 29-01-21 | 10 | 0 | 39 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 11 | Servizi per attivita` di rappresentanza | 29-01-21 |
186 | 1 | 0 | 206,38 | 206,38 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 29-01-21 | 33 | 0 | 40 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 29-01-21 |
187 | 1 | 0 | 1.913,37 | 1.913,37 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 29-01-21 | 145 | 0 | 42 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 29-01-21 |
188 | 1 | 0 | 97,60 | 97,60 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 29-01-21 | 155 | 0 | 43 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 29-01-21 |
189 | 1 | 0 | 1.422,10 | 1.422,10 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 29-01-21 | 505 | 0 | 44 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 29-01-21 |
190 | 1 | 0 | 60,00 | 60,00 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 29-01-21 | 1100 | 0 | 45 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 29-01-21 |
191 | 1 | 0 | 139,90 | 139,90 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 29-01-21 | 1165 | 0 | 46 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 29-01-21 |
192 | 1 | 0 | 153,39 | 153,39 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 29-01-21 | 1270 | 0 | 47 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 29-01-21 |
193 | 1 | 0 | 400,00 | 400,00 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 29-01-21 | 1405 | 0 | 48 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 29-01-21 |
194 | 1 | 0 | 442,75 | 442,75 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 29-01-21 | 2120 | 0 | 51 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 29-01-21 |
195 | 1 | 0 | 422,99 | 422,99 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 29-01-21 | 2135 | 0 | 52 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 29-01-21 |
196 | 1 | 0 | 252,04 | 252,04 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 29-01-21 | 2205 | 0 | 53 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 4 | Vestiario | 29-01-21 |
197 | 1 | 0 | 382,54 | 382,54 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 29-01-21 | 2220 | 0 | 62 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 29-01-21 |
198 | 1 | 0 | 50,40 | 50,40 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 29-01-21 | 2650 | 0 | 54 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 29-01-21 |
207 | 1 | 0 | 5.724,94 | 5.724,94 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | | INTERESSI SU AMMORTAMENTO N.G000000998C001 PROV.N. 4 | 02-02-21 | 731 | 0 | 66 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 02-02-21 |
209 | 1 | 0 | 50,37 | 50,37 | MINISTERO DELL'INTERNO | | COMUNE DI FERLA VERSAMENTO CORRISPETTIVO PER N-3- CIE PERIODO DAL15/01/21 AL-31/01/21 | 02-02-21 | 555 | 0 | 2 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 1 | Trasferimenti correnti a Ministeri | 02-02-21 |
210 | 1 | 0 | 16.622,07 | 16.622,07 | ZICCONE AUTONOLEGGI S.R.L. | 812027139D | SALDO Fatt.n. 103/E del 29/02/2020 | 03-02-21 | 1340 | 0 | 416 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 2 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 03-02-21 |
211 | 1 | 0 | 1.500,00 | 1.500,00 | ECONOMO COMUNALE | | Anticipazione allEconomo Comunale per acquisto di materiale da cancelleria e materiale vario per uffici comunali per la buona funzionalita degli stessi. | 03-02-21 | 350 | 0 | 441 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 03-02-21 |
212 | 1 | 0 | 255,33 | 255,33 | ECOTECNICA S.r.l. | | Per rimborso iva trattenuta in eccesso per differenza aliquota (22 % anziche 10 % su mandati nn. 182 e 184) | 04-02-21 | 717 | 0 | 80 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 04-02-21 |
213 | 1 | 0 | 174,99 | 174,99 | REGIONE SICILIANA | | PAGAMENTO a favore del Libero Consorzio Comunale di Siracusa CAPITOLO 7005 CAP.16 ADDIZIONALE 20% REGIONALE AL TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA ANNO 2017 | 08-02-21 | 723 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 08-02-21 |
214 | 1 | 0 | 52,50 | 52,50 | REGIONE SICILIANA | | Pagamentoa favore del Libero Consorzio Comunale di Siracusa capitolo 1988 sanzioni amministrative in materia di tasse e di imposte regionali anno 2017 | 08-02-21 | 723 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 08-02-21 |
215 | 1 | 0 | 31,95 | 31,95 | PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA | | PAGAMENTO a favore del Libero Consorzio Comunale di Siracusa per RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AVVISO DI ACCERTAMENTO DU ADDIZIONALE DEL 20% AL TRIBUTO SPECIALE ANNO 2017 | 08-02-21 | 723 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 08-02-21 |
216 | 1 | 0 | 53,81 | 53,81 | REGIONE SICILIANA | | PAGAMENTO AL LIBERO Consorzio Comunale di Siracusa CAPITOLO 7005 CAP.16 ADDIZIONALE 20% REGIONALE AL TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA ANNO 2017 | 08-02-21 | 723 | 0 | 423 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 08-02-21 |
217 | 1 | 0 | 16,14 | 16,14 | REGIONE SICILIANA | | PAGAMENTO a favore del Libero Consorzio Comunale di Siracusa CAPITOLO 1988 SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TASSE E DI IMPOSTE REGIONALI ANNO 2017 | 08-02-21 | 723 | 0 | 423 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 08-02-21 |
218 | 1 | 0 | 0,52 | 0,52 | REGIONE SICILIANA | | INTERESSI a favore del Libero Consorzio Comunale di Siracusa CAPITOLO 1724 INTERESSI ED INDENNITA DI MORA IN MATERIA DI IMPOSTE E TASSE REGIONALI ANNO 20174 | 08-02-21 | 723 | 0 | 423 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 08-02-21 |
219 | 1 | 0 | 31,95 | 31,95 | PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA | | PAGAMENTOa favore del Libero Consorzio Comunale di Siracusa per RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AVVISO DI ACCERTAMENTO SU ADDIZIONALE DEL 20% AL TRIBUTO SPECIALE ANNO 2017. | 08-02-21 | 723 | 0 | 423 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 08-02-21 |
220 | 1 | 0 | 700,00 | 700,00 | MILITTO GIUSEPPE - RESPONSABILE AFFARI GENERALI | | PAGAMENTO SOMMA per acquisto panettoni da Associazione Onlus | 15-02-21 | 1165 | 0 | 337 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 15-02-21 |
221 | 1 | 0 | 240,00 | 240,00 | MILITTO GIUSEPPE - RESPONSABILE AFFARI GENERALI | | acquisto panettoni da Associazione Onlus - Anticipazione somme. | 15-02-21 | 1270 | 0 | 338 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 15-02-21 |
222 | 1 | 0 | 872,15 | 872,15 | SICULA COMPOST SRL | Z2F2B89699 | Fatt.n. 655 del 31/12/2020 | 15-02-21 | 2220 | 0 | 6 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 15-02-21 |
223 | 1 | 0 | 1.402,65 | 1.402,65 | SICULA COMPOST SRL | Z2F2B89699 | Fatt.n. 655 del 31/12/2020 | 15-02-21 | 2220 | 0 | 9 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 15-02-21 |
224 | 1 | 0 | 7.746,50 | 7.746,50 | GIUFFRE' FELICE | | Fatt.n. 22 del 03/06/2014 SALDO ONORARI RELATIVI A RICORSO TAR CATANIA SEZ.3 PER COMUNE DI FERLA /SAI8 SPA | 15-02-21 | 705 | 0 | 161 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 2 | Altre spese legali | 15-02-21 |
225 | 1 | 0 | 1.435,94 | 1.435,94 | C&C IMPIANTI di Cammarata Sebastiano | ZF62FD55B9 | Fatt.n. 4 del 22/01/2021 | 15-02-21 | 1813 | 0 | 390 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 15-02-21 |
226 | 1 | 0 | 3.044,00 | 3.044,00 | D'ANGELO RENATO | | Fatt.n. 1/PA del 18/01/2021 | 15-02-21 | 35 | 0 | 30 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 8 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 15-02-21 |
227 | 1 | 0 | 500,00 | 500,00 | Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000 scarl | | Fatt.n. 237 del 09/12/2020 | 15-02-21 | 175 | 0 | 59 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 15-02-21 |
228 | 1 | 0 | 390,00 | 390,00 | Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000 scarl | | Fatt.n. 238 del 09/12/2020 | 15-02-21 | 723 | 0 | 411 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 15-02-21 |
229 | 1 | 0 | 639,00 | 639,00 | BI.TECH DI VENEZIANO ORAZIO | Z282FFE314 | Fatt.n. 3/PA del 27/01/2021 | 15-02-21 | 175 | 0 | 396 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 15-02-21 |
230 | 1 | 0 | 1.826,88 | 1.826,88 | ECOTECNICA S.r.l. | ZCB2F0FFCF | Fatt.n. 07/FE/2021 del 19/01/2021 | 15-02-21 | 723 | 0 | 280 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 15-02-21 |
231 | 1 | 0 | 10.955,60 | 10.955,60 | BI.TECH DI VENEZIANO ORAZIO | Z6F2F9CF95 | Fatt.n. 1/PA del 13/01/2021 | 15-02-21 | 723 | 0 | 355 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 15-02-21 |
232 | 1 | 0 | 400,00 | 400,00 | & C. EMEROPRO 99 SAS DI FRANCHINA SALVATORE | ZE62FFA589 | Fatt.n. 1 del 25/01/2021 | 15-02-21 | 1650 | 1 | 383 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 15-02-21 |
233 | 1 | 0 | 38.008,04 | 38.008,04 | LUMA SRL | Z902F902BC | Fatt.n. 1E del 13/01/2021 LAVORI DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMA DI PROTEZIONE MURO DI CINTA CIMITERO E PARCHEGGIO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N 1 ED ULTIMO PER IL PAGAMENTO DELLA PRIMA ED ULTIMA RATA | 15-02-21 | 3460 | 0 | 330 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 999 | Beni immobili n.a.c. | 15-02-21 |
235 | 1 | 0 | 78,41 | 78,41 | ECONOMO COMUNALE | ---- | Anticipazione somme al Responsabile dellUfficio Economato per pagamento tassa di proprieta automezzi comunali anno 2021 | 16-02-21 | 975 | 0 | 74 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 5 | Trasferimenti correnti a Agenzie Fiscali | 16-02-21 |
238 | 1 | 0 | 179,17 | 179,17 | ECONOMO COMUNALE | ---- | Anticipazione somme al Responsabile dellUfficio Economato per pagamento tassa di proprieta automezzi comunali anno 2021 | 16-02-21 | 2325 | 0 | 77 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 16-02-21 |
239 | 1 | 0 | 160,17 | 160,17 | ECONOMO COMUNALE | ---- | Anticipazione somme al Responsabile dellUfficio Economato per pagamento tassa di proprieta automezzi comunali anno 2021 | 16-02-21 | 2650 | 0 | 78 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 16-02-21 |
242 | 1 | 0 | 117,53 | 117,53 | MINISTERO DELL'INTERNO | | COMUNE DI FERLA VERSAMENTO CORRISPETTIVO PER N-7- CIE PERIODO DAL01/02/21 AL-15/02/21 | 16-02-21 | 555 | 0 | 2 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 1 | Trasferimenti correnti a Ministeri | 16-02-21 |
243 | 1 | 0 | 875,00 | 875,00 | LAMICELA MASSIMO | | SOMME DA EROGARE PER PRESTAZIONE OCCASIONALE PER PERFORMANCE MUSICALE SAN SEBASTIANO 2020. | 16-02-21 | 721 | 0 | 93 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 16-02-21 |
244 | 1 | 0 | 1.663,02 | 1.663,02 | AMMINISTRATORI (CONFR. ALLEGATO) | | FEBBRAIO 21 | 17-02-21 | 20 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 17-02-21 |
325 | 1 | 0 | 46,45 | 46,45 | PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) | | | 17-02-21 | 723 | 0 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 17-02-21 |
337 | 1 | 0 | 180,00 | 180,00 | LO PIZZO SEBASTIANO | ZBF3056388 | Fatt.n. FPA 2/21 del 08/02/2021 | 19-02-21 | 2115 | 0 | 62 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 19-02-21 |
338 | 1 | 0 | 180,00 | 180,00 | LO PIZZO SEBASTIANO | ZBF3056388 | Fatt.n. FPA 2/21 del 08/02/2021 | 19-02-21 | 2136 | 0 | 63 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 19-02-21 |
339 | 1 | 0 | 1.775,25 | 1.775,25 | SICULA TRASPORTI S.P.A. | Z2D301FDB9 | Fatt.n. 158 del 31/01/2021 | 19-02-21 | 2220 | 0 | 7 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 19-02-21 |
340 | 1 | 0 | 129,00 | 129,00 | PISASALE SALVATORE | Z4D2FF32C3 | Fatt.n. 00009/E del 02/02/2021 | 19-02-21 | 160 | 0 | 444 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 19-02-21 |
341 | 1 | 0 | 252,45 | 252,45 | PISASALE SALVATORE | Z4D2FF32C3 | Fatt.n. 00009/E del 02/02/2021 | 19-02-21 | 723 | 0 | 445 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 19-02-21 |
342 | 1 | 0 | 200,00 | 200,00 | PISASALE SALVATORE | Z4D2FF32C3 | Fatt.n. 00009/E del 02/02/2021 | 19-02-21 | 920 | 0 | 443 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 19-02-21 |
343 | 1 | 0 | 200,00 | 200,00 | PISASALE SALVATORE | Z4D2FF32C3 | Fatt.n. 00009/E del 02/02/2021 | 19-02-21 | 945 | 0 | 442 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 19-02-21 |
344 | 1 | 0 | 1.705,00 | 1.705,00 | DITTA IRCEI S.A.S. DI DI GIORGIO PAOLO & C. | ZA62FF4DB1 | Fatt.n. 1 del 29/01/2021 | 19-02-21 | 1650 | 0 | 372 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 19-02-21 |
345 | 1 | 0 | 979,00 | 979,00 | DITTA IRCEI S.A.S. DI DI GIORGIO PAOLO & C. | ZA62FF4DB1 | Fatt.n. 1 del 29/01/2021 | 19-02-21 | 1650 | 1 | 373 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 19-02-21 |
346 | 1 | 0 | 898,43 | 8.488,66 | Costanzo Giuseppe | Z2D2FBD812 | Fatt.n. 03/PA/2021 del 03/02/2021 | 19-02-21 | 130 | 0 | 336 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 19-02-21 |
346 | 2 | 0 | 2.894,24 | 8.488,66 | Costanzo Giuseppe | Z2D2FBD812 | Fatt.n. 01/PA/2021 del 22/01/2021 | 19-02-21 | 130 | 0 | 336 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 19-02-21 |
346 | 3 | 0 | 4.695,99 | 8.488,66 | Costanzo Giuseppe | Z2D2FBD812 | Fatt.n. 02/PA/2021 del 22/01/2021 | 19-02-21 | 130 | 0 | 336 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 19-02-21 |
347 | 1 | 0 | 285,48 | 285,48 | VODAFONE ITALIA s.p.a | ZB32389B89 | Fatt.n. AN01484726 del 27/01/2021 scissione pagamenti | 19-02-21 | 177 | 0 | 82 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 19-02-21 |
348 | 1 | 0 | 560,45 | 560,45 | G.P.S. TEAM DI GURCIULLO GIUSEPPE SNC | Z792FBB4AB | Fatt.n. 3 del 05/02/2021 | 19-02-21 | 723 | 0 | 354 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 19-02-21 |
349 | 1 | 0 | 567,90 | 567,90 | G.P.S. TEAM DI GURCIULLO GIUSEPPE SNC | Z792FBB4AB | Fatt.n. 3 del 05/02/2021 | 19-02-21 | 723 | 0 | 354 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 19-02-21 |
350 | 1 | 0 | 614,88 | 614,88 | NO.GI.F.srl | Z823028A4A | Fatt.n. 2 del 10/02/2021 FORNITURA SALE ANTIGELO | 19-02-21 | 2060 | 0 | 8 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 19-02-21 |
351 | 1 | 0 | 183,00 | 183,00 | ECOAMBIENTE S.R.L | Z1130564AD | Fatt.n. FATTPA 1_21 del 08/02/2021 | 19-02-21 | 2115 | 0 | 60 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 19-02-21 |
352 | 1 | 0 | 183,00 | 183,00 | ECOAMBIENTE S.R.L | Z1130564AD | Fatt.n. FATTPA 1_21 del 08/02/2021 | 19-02-21 | 2136 | 0 | 61 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 19-02-21 |
353 | 1 | 0 | 2.432,10 | 2.432,10 | SICULA COMPOST SRL | Z2F2B89699 | Fatt.n. 27 del 30/01/2021 | 19-02-21 | 2220 | 0 | 6 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 19-02-21 |
354 | 1 | 0 | 427,00 | 427,00 | LA SUPREMA SERVIZI DI GENNARO G. | Z033051663 | Fatt.n. 198 del 15/02/2021 | 19-02-21 | 2220 | 0 | 64 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 19-02-21 |
355 | 1 | 0 | 250,00 | 250,00 | ASSOCIAZIONE RICICREO | | Liquidazione contributo all'Associazione Ricicreo Ferla -, per la promozione di giornate di educazione al riuso e riciclo con gli alunni di scuola media e asilo e allestimento dei vari eventi organizzati dal Comune Anno 2020-. | 19-02-21 | 1485 | 0 | 343 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 19-02-21 |
356 | 1 | 0 | 700,00 | 700,00 | A.S.D. FERLA | | Liquidazione contributo all'Associazione ASD Ferla, per un progetto dedicato alle attività agonistica delle future leve calcistiche di Ferla - Anno 2020 -. | 19-02-21 | 1485 | 0 | 343 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 19-02-21 |
357 | 1 | 0 | 1.500,00 | 1.500,00 | ASSOCIAZIONE ASD FUTSAL FERLA | | Liquidazione contributo all'Associazione A.S.D. Futsal Ferla per l'organizzazione di tornei e campionati di calcio a 5 - Anno 2020 -. | 19-02-21 | 1485 | 0 | 343 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 19-02-21 |
358 | 1 | 0 | 200,00 | 200,00 | A.S.D. FANTAPOKER PRESIDENTE CALABRO' ANTONELLA | | Liquidazione contributo all'Associazione A.S.D. FantaPoker Ferla per l'organizzazione di tornei di Tennis da Tavolo - Anno 2020 -. | 19-02-21 | 1485 | 0 | 343 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 19-02-21 |
359 | 1 | 0 | 450,00 | 450,00 | ASSOCIAZIONE GUIDE SCOUT AGESCI | | Liquidazione contributo all'Associazione Guide Scout Agesci Ferla -, per le attività educative di carattere sociale e formativo - Anno 2020 -. | 19-02-21 | 1485 | 0 | 343 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 19-02-21 |
360 | 1 | 0 | 300,00 | 300,00 | ASSOCIAZIONE MUSICALE LA LOURE | | Liquidazione contributo all'Associazione Musicale La Loure per lorganizzazione di attività culturali musicali - anno 2020 -. | 19-02-21 | 1485 | 0 | 343 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 19-02-21 |
361 | 1 | 0 | 1.000,00 | 1.000,00 | GRUPPO FRATRES SORRISO | | Liquidazione contributo all'Associazione "Gruppo Fratres Sorriso " Ferla - per una campagna propagandistica di sensibilizzazione, della Donazione del sangue attraverso depliants, opuscoli e audio-visivi etc - Anno 2020 -. | 19-02-21 | 1485 | 0 | 343 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 19-02-21 |
362 | 1 | 0 | 650,00 | 650,00 | VENEZIANO SALVATORE | | Sostituzione autista comunale nel periodo dal 07-01-2021 al 25-01-2021.- pagamento prestazione occasionale al sig. Veneziano Salvatore | 19-02-21 | 2220 | 0 | 424 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 19-02-21 |
363 | 1 | 0 | 710,00 | 710,00 | VENEZIANO SALVATORE | ---- | Sostituzione autista comunale nel periodo dal 07-01-2021 al 25-01-2021.- pagamento prestazione occasionale al sig. Veneziano Salvatore | 19-02-21 | 2220 | 0 | 71 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 19-02-21 |
364 | 1 | 0 | 110,00 | 110,00 | Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000 scarl | | SALDO Fatt.n. 238 del 09/12/2020 | 19-02-21 | 175 | 0 | 59 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 19-02-21 |
365 | 1 | 0 | 2,00 | 299,61 | Poste Italiane S.p.A. | ZF52BA7678 | Fatt.n. 1021027801 del 10/02/2021 30077062-002 | 23-02-21 | 145 | 0 | 13 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 23-02-21 |
365 | 2 | 0 | 2,00 | 299,61 | Poste Italiane S.p.A. | ZF52BA7678 | Fatt.n. 1021014070 del 04/02/2021 30077062-002 | 23-02-21 | 145 | 0 | 13 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 23-02-21 |
365 | 3 | 0 | 130,81 | 299,61 | Poste Italiane S.p.A. | ZF52BA7678 | Fatt.n. 1021014070 del 04/02/2021 30077062-002 | 23-02-21 | 145 | 0 | 13 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 23-02-21 |
365 | 4 | 0 | 164,80 | 299,61 | Poste Italiane S.p.A. | ZF52BA7678 | Fatt.n. 1021027801 del 10/02/2021 30077062-002 | 23-02-21 | 145 | 0 | 13 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 23-02-21 |
366 | 1 | 0 | 6,34 | 435,29 | ALFEO SERVICES SRLS | ZE52B8659B | Fatt.n. /E322 del 01/12/2020 | 23-02-21 | 175 | 0 | 84 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 23-02-21 |
366 | 2 | 0 | 31,11 | 435,29 | ALFEO SERVICES SRLS | ZED278982C | Fatt.n. /E36 del 03/02/2020 | 23-02-21 | 175 | 0 | 84 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 23-02-21 |
366 | 3 | 0 | 39,53 | 435,29 | ALFEO SERVICES SRLS | ZE52B8659B | Fatt.n. /E187 del 01/07/2020 | 23-02-21 | 175 | 0 | 84 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 23-02-21 |
366 | 4 | 0 | 65,39 | 435,29 | ALFEO SERVICES SRLS | ZE52B8659B | Fatt.n. /E156 del 01/06/2020 | 23-02-21 | 175 | 0 | 84 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 23-02-21 |
366 | 5 | 0 | 117,85 | 435,29 | ALFEO SERVICES SRLS | ZE52B8659B | Fatt.n. /E115 del 02/04/2020 | 23-02-21 | 175 | 0 | 84 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 23-02-21 |
366 | 6 | 0 | 175,07 | 435,29 | ALFEO SERVICES SRLS | ZE52B8659B | Fatt.n. /E243 del 01/09/2020 | 23-02-21 | 175 | 0 | 84 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 23-02-21 |
367 | 1 | 0 | 2.501,00 | 2.501,00 | IMMEDIA S.P.A. | ZF5306CB36 | Fatt.n. 00020210337 del 12/02/2021 FATTURA ELETTRONICA | 23-02-21 | 176 | 0 | 58 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 6 | Licenze d'uso per software | 23-02-21 |
368 | 1 | 0 | 641,67 | 641,67 | VODAFONE ITALIA s.p.a | Z0D202A030 | Fatt.n. AN01485385 del 27/01/2021 scissione pagamenti | 23-02-21 | 176 | 0 | 90 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 6 | Licenze d'uso per software | 23-02-21 |
369 | 1 | 0 | 1.095,00 | 1.095,00 | GISERVICE DI CLAUDIO MIRAGLIA | ZB12C22A7E | Fatt.n. FATTPA 1_21 del 12/02/2021 Pagamento del servizio di hosting su piattaforma mapcloud relativi al 2020. Determina n° 62 del 21.02.2020. CIG:ZB12C22A7E | 23-02-21 | 723 | 0 | 67 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 23-02-21 |
370 | 1 | 0 | 407,11 | 846,31 | Anci Digitale S.p.A. | Z1F3011871 | Fatt.n. 1142 del 08/02/2021 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER | 23-02-21 | 925 | 0 | 1 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 23-02-21 |
370 | 2 | 0 | 439,20 | 846,31 | Anci Digitale S.p.A. | Z1F3011871 | Fatt.n. 1141 del 08/02/2021 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER | 23-02-21 | 925 | 0 | 1 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 23-02-21 |
371 | 1 | 0 | 1.052,87 | 2.553,68 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004107484257 del 04/02/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 23-02-21 | 1801 | 0 | 68 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 23-02-21 |
371 | 2 | 0 | 1.500,81 | 2.553,68 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004107484260 del 04/02/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 23-02-21 | 1801 | 0 | 68 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 23-02-21 |
372 | 1 | 0 | 22,06 | 7.138,60 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004107484263 del 04/02/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 23-02-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 23-02-21 |
372 | 2 | 0 | 22,06 | 7.138,60 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004107484250 del 04/02/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 23-02-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 23-02-21 |
372 | 3 | 0 | 32,04 | 7.138,60 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004107484240 del 04/02/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 23-02-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 23-02-21 |
372 | 4 | 0 | 42,49 | 7.138,60 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004107484256 del 04/02/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 23-02-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 23-02-21 |
372 | 5 | 0 | 46,45 | 7.138,60 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004107484243 del 04/02/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 23-02-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 23-02-21 |
372 | 6 | 0 | 52,64 | 7.138,60 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004107484262 del 04/02/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 23-02-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 23-02-21 |
372 | 7 | 0 | 68,25 | 7.138,60 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004107484247 del 04/02/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 23-02-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 23-02-21 |
372 | 8 | 0 | 70,86 | 7.138,60 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004107484246 del 04/02/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 23-02-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 23-02-21 |
372 | 9 | 0 | 77,88 | 7.138,60 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004107484245 del 04/02/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 23-02-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 23-02-21 |
372 | 10 | 0 | 100,45 | 7.138,60 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004107484248 del 04/02/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 23-02-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 23-02-21 |
372 | 11 | 0 | 100,98 | 7.138,60 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004113769293 del 11/02/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 23-02-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 23-02-21 |
372 | 12 | 0 | 104,53 | 7.138,60 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004107484251 del 04/02/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 23-02-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 23-02-21 |
372 | 13 | 0 | 162,93 | 7.138,60 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004107484249 del 04/02/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 23-02-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 23-02-21 |
372 | 14 | 0 | 170,48 | 7.138,60 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004107484255 del 04/02/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 23-02-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 23-02-21 |
372 | 15 | 0 | 259,12 | 7.138,60 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004107484259 del 04/02/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 23-02-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 23-02-21 |
372 | 16 | 0 | 280,37 | 7.138,60 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004107484254 del 04/02/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 23-02-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 23-02-21 |
372 | 17 | 0 | 287,49 | 7.138,60 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004107484253 del 04/02/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 23-02-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 23-02-21 |
372 | 18 | 0 | 323,68 | 7.138,60 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004107484239 del 04/02/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 23-02-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 23-02-21 |
372 | 19 | 0 | 332,05 | 7.138,60 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004107484261 del 04/02/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 23-02-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 23-02-21 |
372 | 20 | 0 | 412,08 | 7.138,60 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004107484244 del 04/02/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 23-02-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 23-02-21 |
372 | 21 | 0 | 582,73 | 7.138,60 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004107484252 del 04/02/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 23-02-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 23-02-21 |
372 | 22 | 0 | 603,17 | 7.138,60 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004107484258 del 04/02/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 23-02-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 23-02-21 |
372 | 23 | 0 | 1.474,96 | 7.138,60 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004107484242 del 04/02/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 23-02-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 23-02-21 |
372 | 24 | 0 | 1.508,85 | 7.138,60 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004107484241 del 04/02/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 23-02-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 23-02-21 |
373 | 1 | 0 | 160,00 | 160,00 | LO PIZZO SEBASTIANO | ZA8309D299 | Fatt.n. FPA 3/21 del 18/02/2021 | 23-02-21 | 2115 | 0 | 91 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 23-02-21 |
374 | 1 | 0 | 10.808,05 | 33.109,35 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004079000597 del 28/11/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 23-02-21 | 2122 | 0 | 70 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 23-02-21 |
374 | 2 | 0 | 22.301,30 | 33.109,35 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004109531320 del 07/02/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 23-02-21 | 2122 | 0 | 70 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 23-02-21 |
375 | 1 | 0 | 160,00 | 160,00 | LO PIZZO SEBASTIANO | ZA8309D299 | Fatt.n. FPA 3/21 del 18/02/2021 | 23-02-21 | 2136 | 0 | 92 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 23-02-21 |
376 | 1 | 0 | 1.456,20 | 1.456,20 | IONICA AMBIENTE S.N.C. | ZBE302D259 | Fatt.n. 809/FE del 31/12/2020 | 23-02-21 | 2220 | 0 | 85 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 23-02-21 |
377 | 1 | 0 | 1.299,08 | 1.299,08 | IONICA AMBIENTE S.N.C. | ZBE302D259 | Fatt.n. 809/FE del 31/12/2020 | 23-02-21 | 2240 | 0 | 86 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 23-02-21 |
378 | 1 | 0 | 14.000,00 | 14.000,00 | DIVERSI CONTRIBUENTI | | VERSAMENTO INCENTIVO RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNO 2020 | 24-02-21 | 722 | 0 | 438 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 24-02-21 |
383 | 1 | 0 | 1.293,36 | 1.293,36 | ASSIST S.P.A. | Z7F1F1D625 | Fatt.n. 308 PA del 23/02/2021 FATTURA | 01-03-21 | 40 | 0 | 90 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 01-03-21 |
384 | 1 | 0 | 2,00 | 125,50 | Poste Italiane S.p.A. | ZD627AD56E | Fatt.n. 1021041042 del 19/02/2021 30077062-005 | 01-03-21 | 40 | 0 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 01-03-21 |
384 | 2 | 0 | 123,50 | 125,50 | Poste Italiane S.p.A. | ZD627AD56E | Fatt.n. 1021041042 del 19/02/2021 30077062-005 | 01-03-21 | 40 | 0 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 01-03-21 |
385 | 1 | 0 | 2.889,45 | 2.889,45 | SEL SRL UNIPERSONALE | Z272FD4FEF | Fatt.n. 000013 del 04/02/2021 VIA GRAMSCI. 13 FERLA | 01-03-21 | 130 | 0 | 336 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 01-03-21 |
386 | 1 | 0 | 9,71 | 9,71 | ALFEO SERVICES SRLS | ZE52B8659B | Fatt.n. /E22 del 02/02/2021 | 01-03-21 | 175 | 0 | 84 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 01-03-21 |
387 | 1 | 0 | 941,84 | 941,84 | IMMEDIA S.P.A. | Z0D2E3D1CA | Fatt.n. 00020201397 del 13/10/2020 FATTURA ELETTRONICA | 01-03-21 | 176 | 0 | 229 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 6 | Licenze d'uso per software | 01-03-21 |
388 | 1 | 0 | 2.495,76 | 2.495,76 | SO.P.A.S. SRL | 80544305E6 | Fatt.n. 08/PA/2020 del 24/11/2020 | 01-03-21 | 723 | 0 | 356 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 01-03-21 |
389 | 1 | 0 | 250,00 | 250,00 | BIOCHEM SERVICE DI TANCREDI VINCENZO & C. SNC | ZC8302B1BF | Fatt.n. 116-2021-FE del 23/02/2021 ANALISI MERCEOLOGICA SU CAMPIONE DI RIFIUTO BIODEGRADABILE CER 20 01 08 | 01-03-21 | 2220 | 0 | 14 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 01-03-21 |
390 | 1 | 0 | 18.000,00 | 18.000,00 | SO.P.A.S. SRL | 80544305E6 | Fatt.n. 08/PA/2020 del 24/11/2020 | 01-03-21 | 3836 | 0 | 454 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 10 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 999 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. | 01-03-21 |
391 | 1 | 0 | 300,00 | 300,00 | COMUNE DI NOVARA DI SICILIA | | Associazione Temporanea di scopo denominata "Rete dei Borghi più Belli d'Italia in Sicilia" Liquidazione quota - Anno 2021-. | 01-03-21 | 60 | 0 | 83 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 01-03-21 |
392 | 1 | 0 | 50,37 | 50,37 | MINISTERO DELL'INTERNO | | COMUNE DI FERLA VERSAMENTO CORRISPETTIVO PER N-3-CIE PERIODO DAL12/02/21 AL-----.28/02/21 | 02-03-21 | 555 | 0 | 2 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 1 | Trasferimenti correnti a Ministeri | 02-03-21 |
393 | 1 | 0 | 1.499,45 | 1.499,45 | CSEA CASSA PER I SERVIZI ELETTRICI ED AMBIENTALI | | PAGAMENTO PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMPONENTI UI1- UI2- UI3 - UI4 ANNO 2020 N. 30172105673153681 | 02-03-21 | 721 | 0 | 440 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 02-03-21 |
394 | 1 | 0 | 1.499,45 | 1.499,45 | CSEA CASSA PER I SERVIZI ELETTRICI ED AMBIENTALI | | PAGAMENTO PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMPONENTI UI1- UI2- UI3 - UI4 ANNO 2020 N. 3017210569844482 | 02-03-21 | 721 | 0 | 440 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 02-03-21 |
395 | 1 | 0 | 1.854,07 | 1.854,07 | CSEA CASSA PER I SERVIZI ELETTRICI ED AMBIENTALI | | PAGAMENTO PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMPONENTI UI1- UI2- UI3 - UI4 ANNO 2020COD.AVV.N 301721056634875441 | 02-03-21 | 721 | 0 | 440 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 02-03-21 |
396 | 1 | 0 | 3.373,77 | 3.373,77 | CSEA CASSA PER I SERVIZI ELETTRICI ED AMBIENTALI | | PAGAMENTO PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMPONENTI UI1- UI2- UI3 - UI4 ANNO 2020 COD.AVV N. 301721056971598521 | 02-03-21 | 721 | 0 | 440 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 02-03-21 |
397 | 1 | 0 | 1,50 | 1,50 | Poste Italiane S.p.A. | | PAGAMENTO PER BOLLETTINO POSTALE N. COD. 301721056731543681 | 02-03-21 | 175 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 02-03-21 |
398 | 1 | 0 | 1,50 | 1,50 | Poste Italiane S.p.A. | | PAGAMENTO PER PAGO PA N. COD 301721056979844482 | 02-03-21 | 175 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 02-03-21 |
399 | 1 | 0 | 1,50 | 1,50 | Poste Italiane S.p.A. | | PAGAMENTO PER PAGO PA COD.N. 301721056634875441 | 02-03-21 | 175 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 02-03-21 |
400 | 1 | 0 | 1,50 | 1,50 | Poste Italiane S.p.A. | | PAGAMENTO PER SPESE PAGO PA COD N. 301721056971598521 | 02-03-21 | 175 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 02-03-21 |
401 | 1 | 0 | 10,33 | 10,33 | PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA | | "Cap. 108 pagamento spese di notifica per ordinanza-ingiunzione n. 1 ac del 15/01/2021" Gestione depuratore comunale Sanzione per illecito amministrativo ambientale Rif. Ordinanza Ingiunzione n. 1 ac/2021 Liquidazione | 02-03-21 | 2120 | 0 | 89 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 02-03-21 |
402 | 1 | 0 | 3.500,00 | 3.500,00 | REGIONE SICILIA - PALERMO | | "Capo 22 - Capitolo 1763, - sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in attuazione dellart. 28 L.R. n. 10/99" - Ordinanza Ingiunzione n. 1 ac del 15/01/2021";Gestione depuratore comunale Sanzione per illecito amministrativo ambientale Rif. Ord | 02-03-21 | 2120 | 0 | 89 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 02-03-21 |
403 | 1 | 0 | 1.480,00 | 1.480,00 | CLUB I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA | | pagamento della quota associativa annuale 2021 - al Club "I Borghi Piu Belli DItalia". | 02-03-21 | 60 | 0 | 57 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 02-03-21 |
404 | 1 | 0 | 200,00 | 200,00 | ASSOCIAZIONE RETE MUSEALI IBLEI | | Quota di adesione al Sistema Museale degli Iblei. pagamenti anni 2020 e 2021 | 02-03-21 | 60 | 0 | 3 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 02-03-21 |
405 | 1 | 0 | 63.377,60 | 63.377,60 | SPAMPINATO GROUP S.R.L. | 7829246230 | Fatt.n. 7/2021 del 10/02/2021 | 02-03-21 | 3483 | 0 | 210 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 999 | Beni immobili n.a.c. | 02-03-21 |
407 | 1 | 0 | 2.000,00 | 2.000,00 | ECONOMO COMUNALE | | Anticipazione economo comunale somme per servizio di identificazione, sterilizzazione, gestione fase pre e post operatoria di animali daffezione e accudimento di cani di quartiere | 03-03-21 | 1806 | 0 | 103 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 11 | Contratti di servizio per la lotta al randagismo | 03-03-21 |
411 | 1 | 0 | -1.220,00 | 1.220,00 | BI.TECH DI VENEZIANO ORAZIO | ZC828FA186 | Fatt.n. 5/PA del 17/02/2021 | 04-03-21 | 710 | 0 | 339 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1 | Gestione e manutenzione applicazioni | 04-03-21 |
411 | 2 | 0 | 1.220,00 | 1.220,00 | BI.TECH DI VENEZIANO ORAZIO | ZB12FA9AAE | Fatt.n. 6/PA del 17/02/2021 | 04-03-21 | 710 | 0 | 339 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1 | Gestione e manutenzione applicazioni | 04-03-21 |
411 | 3 | 0 | 1.220,00 | 1.220,00 | BI.TECH DI VENEZIANO ORAZIO | ZC828FA186 | Fatt.n. 4/PA del 08/02/2021 | 04-03-21 | 710 | 0 | 339 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1 | Gestione e manutenzione applicazioni | 04-03-21 |
412 | 1 | 0 | 88,59 | 88,59 | TIM S.p.A. | Z8A2AECF7A | Fatt.n. 7X00666194 del 11/02/2021 2BIM 2021 | 09-03-21 | 177 | 0 | 419 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 09-03-21 |
413 | 1 | 0 | 230,19 | 230,19 | MYO SPA | Z7030D43A7 | Fatt.n. 2040/200029541 del 28/10/2020 CLI 00601461 | 09-03-21 | 580 | 0 | 456 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 09-03-21 |
414 | 1 | 0 | 1.122,40 | 1.122,40 | MAGGIOLI SPA | Z583075743 | Fatt.n. 0002108151 del 26/02/2021 FATT. IVA SPLIT P. | 12-03-21 | 145 | 0 | 72 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 12-03-21 |
415 | 1 | 0 | 2.860,00 | 2.860,00 | WOLTERS KLUWER ITALIA SRL | Z132ED3C6B | Fatt.n. 0073350820 del 15/01/2021 | 12-03-21 | 175 | 0 | 272 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 12-03-21 |
416 | 1 | 0 | 1.149,24 | 1.149,24 | Contino Lucio Maria | ZE22F33DB3 | Fatt.n. 225 del 03/03/2021 | 12-03-21 | 175 | 0 | 326 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 12-03-21 |
417 | 1 | 0 | 6,30 | 6,30 | ALFEO SERVICES SRLS | ZE52B8659B | Fatt.n. /E54 del 02/03/2021 | 12-03-21 | 175 | 0 | 84 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 12-03-21 |
418 | 1 | 0 | 252,88 | 252,88 | IMMEDIA S.P.A. | Z2E30337BE | Fatt.n. 00020210412 del 26/02/2021 FATTURA ELETTRONICA | 12-03-21 | 176 | 0 | 31 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 6 | Licenze d'uso per software | 12-03-21 |
419 | 1 | 0 | 1.830,00 | 1.830,00 | IMMEDIA S.P.A. | ZF5306CB36 | Fatt.n. 00020210442 del 04/03/2021 FATTURA ELETTRONICA | 12-03-21 | 176 | 0 | 58 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 6 | Licenze d'uso per software | 12-03-21 |
420 | 1 | 0 | 1.284,32 | 1.284,32 | IMMEDIA S.P.A. | Z2E30337BE | Fatt.n. 00020210412 del 26/02/2021 FATTURA ELETTRONICA | 12-03-21 | 710 | 0 | 30 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1 | Gestione e manutenzione applicazioni | 12-03-21 |
421 | 1 | 0 | 198,00 | 198,00 | PELUSO EMANUELE | ZC82D4CCCA | Fatt.n. 6 del 24/02/2021 Fattura PA immediata (TD01) del 24/02/2021 N.ro 6 | 12-03-21 | 723 | 0 | 152 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 12-03-21 |
422 | 1 | 0 | 1.000,00 | 1.000,00 | LO PIZZO SEBASTIANO | Z4D2FA5591 | Fatt.n. FPA 4/21 del 24/02/2021 | 12-03-21 | 723 | 0 | 333 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 12-03-21 |
423 | 1 | 0 | 2.156,22 | 2.156,22 | SICULA COMPOST SRL | Z62301FC52 | Fatt.n. 96 del 27/02/2021 | 12-03-21 | 2220 | 0 | 6 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 12-03-21 |
424 | 1 | 0 | 1.500,00 | 3.000,00 | IL GIRASOLE O.N.L.U.S. | Z3230B050E | Fatt.n. 9E del 04/03/2021 PRESTAZIONE ESENTE DA IVA AI SENSI DELL'ART 10 COMMA 20 DPR 633/72 E SUCCESSIVE MODIFICHE | 12-03-21 | 2688 | 0 | 98 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 12-03-21 |
424 | 2 | 0 | 1.500,00 | 3.000,00 | IL GIRASOLE O.N.L.U.S. | Z3230B050E | Fatt.n. 6E del 26/02/2021 PRESTAZIONE ESENTE DA IVA AI SENSI DELL'ART 10 COMMA 20 DPR 633/72 E SUCCESSIVE MODIFICHE | 12-03-21 | 2688 | 0 | 98 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 12-03-21 |
425 | 1 | 0 | 3.672,00 | 3.672,00 | PELUSO EMANUELE | ZC82D4CCCA | Fatt.n. 6 del 24/02/2021 Fattura PA immediata (TD01) del 24/02/2021 N.ro 6 | 12-03-21 | 3450 | 0 | 459 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 999 | Beni immobili n.a.c. | 12-03-21 |
426 | 1 | 0 | 4.397,39 | 4.397,39 | GALLIECO SEBASTIANO | 70402630D2 | Fatt.n. 02/2021 del 24/02/2021 | 12-03-21 | 3720 | 0 | 552 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 15 | Cimiteri | 12-03-21 |
427 | 1 | 0 | 2.000,00 | 2.000,00 | MILITTO GIUSEPPE - RESPONSABILE AFFARI GENERALI | | Concessione contributo economico famiglie bisognose Impegno e liquidazione di spesa | 12-03-21 | 20 | 0 | 357 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 12-03-21 |
428 | 1 | 0 | 166,80 | 166,80 | Poste Italiane S.p.A. | ZF52BA7678 | Liquidazione spese Poste Italiane periodo DICEMBRE 2020 | 12-03-21 | 145 | 0 | 13 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 12-03-21 |
429 | 1 | 0 | 450,00 | 450,00 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TENNIS CLUB FERLA | | Liquidazione contributo all'Associazione Sportiva Dilettantistica Tennis Club Ferla -, quale contributo per l'organizzazione di tornei di tennis creando momenti di aggregazione in collaborazione con l'amministrazione comunale. Anno 2020. | 12-03-21 | 1485 | 0 | 343 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 12-03-21 |
430 | 1 | 0 | 200,00 | 200,00 | A.S.D. FANTAPOKER PRESIDENTE CALABRO' ANTONELLA | | PAGAMENTO PER CONTRIBUTO A.S.D FANTAPOKER . | 15-03-21 | 721 | 0 | 101 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 15-03-21 |
431 | 1 | 0 | 117,53 | 117,53 | MINISTERO DELL'INTERNO | | COMUNE DI FERLA VERSAMENTO CORRISPETTIVO PER N-7- CIE PERIODO DAL01/03/21 AL15/03/21 | 16-03-21 | 555 | 0 | 2 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 1 | Trasferimenti correnti a Ministeri | 16-03-21 |
432 | 1 | 0 | 600,00 | 600,00 | ECONOMO COMUNALE | | Anticipo somme economo comunale per abbonamento software e hardware per dirette di comunita, per videoconferenze e conferenze on line. | 16-03-21 | 176 | 0 | 107 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 6 | Licenze d'uso per software | 16-03-21 |
433 | 1 | 0 | 1.663,02 | 1.663,02 | AMMINISTRATORI (CONFR. ALLEGATO) | | MARZO 21 | 17-03-21 | 20 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 17-03-21 |
527 | 1 | 0 | 1.430,22 | 1.430,22 | PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) | | MARZO 21 | 17-03-21 | 721 | 0 | 77 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 17-03-21 |
528 | 1 | 0 | 121,57 | 121,57 | IRAP TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - | | VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 21 PER I.R.A.P. | 17-03-21 | 721 | 0 | 77 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 17-03-21 |
529 | 1 | 0 | 340,40 | 340,40 | C.P.D.D.E.L.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | | VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 21 A CARICO DELL`ENTE | 17-03-21 | 721 | 0 | 77 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 17-03-21 |
533 | 1 | 0 | 114,14 | 114,14 | FASTWEB SpA | Z58268DD6D | Fatt.n. PAE0007948 del 28/02/2021 | 26-03-21 | 177 | 0 | 409 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 26-03-21 |
534 | 1 | 0 | 878,40 | 878,40 | IMMEDIA S.P.A. | Z4D3064D88 | Fatt.n. 00020210458 del 08/03/2021 FATTURA ELETTRONICA | 26-03-21 | 380 | 0 | 55 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 26-03-21 |
535 | 1 | 0 | 912,56 | 912,56 | Alan Di Falco | ZAC3095823 | Fatt.n. FATTPA 4_21 del 15/03/2021 Manodopera effettuata su Autocompattatore Targa BE329PH | 26-03-21 | 505 | 0 | 87 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 26-03-21 |
536 | 1 | 0 | 2.647,73 | 2.647,73 | DITTA MULTIMAGE SRL | Z892FE88A5 | Fatt.n. 3/114 del 25/02/2021 VENDITA | 26-03-21 | 723 | 0 | 377 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 26-03-21 |
537 | 1 | 0 | 13.288,97 | 13.288,97 | ZICCONE AUTONOLEGGI S.R.L. | Z58300CE95 | Fatt.n. 13/E del 27/02/2021 | 26-03-21 | 1340 | 0 | 96 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 2 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 26-03-21 |
538 | 1 | 0 | 989,99 | 989,99 | F.LLI ITALIA S.R.L. | ZF2307E9AE | Fatt.n. 84 del 15/03/2021 | 26-03-21 | 1795 | 0 | 81 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 26-03-21 |
539 | 1 | 0 | 4.183,72 | 4.183,72 | DITTA MULTIMAGE SRL | Z892FE88A5 | Fatt.n. 3/114 del 25/02/2021 VENDITA | 26-03-21 | 1806 | 0 | 376 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 11 | Contratti di servizio per la lotta al randagismo | 26-03-21 |
540 | 1 | 0 | 183,00 | 183,00 | ECOAMBIENTE S.R.L | ZD8309D4C0 | Fatt.n. FATTPA 2_21 del 22/02/2021 | 26-03-21 | 2115 | 0 | 94 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 26-03-21 |
541 | 1 | 0 | 183,00 | 183,00 | ECOAMBIENTE S.R.L | ZD8309D4C0 | Fatt.n. FATTPA 2_21 del 22/02/2021 | 26-03-21 | 2136 | 0 | 95 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 26-03-21 |
542 | 1 | 0 | 1.281,50 | 1.281,50 | BATTIATO VENERANDO | Z87301F3AA | Fatt.n. \PA85 del 12/03/2021 | 26-03-21 | 2220 | 0 | 5 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 26-03-21 |
543 | 1 | 0 | 1.701,87 | 1.701,87 | SICULA TRASPORTI S.P.A. | Z2D301FDB9 | Fatt.n. 421 del 27/02/2021 | 26-03-21 | 2220 | 0 | 7 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 26-03-21 |
544 | 1 | 0 | 950,00 | 950,00 | MILITTO GIUSEPPE - RESPONSABILE AFFARI GENERALI | | pagamento per acquisto uova pasquali da Associazione Onlus - Anticipazione somme | 26-03-21 | 1325 | 0 | 113 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 26-03-21 |
545 | 1 | 0 | 881,73 | 2.138,66 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004114561889 del 05/03/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 29-03-21 | 1801 | 0 | 68 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 29-03-21 |
545 | 2 | 0 | 1.256,93 | 2.138,66 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004114561892 del 05/03/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 29-03-21 | 1801 | 0 | 68 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 29-03-21 |
546 | 1 | 0 | 22,06 | 6.713,36 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004114561895 del 05/03/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 29-03-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 29-03-21 |
546 | 2 | 0 | 22,06 | 6.713,36 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004114561882 del 05/03/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 29-03-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 29-03-21 |
546 | 3 | 0 | 30,50 | 6.713,36 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004114561873 del 05/03/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 29-03-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 29-03-21 |
546 | 4 | 0 | 45,90 | 6.713,36 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004114561876 del 05/03/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 29-03-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 29-03-21 |
546 | 5 | 0 | 47,10 | 6.713,36 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004114561878 del 05/03/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 29-03-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 29-03-21 |
546 | 6 | 0 | 48,52 | 6.713,36 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004114561888 del 05/03/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 29-03-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 29-03-21 |
546 | 7 | 0 | 51,76 | 6.713,36 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004114561894 del 05/03/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 29-03-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 29-03-21 |
546 | 8 | 0 | 68,25 | 6.713,36 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004114561879 del 05/03/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 29-03-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 29-03-21 |
546 | 9 | 0 | 69,95 | 6.713,36 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004114561883 del 05/03/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 29-03-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 29-03-21 |
546 | 10 | 0 | 79,87 | 6.713,36 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004114561877 del 05/03/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 29-03-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 29-03-21 |
546 | 11 | 0 | 100,31 | 6.713,36 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004114561880 del 05/03/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 29-03-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 29-03-21 |
546 | 12 | 0 | 111,83 | 6.713,36 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004121005413 del 12/03/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 29-03-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 29-03-21 |
546 | 13 | 0 | 147,23 | 6.713,36 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004114561887 del 05/03/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 29-03-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 29-03-21 |
546 | 14 | 0 | 155,18 | 6.713,36 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004114561881 del 05/03/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 29-03-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 29-03-21 |
546 | 15 | 0 | 226,71 | 6.713,36 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004114561891 del 05/03/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 29-03-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 29-03-21 |
546 | 16 | 0 | 253,87 | 6.713,36 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004114561886 del 05/03/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 29-03-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 29-03-21 |
546 | 17 | 0 | 265,85 | 6.713,36 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004114561893 del 05/03/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 29-03-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 29-03-21 |
546 | 18 | 0 | 316,19 | 6.713,36 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004114561885 del 05/03/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 29-03-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 29-03-21 |
546 | 19 | 0 | 352,97 | 6.713,36 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004114561872 del 05/03/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 29-03-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 29-03-21 |
546 | 20 | 0 | 353,80 | 6.713,36 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004120500989 del 11/03/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 29-03-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 29-03-21 |
546 | 21 | 0 | 450,67 | 6.713,36 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004114561890 del 05/03/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 29-03-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 29-03-21 |
546 | 22 | 0 | 816,85 | 6.713,36 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004114561884 del 05/03/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 29-03-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 29-03-21 |
546 | 23 | 0 | 1.334,17 | 6.713,36 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004114561875 del 05/03/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 29-03-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 29-03-21 |
546 | 24 | 0 | 1.341,76 | 6.713,36 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004114561874 del 05/03/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 29-03-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 29-03-21 |
547 | 1 | 0 | 11.199,64 | 29.200,26 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004079000597 del 28/11/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 29-03-21 | 2122 | 0 | 70 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 29-03-21 |
547 | 2 | 0 | 18.000,62 | 29.200,26 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004115299272 del 06/03/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 29-03-21 | 2122 | 0 | 70 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 29-03-21 |
553 | 1 | 0 | 167,90 | 167,90 | MINISTERO DELL'INTERNO | | COMUNE DI FERLA VERSAMENTO CORRISPETTIVO PER N.10 CIE PERIODO DAL16/03/21 AL31/03/21 | 06-04-21 | 555 | 0 | 2 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 1 | Trasferimenti correnti a Ministeri | 06-04-21 |
554 | 1 | 0 | 947,42 | 947,42 | ASSIST S.P.A. | Z7F1F1D625 | Fatt.n. 524 PA del 23/03/2021 FATTURA | 12-04-21 | 40 | 0 | 90 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 12-04-21 |
555 | 1 | 0 | 2,00 | 196,55 | Poste Italiane S.p.A. | ZD627AD56E | Fatt.n. 1021060311 del 22/03/2021 30077062-005 | 12-04-21 | 40 | 0 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 12-04-21 |
555 | 2 | 0 | 194,55 | 196,55 | Poste Italiane S.p.A. | ZD627AD56E | Fatt.n. 1021060311 del 22/03/2021 30077062-005 | 12-04-21 | 40 | 0 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 12-04-21 |
556 | 1 | 0 | 4,95 | 4,95 | Poste Italiane S.p.A. | ZF52BA7678 | Fatt.n. 1021072355 del 30/03/2021 30077062-002 | 12-04-21 | 145 | 0 | 13 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 12-04-21 |
557 | 1 | 0 | -34,11 | 68,86 | ALFEO SERVICES SRLS | ZE52B8659B | Fatt.n. NC85 del 01/04/2021 | 12-04-21 | 175 | 0 | 84 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 12-04-21 |
557 | 2 | 0 | 34,11 | 68,86 | ALFEO SERVICES SRLS | ZE52B8659B | Fatt.n. /E2 del 04/01/2021 | 12-04-21 | 175 | 0 | 84 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 12-04-21 |
557 | 3 | 0 | 68,86 | 68,86 | ALFEO SERVICES SRLS | ZE52B8659B | Fatt.n. /E86 del 01/04/2021 | 12-04-21 | 175 | 0 | 84 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 12-04-21 |
558 | 1 | 0 | 641,67 | 641,67 | VODAFONE ITALIA s.p.a | Z0D202A030 | Fatt.n. AN05457723 del 26/03/2021 scissione pagamenti | 12-04-21 | 176 | 0 | 90 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 6 | Licenze d'uso per software | 12-04-21 |
559 | 1 | 0 | 285,48 | 285,48 | VODAFONE ITALIA s.p.a | ZB32389B89 | Fatt.n. AN05457117 del 26/03/2021 scissione pagamenti | 12-04-21 | 177 | 0 | 82 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 12-04-21 |
560 | 1 | 0 | 475,80 | 475,80 | Medichem Srl | Z422F4891D | Fatt.n. 14/PA del 30/03/2021 Fattura differita PA | 12-04-21 | 723 | 0 | 305 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 12-04-21 |
561 | 1 | 0 | 671,00 | 671,00 | TDE CLEAN S.R.L.SERVIZI DI PULIZIA CIVILE E INDUSTRIALE | ZB62F980AC | Fatt.n. 65 del 07/04/2021 | 12-04-21 | 723 | 0 | 327 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 12-04-21 |
562 | 1 | 0 | 19.933,18 | 19.933,18 | ZICCONE AUTONOLEGGI S.R.L. | Z58300CE95 | Fatt.n. 19/E del 31/03/2021 | 12-04-21 | 1340 | 0 | 96 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 2 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 12-04-21 |
563 | 1 | 0 | 0,27 | 0,27 | ZICCONE AUTONOLEGGI S.R.L. | Z58300CE95 | Fatt.n. 19/E del 31/03/2021 | 12-04-21 | 1340 | 0 | 131 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 2 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 12-04-21 |
564 | 1 | 0 | 2.076,36 | 2.076,36 | SICULA COMPOST SRL | Z62301FC52 | Fatt.n. 161 del 31/03/2021 | 12-04-21 | 2220 | 0 | 6 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 12-04-21 |
565 | 1 | 0 | 671,00 | 671,00 | LA SUPREMA SERVIZI DI GENNARO G. | ZCB30F69B6 | Fatt.n. 364 del 24/03/2021 | 12-04-21 | 2220 | 0 | 111 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 12-04-21 |
566 | 1 | 0 | -10.884,85 | 5.000,00 | COOP.SOCIALE S.P.E.S. a.r.l. | ZB326CDA40 | Fatt.n. 2 del 15/03/2021 Nc Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 | 12-04-21 | 2681 | 0 | 311 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 12-04-21 |
566 | 2 | 0 | 5.000,00 | 5.000,00 | COOP.SOCIALE S.P.E.S. a.r.l. | ZB326CDA40 | Fatt.n. 3 del 15/03/2021 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 | 12-04-21 | 2681 | 0 | 311 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 12-04-21 |
566 | 3 | 0 | 10.884,85 | 5.000,00 | COOP.SOCIALE S.P.E.S. a.r.l. | ZB326CDA40 | Fatt.n. 1 del 10/03/2021 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 | 12-04-21 | 2681 | 0 | 311 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 12-04-21 |
567 | 1 | 0 | 4.500,00 | 4.500,00 | COOP.SOCIALE S.P.E.S. a.r.l. | ZB326CDA40 | Fatt.n. 3 del 15/03/2021 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 | 12-04-21 | 2683 | 0 | 312 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 12-04-21 |
568 | 1 | 0 | 707,58 | 707,58 | COOP.SOCIALE S.P.E.S. a.r.l. | ZB326CDA40 | Fatt.n. 3 del 15/03/2021 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 | 12-04-21 | 2684 | 0 | 313 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 12-04-21 |
569 | 1 | 0 | 975,00 | 975,00 | ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA (A.T.I.) | ---- | Liquidazione quota mantenimento alla Assemblea Territoriale Idrica di Siracusa, relativa alle quote di gestione anni 2016, 2018, 2019. | 12-04-21 | 207 | 1 | 427 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 12-04-21 |
570 | 1 | 0 | 975,00 | 975,00 | ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA (A.T.I.) | ---- | Liquidazione quota mantenimento alla Assemblea Territoriale Idrica di Siracusa, relativa alle quote di gestione anni 2016, 2018, 2019. | 12-04-21 | 207 | 1 | 456 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 12-04-21 |
571 | 1 | 0 | 325,00 | 325,00 | ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA (A.T.I.) | ---- | Liquidazione quota mantenimento alla Assemblea Territoriale Idrica di Siracusa, relativa alle quote di gestione anni 2016, 2018, 2019. | 12-04-21 | 207 | 1 | 558 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 12-04-21 |
576 | 1 | 0 | 460,00 | 460,00 | MAGAZZINI STANDARD DI ROLLO DI CUVA LUCIANO &C. S.A.S | | Liquidazione "Buoni Spesa" Ditta Magazzini Standard Rollo. | 12-04-21 | 721 | 0 | 102 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 12-04-21 |
577 | 1 | 0 | 450,00 | 450,00 | ASSOCIAZIONE LUCIANO LAMA | | Liquidazione contributo all'Associazione Luciano Lama Enna - per attività di accoglienza e soggiorno per i minori provenienti da situazioni sociali e culturali disagiati - anno 2020. | 12-04-21 | 1485 | 0 | 343 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 12-04-21 |
578 | 1 | 0 | 31.254,16 | 31.254,16 | CIANCI SALVATRICE | | Interventi di prevenzione sismica edifici privati Liquidazione buono contributo al beneficiario Acconto 70% alla sig.ra Crisantemi Angela. | 16-04-21 | 721 | 0 | 130 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 16-04-21 |
579 | 1 | 0 | 1.600,00 | 1.600,00 | ECONOMO COMUNALE | | Iniziative per le celebrazioni religiose della Santa Pasqua 2021. Liquidazione somme alleconomo comunale. | 16-04-21 | 1650 | 0 | 134 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 16-04-21 |
580 | 1 | 0 | 1.663,02 | 1.663,02 | AMMINISTRATORI (CONFR. ALLEGATO) | | APRILE 21 | 19-04-21 | 20 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 19-04-21 |
611 | 1 | 0 | 358,86 | 358,86 | PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) | | APRILE 21 | 19-04-21 | 721 | 0 | 140 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 19-04-21 |
612 | 1 | 0 | 17,37 | 17,37 | INADEL TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO | | VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 21 A CARICO DELL`ENTE | 19-04-21 | 721 | 0 | 140 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 19-04-21 |
613 | 1 | 0 | 31,11 | 31,11 | IRAP TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - | | VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 21 PER I.R.A.P. | 19-04-21 | 721 | 0 | 140 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 19-04-21 |
614 | 1 | 0 | 87,10 | 87,10 | C.P.D.D.E.L.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | | VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 21 A CARICO DELL`ENTE | 19-04-21 | 721 | 0 | 140 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 19-04-21 |
688 | 1 | 0 | 375,00 | 375,00 | PANTANO SALVATORE | | SOMME DA EROGARE PER PRESTAZIONI OCCASIONALI PER EVENTI DI AGOSTO 2020. | 19-04-21 | 721 | 0 | 141 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 19-04-21 |
689 | 1 | 0 | 437,50 | 437,50 | PANTANO SALVATORE | | SOMME DA EROGARE PER PRESTAZIONI OCCASIONALE PER PRESTAZIONE ARTISTICA LITHOS. | 19-04-21 | 721 | 0 | 142 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 19-04-21 |
690 | 1 | 0 | 50,37 | 50,37 | MINISTERO DELL'INTERNO | | COMUNE DI FERLA VERSAMENTO CORRISPETTIVO PER N.3- CIE PERIODO DAL01/04/21 AL15/04/21 | 19-04-21 | 555 | 0 | 2 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 1 | Trasferimenti correnti a Ministeri | 19-04-21 |
691 | 1 | 0 | 878,40 | 878,40 | S.I.T. s.r.l. | Z6726A98B8 | Fatt.n. 58/PA del 01/04/2021 FATTURA DIFFERITA | 27-04-21 | 145 | 0 | 458 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 27-04-21 |
692 | 1 | 0 | 1.220,00 | 1.220,00 | BI.TECH DI VENEZIANO ORAZIO | ZB12FA9AAE | Fatt.n. 16/PA del 07/04/2021 | 27-04-21 | 710 | 0 | 339 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1 | Gestione e manutenzione applicazioni | 27-04-21 |
693 | 1 | 0 | 6.100,00 | 6.100,00 | BI.TECH DI VENEZIANO ORAZIO | ZDE2FA41D2 | Fatt.n. 8/PA del 09/03/2021 | 27-04-21 | 723 | 0 | 353 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 27-04-21 |
694 | 1 | 0 | 232,28 | 232,28 | LOW COST SERVICE | Z632FEEC37 | Fatt.n. 128A del 09/04/2021 | 27-04-21 | 723 | 0 | 382 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 27-04-21 |
695 | 1 | 0 | -1.005,28 | 773,00 | LOW COST SERVICE | Z632FEEC37 | Fatt.n. 127XA del 09/04/2021 | 27-04-21 | 1170 | 0 | 381 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 27-04-21 |
695 | 2 | 0 | 773,00 | 773,00 | LOW COST SERVICE | Z632FEEC37 | Fatt.n. 128A del 09/04/2021 | 27-04-21 | 1170 | 0 | 381 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 27-04-21 |
695 | 3 | 0 | 1.005,28 | 773,00 | LOW COST SERVICE | Z632FEEC37 | Fatt.n. 52A del 08/03/2021 | 27-04-21 | 1170 | 0 | 381 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 27-04-21 |
696 | 1 | 0 | 950,00 | 950,00 | BI.TECH DI VENEZIANO ORAZIO | ZB9311C4C0 | Fatt.n. 17/PA del 07/04/2021 | 27-04-21 | 1325 | 0 | 121 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 27-04-21 |
697 | 1 | 0 | 462,00 | 462,00 | BATTIATO VENERANDO | Z87301F3AA | Fatt.n. \PA159 del 31/03/2021 | 27-04-21 | 2220 | 0 | 5 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 27-04-21 |
698 | 1 | 0 | 2.146,38 | 2.146,38 | SICULA TRASPORTI S.P.A. | Z2D301FDB9 | Fatt.n. 697 del 31/03/2021 | 27-04-21 | 2220 | 0 | 7 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 27-04-21 |
699 | 1 | 0 | 27.868,31 | 27.868,31 | IMPRESAM SRL SEMPLIFICATA UNIPERSONALE | 865515295F | Fatt.n. 14 del 25/03/2021 | 27-04-21 | 5205 | 0 | 371 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 4 | Impianti e macchinari | 2 | Impianti | 27-04-21 |
700 | 1 | 0 | 975,00 | 975,00 | ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA (A.T.I.) | --- | Liquidazione quota mantenimento alla Assemblea Territoriale Idrica di Siracusa, relativa alle quote di gestione anno 2020. | 27-04-21 | 207 | 1 | 128 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 27-04-21 |
701 | 1 | 0 | 23,86 | 23,86 | INPS ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE | | SANZIONI CIVILI PER RITARDO VERSAMENTO MATRICOLA 7605644176 CANTIERE DI LAVORO 100/SR MARZO 2020 | 27-04-21 | 717 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 27-04-21 |
705 | 1 | 0 | 881,67 | 2.203,17 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004122625322 del 08/04/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 30-04-21 | 1801 | 0 | 68 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 30-04-21 |
705 | 2 | 0 | 1.321,50 | 2.203,17 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004122625325 del 08/04/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 30-04-21 | 1801 | 0 | 68 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 30-04-21 |
706 | 1 | 0 | -90,10 | 6.754,84 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004122371380 del 27/03/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 30-04-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 30-04-21 |
706 | 2 | 0 | 22,06 | 6.754,84 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004122625315 del 08/04/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 30-04-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 30-04-21 |
706 | 3 | 0 | 22,06 | 6.754,84 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004122625328 del 08/04/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 30-04-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 30-04-21 |
706 | 4 | 0 | 27,78 | 6.754,84 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004122625304 del 08/04/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 30-04-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 30-04-21 |
706 | 5 | 0 | 36,71 | 6.754,84 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004122625321 del 08/04/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 30-04-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 30-04-21 |
706 | 6 | 0 | 47,42 | 6.754,84 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004122625308 del 08/04/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 30-04-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 30-04-21 |
706 | 7 | 0 | 53,13 | 6.754,84 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004122625327 del 08/04/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 30-04-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 30-04-21 |
706 | 8 | 0 | 57,34 | 6.754,84 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004122625311 del 08/04/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 30-04-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 30-04-21 |
706 | 9 | 0 | 68,25 | 6.754,84 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004122625312 del 08/04/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 30-04-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 30-04-21 |
706 | 10 | 0 | 76,24 | 6.754,84 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004122625310 del 08/04/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 30-04-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 30-04-21 |
706 | 11 | 0 | 85,96 | 6.754,84 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004122625316 del 08/04/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 30-04-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 30-04-21 |
706 | 12 | 0 | 89,88 | 6.754,84 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004128950009 del 15/04/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 30-04-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 30-04-21 |
706 | 13 | 0 | 94,86 | 6.754,84 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004122625320 del 08/04/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 30-04-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 30-04-21 |
706 | 14 | 0 | 100,45 | 6.754,84 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004122625313 del 08/04/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 30-04-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 30-04-21 |
706 | 15 | 0 | 166,12 | 6.754,84 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004122625314 del 08/04/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 30-04-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 30-04-21 |
706 | 16 | 0 | 252,14 | 6.754,84 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004122625324 del 08/04/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 30-04-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 30-04-21 |
706 | 17 | 0 | 257,76 | 6.754,84 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004122625326 del 08/04/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 30-04-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 30-04-21 |
706 | 18 | 0 | 264,87 | 6.754,84 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004122625319 del 08/04/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 30-04-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 30-04-21 |
706 | 19 | 0 | 305,92 | 6.754,84 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004122625318 del 08/04/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 30-04-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 30-04-21 |
706 | 20 | 0 | 314,74 | 6.754,84 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004122625323 del 08/04/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 30-04-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 30-04-21 |
706 | 21 | 0 | 355,53 | 6.754,84 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004122625309 del 08/04/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 30-04-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 30-04-21 |
706 | 22 | 0 | 368,04 | 6.754,84 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004122625303 del 08/04/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 30-04-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 30-04-21 |
706 | 23 | 0 | 851,06 | 6.754,84 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004122625317 del 08/04/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 30-04-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 30-04-21 |
706 | 24 | 0 | 1.427,02 | 6.754,84 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004122625307 del 08/04/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 30-04-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 30-04-21 |
706 | 25 | 0 | 1.499,60 | 6.754,84 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004122625306 del 08/04/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 30-04-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 30-04-21 |
707 | 1 | 0 | 10.587,58 | 32.303,45 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004079007027 del 29/11/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 30-04-21 | 2122 | 0 | 70 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 30-04-21 |
707 | 2 | 0 | 21.715,87 | 32.303,45 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004122625305 del 08/04/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 30-04-21 | 2122 | 0 | 70 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 30-04-21 |
708 | 1 | 0 | 117,53 | 117,53 | MINISTERO DELL'INTERNO | | COMUNE DI FERLA VERSAMENTO CORRISPETTIVO PER N-7 CIE PERIODO DAL16/04/21 AL-30/04/21 | 04-05-21 | 555 | 0 | 2 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 1 | Trasferimenti correnti a Ministeri | 04-05-21 |
709 | 1 | 0 | 341,00 | 341,00 | CIMINO GIUSEPPE | | Rimborso somma versata per affrancazione livello - Ditta Cimino Giuseppe | 04-05-21 | 717 | 0 | 120 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 04-05-21 |
713 | 1 | 0 | 9,21 | 9,21 | Poste Italiane S.p.A. | ZF52BA7678 | Fatt.n. 1021102149 del 23/04/2021 30077062-002 | 10-05-21 | 145 | 0 | 13 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 10-05-21 |
714 | 1 | 0 | 1.300,00 | 1.300,00 | GIUSY PAGANO DITTA INDIVIDUALE | ZE030266D6 | Fatt.n. FPA 2/21 del 30/01/2021 | 10-05-21 | 175 | 0 | 26 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 10-05-21 |
715 | 1 | 0 | 250,00 | 250,00 | MEDILAB S.C.A.R.L. | ZD830F85BA | Fatt.n. FPA 21/21 del 20/04/2021 Prestazioni analisi cliniche effettuate a Vs dipendenti | 10-05-21 | 175 | 0 | 109 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 10-05-21 |
716 | 1 | 0 | 240,00 | 240,00 | SOCIETA' INTERDATA CUZZOLA SRL | Z9E314A5A6 | Fatt.n. 101 del 16/04/2021 | 10-05-21 | 175 | 0 | 139 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 10-05-21 |
717 | 1 | 0 | 2.049,60 | 2.049,60 | IMMEDIA S.P.A. | Z4D3064D88 | Fatt.n. 00020210714 del 16/04/2021 FATTURA ELETTRONICA | 10-05-21 | 380 | 0 | 55 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 10-05-21 |
718 | 1 | 0 | 6.146,80 | 6.146,80 | PUCCIA GIORGIO | ZFA2F7D7D4 | Fatt.n. 505 del 20/04/2021 | 10-05-21 | 721 | 0 | 321 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 10-05-21 |
719 | 1 | 0 | 1.220,00 | 1.220,00 | IBLA SERVICE SOC. COOP. A.R.L. | Z872E56063 | Fatt.n. 7 del 23/03/2021 | 10-05-21 | 723 | 0 | 243 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 10-05-21 |
720 | 1 | 0 | 295,00 | 295,00 | TDE CLEAN S.R.L.SERVIZI DI PULIZIA CIVILE E INDUSTRIALE | Z17314C9D1 | Fatt.n. 68 del 19/04/2021 | 10-05-21 | 723 | 0 | 135 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 10-05-21 |
721 | 1 | 0 | 945,50 | 945,50 | IBLA SERVICE SOC. COOP. A.R.L. | Z872E56063 | Fatt.n. 7 del 23/03/2021 | 10-05-21 | 723 | 0 | 243 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 10-05-21 |
722 | 1 | 0 | 500,00 | 500,00 | TDE CLEAN S.R.L.SERVIZI DI PULIZIA CIVILE E INDUSTRIALE | Z17314C9D1 | Fatt.n. 68 del 19/04/2021 | 10-05-21 | 1165 | 0 | 136 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 10-05-21 |
723 | 1 | 0 | 181,00 | 181,00 | TDE CLEAN S.R.L.SERVIZI DI PULIZIA CIVILE E INDUSTRIALE | Z17314C9D1 | Fatt.n. 68 del 19/04/2021 | 10-05-21 | 1270 | 0 | 137 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 10-05-21 |
724 | 1 | 0 | 2.622,00 | 2.622,00 | FC FOTOFORNITURE SRL | ZE42FBC3C8 | Fatt.n. 128/2020/PA del 16/12/2020 | 10-05-21 | 1799 | 0 | 358 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 10-05-21 |
725 | 1 | 0 | 430,40 | 430,40 | DITTA ASFALTI SISTEM SRL | ZE12FFAD03 | Fatt.n. 3/PA del 11/04/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' PRINCIPALE INTERNA AL CENTRO ABITATO. DETERMINA DIRIGENZIALE N. 484 DEL 29/12/2020 RDO SU MEPA N. 1563740 DEL 03/02/2021 | 10-05-21 | 1802 | 0 | 418 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 10-05-21 |
726 | 1 | 0 | 241,56 | 241,56 | ASSOCIAZIONE IVOC-ONLUS | Z63301FAA1 | Fatt.n. 26 del 15/04/2021 | 10-05-21 | 1806 | 0 | 4 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 11 | Contratti di servizio per la lotta al randagismo | 10-05-21 |
727 | 1 | 0 | 2.855,60 | 8.566,80 | ECOTECNICA S.r.l. | Z2F2E8E154 | Fatt.n. 75/FE/2021 del 31/03/2021 MESE DI MARZO 2021 | 10-05-21 | 2120 | 0 | 264 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 10-05-21 |
727 | 2 | 0 | 2.855,60 | 8.566,80 | ECOTECNICA S.r.l. | Z2F2E8E154 | Fatt.n. 40/FE/2021 del 28/02/2021 MESE DI FEBBRAIO 2021 | 10-05-21 | 2120 | 0 | 264 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 10-05-21 |
727 | 3 | 0 | 2.855,60 | 8.566,80 | ECOTECNICA S.r.l. | Z2F2E8E154 | Fatt.n. 20/FE/2021 del 01/02/2021 MESE DI gennaio 2021 | 10-05-21 | 2120 | 0 | 264 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 10-05-21 |
728 | 1 | 0 | -585,60 | 439,20 | NUOVA ALBA Soc.Coop.Sociale | ZAB302B2C1 | Fatt.n. 34/PA del 19/04/2021 | 10-05-21 | 2220 | 0 | 13 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 10-05-21 |
728 | 2 | 0 | 439,20 | 439,20 | NUOVA ALBA Soc.Coop.Sociale | ZAB302B2C1 | Fatt.n. 35/PA del 19/04/2021 | 10-05-21 | 2220 | 0 | 13 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 10-05-21 |
728 | 3 | 0 | 585,60 | 439,20 | NUOVA ALBA Soc.Coop.Sociale | ZAB302B2C1 | Fatt.n. 32/PA del 08/04/2021 | 10-05-21 | 2220 | 0 | 13 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 10-05-21 |
729 | 1 | 0 | 42.862,00 | 42.862,00 | DITTA ASFALTI SISTEM SRL | ZE12FFAD03 | Fatt.n. 3/PA del 11/04/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' PRINCIPALE INTERNA AL CENTRO ABITATO. DETERMINA DIRIGENZIALE N. 484 DEL 29/12/2020 RDO SU MEPA N. 1563740 DEL 03/02/2021 | 10-05-21 | 3460 | 0 | 416 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 999 | Beni immobili n.a.c. | 10-05-21 |
730 | 1 | 0 | 4.182,45 | 4.182,45 | GALLIECO SEBASTIANO | ZAF315CA7D | Fatt.n. 05/2021 del 27/04/2021 | 10-05-21 | 3720 | 0 | 552 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 15 | Cimiteri | 10-05-21 |
731 | 1 | 0 | -6.130,50 | 3.788,10 | IBLA SERVICE SOC. COOP. A.R.L. | Z872E56063 | Fatt.n. 1 del 22/03/2021 | 10-05-21 | 3836 | 0 | 430 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 10 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 999 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. | 10-05-21 |
731 | 2 | 0 | 3.788,10 | 3.788,10 | IBLA SERVICE SOC. COOP. A.R.L. | Z872E56063 | Fatt.n. 7 del 23/03/2021 | 10-05-21 | 3836 | 0 | 430 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 10 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 999 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. | 10-05-21 |
731 | 3 | 0 | 6.130,50 | 3.788,10 | IBLA SERVICE SOC. COOP. A.R.L. | Z872E56063 | Fatt.n. 6 del 10/03/2021 | 10-05-21 | 3836 | 0 | 430 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 10 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 999 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. | 10-05-21 |
732 | 1 | 0 | 2.299,00 | 2.299,00 | DITTA ASFALTI SISTEM SRL | ZE12FFAD03 | Fatt.n. 3/PA del 11/04/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' PRINCIPALE INTERNA AL CENTRO ABITATO. DETERMINA DIRIGENZIALE N. 484 DEL 29/12/2020 RDO SU MEPA N. 1563740 DEL 03/02/2021 | 10-05-21 | 4790 | 0 | 417 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 10-05-21 |
733 | 1 | 0 | 6.000,00 | 6.000,00 | MAG S.P.A. | Z013122C1C | Liquidazione in favore del Broker MAG s.p.a. di premi assicurativi per infortuni cumulativa, tutela legale, RCP, RCT/O e Incendio - periodo 27.03.2021/27.03.2023 | 10-05-21 | 31 | 0 | 114 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 3 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 10-05-21 |
734 | 1 | 0 | 3.148,00 | 3.148,00 | MAG S.P.A. | Z473122E4F | Liquidazione in favore del Broker MAG s.p.a. di premi assicurativi per infortuni cumulativa, tutela legale, RCP, RCT/O e Incendio - periodo 27.03.2021/27.03.2023 | 10-05-21 | 31 | 0 | 115 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 3 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 10-05-21 |
735 | 1 | 0 | 4.350,00 | 4.350,00 | MAG S.P.A. | Z523122F50 | Liquidazione in favore del Broker MAG s.p.a. di premi assicurativi per infortuni cumulativa, tutela legale, RCP, RCT/O e Incendio - periodo 27.03.2021/27.03.2023 | 10-05-21 | 31 | 0 | 116 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 3 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 10-05-21 |
736 | 1 | 0 | 3.986,41 | 3.986,41 | MAG S.P.A. | Z073122FBO | Liquidazione in favore del Broker MAG s.p.a. di premi assicurativi per infortuni cumulativa, tutela legale, RCP, RCT/O e Incendio - periodo 27.03.2021/27.03.2023 | 10-05-21 | 31 | 0 | 117 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 3 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 10-05-21 |
737 | 1 | 0 | 2.920,00 | 2.920,00 | MAG S.P.A. | ZD43123009 | Liquidazione in favore del Broker MAG s.p.a. di premi assicurativi per infortuni cumulativa, tutela legale, RCP, RCT/O e Incendio - periodo 27.03.2021/27.03.2023 | 10-05-21 | 31 | 0 | 118 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 3 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 10-05-21 |
738 | 1 | 0 | 420,00 | 420,00 | MAGAZZINI STANDARD DI ROLLO DI CUVA LUCIANO &C. S.A.S | | Liquidazione "Buoni Spesa" Ditta Magazzini Standard Rollo. | 10-05-21 | 721 | 0 | 102 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 10-05-21 |
739 | 1 | 0 | 190,00 | 190,00 | F.LLI SEQUENZIA S.n.c. | | Liquidazione "Buoni Spesa" Ditta: Macelleria F.lli Sequenzia. | 10-05-21 | 721 | 0 | 102 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 10-05-21 |
740 | 1 | 0 | 40,00 | 40,00 | SANITARIA ALISEA DI ITALIA ALISEA | | Liquidazione "Buoni Spesa" Ditta: Sanitaria ALISEA. | 10-05-21 | 721 | 0 | 102 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 10-05-21 |
741 | 1 | 0 | 360,00 | 360,00 | MAGAZZINI STANDARD DI ROLLO DI CUVA LUCIANO &C. S.A.S | | Liquidazione "Buoni Spesa" Ditta Magazzini Standard Rollo | 10-05-21 | 721 | 0 | 102 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 10-05-21 |
742 | 1 | 0 | 2.500,00 | 2.500,00 | PARROCCHIA SAN GIACOMO APOSTOLO | | Liquidazione contributo alla Parrocchia "San Giacomo Apostolo" in Ferla per la fruizione turistica dei beni ecclesiastici della Città di Ferla - 2020 -. | 10-05-21 | 1650 | 1 | 396 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 10-05-21 |
744 | 1 | 0 | 913,55 | 913,55 | COREPLA | | SALDO Fatt.n. 40515 del 31/01/2021 | 10-05-21 | 2239 | 0 | 88 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 10-05-21 |
746 | 1 | 0 | 25,00 | 25,00 | ERARIO-RITENUTE | | VERSAMENTO SOMME PER RAVVEDIMENTO OPEROSO DICHIARAZIONE IVA 2021 PER LANNO 2020 | 13-05-21 | 718 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 3 | Versamenti IVA a debito | 1 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 1 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 13-05-21 |
747 | 1 | 0 | 375,00 | 375,00 | PANDOLFO FRANCESCO | | SOMME DA EROGARE PER PRESTAZIONI OCCASIONALI EVENTI AGOSTO 2020 | 14-05-21 | 721 | 0 | 166 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 14-05-21 |
748 | 1 | 0 | 1.663,02 | 1.663,02 | AMMINISTRATORI (CONFR. ALLEGATO) | | MAGGIO 21 | 19-05-21 | 20 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 19-05-21 |
778 | 1 | 0 | 358,86 | 358,86 | PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) | | MAGGIO 21 | 19-05-21 | 721 | 0 | 140 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 19-05-21 |
779 | 1 | 0 | 17,37 | 17,37 | INADEL TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO | | VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DELL`ENTE | 19-05-21 | 721 | 0 | 140 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 19-05-21 |
780 | 1 | 0 | 31,11 | 31,11 | IRAP TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - | | VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 21 PER I.R.A.P. | 19-05-21 | 721 | 0 | 140 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 19-05-21 |
781 | 1 | 0 | 87,10 | 87,10 | C.P.D.D.E.L.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | | VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 21 A CARICO DELL`ENTE | 19-05-21 | 721 | 0 | 140 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 19-05-21 |
829 | 1 | 0 | 67,16 | 67,16 | MINISTERO DELL'INTERNO | | COMUNE DI FERLA VERSAMENTO CORRISPETTIVO PER N.4 CIE PERIODO DAL 01/05/21 AL15/05/21 | 20-05-21 | 555 | 0 | 2 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 1 | Trasferimenti correnti a Ministeri | 20-05-21 |
830 | 1 | 0 | 1.705,27 | 1.705,27 | studio Associato Fava & Pizzo Dottori Commercialisti | | Fatt.n. 17 del 05/05/2021 | 20-05-21 | 35 | 0 | 169 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 8 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 20-05-21 |
831 | 1 | 0 | 2.623,00 | 2.623,00 | SEL SRL UNIPERSONALE | Z272FD4FEF | Fatt.n. 000066 del 29/04/2021 VIA GRAMSCI. 13 FERLA | 20-05-21 | 130 | 0 | 336 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 20-05-21 |
832 | 1 | 0 | 400,00 | 400,00 | BI.TECH DI VENEZIANO ORAZIO | ZBB316A472 | Fatt.n. 18/PA del 30/04/2021 | 20-05-21 | 145 | 0 | 147 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 20-05-21 |
833 | 1 | 0 | 53,05 | 53,05 | ALFEO SERVICES SRLS | Z12309491A | Fatt.n. /E107 del 03/05/2021 | 20-05-21 | 175 | 0 | 84 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 20-05-21 |
834 | 1 | 0 | 5.124,00 | 5.124,00 | IMMEDIA S.P.A. | ZF5306CB36 | Fatt.n. 00020210829 del 10/05/2021 FATTURA ELETTRONICA | 20-05-21 | 176 | 0 | 58 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 6 | Licenze d'uso per software | 20-05-21 |
835 | 1 | 0 | 88,55 | 88,55 | TIM S.p.A. | Z8A2AECF7A | Fatt.n. 7X01407529 del 12/04/2021 3BIM 2021 | 20-05-21 | 177 | 0 | 419 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 20-05-21 |
836 | 1 | 0 | 118,34 | 118,34 | FASTWEB SpA | Z58268DD6D | Fatt.n. PAE0013240 del 30/04/2021 | 20-05-21 | 177 | 0 | 409 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 20-05-21 |
837 | 1 | 0 | -4.943,32 | 2.631,91 | PISASALE SALVATORE | Z6B317077B | Fatt.n. 00035/E del 03/05/2021 Storno Totale Fattura N.33 del 30/04/2021 | 20-05-21 | 505 | 0 | 150 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 20-05-21 |
837 | 2 | 0 | 2.631,91 | 2.631,91 | PISASALE SALVATORE | Z6B317077B | Fatt.n. 00036/E del 03/05/2021 | 20-05-21 | 505 | 0 | 150 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 20-05-21 |
837 | 3 | 0 | 4.943,32 | 2.631,91 | PISASALE SALVATORE | Z6B317077B | Fatt.n. 00033/E del 30/04/2021 | 20-05-21 | 505 | 0 | 150 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 20-05-21 |
838 | 1 | 0 | 7.382,76 | 7.382,76 | ZICCONE AUTONOLEGGI S.R.L. | Z58300CE95 | Fatt.n. 29/E del 30/04/2021 | 20-05-21 | 1340 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 2 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 20-05-21 |
839 | 1 | 0 | 160,00 | 160,00 | LO PIZZO SEBASTIANO | Z1B317AF26 | Fatt.n. FPA 6/21 del 04/05/2021 | 20-05-21 | 2115 | 0 | 153 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 20-05-21 |
840 | 1 | 0 | 762,26 | 762,26 | MEDRA Servizi S.r.l. | Z6D3150641 | Fatt.n. 108 del 27/04/2021 | 20-05-21 | 2120 | 0 | 138 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 20-05-21 |
841 | 1 | 0 | 316,00 | 316,00 | CASSARINO ANTONIO | Z793171EDD | Fatt.n. 13 del 03/05/2021 | 20-05-21 | 2135 | 0 | 145 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 20-05-21 |
842 | 1 | 0 | 24,00 | 77,99 | PISASALE SALVATORE | Z6B317077B | Fatt.n. 00036/E del 03/05/2021 | 20-05-21 | 2135 | 0 | 148 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 20-05-21 |
842 | 2 | 0 | 53,99 | 77,99 | PISASALE SALVATORE | Z6B317077B | Fatt.n. 00036/E del 03/05/2021 | 20-05-21 | 2135 | 0 | 148 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 20-05-21 |
843 | 1 | 0 | 160,00 | 160,00 | LO PIZZO SEBASTIANO | Z1B317AF26 | Fatt.n. FPA 6/21 del 04/05/2021 | 20-05-21 | 2136 | 0 | 154 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 20-05-21 |
844 | 1 | 0 | 170,50 | 170,50 | BATTIATO VENERANDO | Z87301F3AA | Fatt.n. \PA238 del 30/04/2021 | 20-05-21 | 2220 | 0 | 5 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 20-05-21 |
845 | 1 | 0 | 2.475,66 | 2.475,66 | SICULA COMPOST SRL | Z62301FC52 | Fatt.n. 220 del 30/04/2021 | 20-05-21 | 2220 | 0 | 6 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 20-05-21 |
846 | 1 | 0 | 1.811,03 | 1.811,03 | SICULA TRASPORTI S.P.A. | Z2D301FDB9 | Fatt.n. 909 del 30/04/2021 | 20-05-21 | 2220 | 0 | 7 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 20-05-21 |
847 | 1 | 0 | 822,00 | 822,00 | CASSARINO ANTONIO | Z793171EDD | Fatt.n. 13 del 03/05/2021 | 20-05-21 | 2230 | 0 | 146 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 20-05-21 |
848 | 1 | 0 | 2.233,42 | 2.233,42 | PISASALE SALVATORE | Z6B317077B | Fatt.n. 00036/E del 03/05/2021 | 20-05-21 | 2230 | 0 | 149 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 20-05-21 |
849 | 1 | 0 | 510,00 | 510,00 | IACI MICHELANGELO | Z9C3172365 | Fatt.n. 01/PA/2021 del 10/05/2021 LAVORI ESEGUITO SU VS MOTOCARRO TARGATO FL928KG | 20-05-21 | 2230 | 0 | 151 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 20-05-21 |
850 | 1 | 0 | 70,00 | 70,00 | PESCHERIA PIANETA MARE | | Liquidazione "Buoni Spesa" Ditta Pescheria Pianeta Mare. | 20-05-21 | 721 | 0 | 102 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 20-05-21 |
851 | 1 | 0 | 210,00 | 210,00 | MA. & PI. S.R.L. | | Liquidazione "Buoni Spesa" Ditta MA&PI S.R.L. | 20-05-21 | 721 | 0 | 102 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 20-05-21 |
852 | 1 | 0 | 2.111,00 | 2.111,00 | ASSOCIAZIONE RETE DEI BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA IN SICILIA | | Quota per l'attivazione o potenziamento di interventi e servizi di accoglienza e promozione territoriale turistica - Associazione "Rete dei Borghi più belli d'Italia in Sicilia". Liquidazione quota. | 20-05-21 | 1650 | 1 | 155 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 20-05-21 |
856 | 1 | 0 | 233,22 | 233,22 | ULLO ROBERTA | | Fatt.n. 18 del 22/05/2021 | 28-05-21 | 705 | 0 | 225 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 2 | Altre spese legali | 28-05-21 |
857 | 1 | 0 | 765,86 | 1.946,75 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004129749346 del 06/05/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 28-05-21 | 1801 | 0 | 68 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28-05-21 |
857 | 2 | 0 | 1.180,89 | 1.946,75 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004129749349 del 06/05/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 28-05-21 | 1801 | 0 | 68 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28-05-21 |
858 | 1 | 0 | 17,02 | 4.798,67 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004129749340 del 06/05/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 28-05-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28-05-21 |
858 | 2 | 0 | 18,93 | 4.798,67 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004136533691 del 13/05/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 28-05-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28-05-21 |
858 | 3 | 0 | 18,93 | 4.798,67 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004129749337 del 06/05/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 28-05-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28-05-21 |
858 | 4 | 0 | 19,29 | 4.798,67 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004129749338 del 06/05/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 28-05-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28-05-21 |
858 | 5 | 0 | 22,14 | 4.798,67 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004129749333 del 06/05/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 28-05-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28-05-21 |
858 | 6 | 0 | 23,35 | 4.798,67 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004129749329 del 06/05/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 28-05-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28-05-21 |
858 | 7 | 0 | 25,00 | 4.798,67 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004129749352 del 06/05/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 28-05-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28-05-21 |
858 | 8 | 0 | 25,57 | 4.798,67 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004129749345 del 06/05/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 28-05-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28-05-21 |
858 | 9 | 0 | 27,11 | 4.798,67 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004129749335 del 06/05/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 28-05-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28-05-21 |
858 | 10 | 0 | 28,62 | 4.798,67 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004129749351 del 06/05/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 28-05-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28-05-21 |
858 | 11 | 0 | 28,77 | 4.798,67 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004129749336 del 06/05/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 28-05-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28-05-21 |
858 | 12 | 0 | 46,80 | 4.798,67 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004129749341 del 06/05/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 28-05-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28-05-21 |
858 | 13 | 0 | 77,60 | 4.798,67 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004136533692 del 13/05/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 28-05-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28-05-21 |
858 | 14 | 0 | 105,49 | 4.798,67 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004129749350 del 06/05/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 28-05-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28-05-21 |
858 | 15 | 0 | 106,09 | 4.798,67 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004129749339 del 06/05/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 28-05-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28-05-21 |
858 | 16 | 0 | 122,34 | 4.798,67 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004129749348 del 06/05/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 28-05-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28-05-21 |
858 | 17 | 0 | 148,30 | 4.798,67 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004129749347 del 06/05/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 28-05-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28-05-21 |
858 | 18 | 0 | 180,93 | 4.798,67 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004129749344 del 06/05/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 28-05-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28-05-21 |
858 | 19 | 0 | 191,80 | 4.798,67 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004129749343 del 06/05/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 28-05-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28-05-21 |
858 | 20 | 0 | 247,72 | 4.798,67 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004129749328 del 06/05/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 28-05-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28-05-21 |
858 | 21 | 0 | 284,96 | 4.798,67 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004129749334 del 06/05/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 28-05-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28-05-21 |
858 | 22 | 0 | 530,16 | 4.798,67 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004129749342 del 06/05/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 28-05-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28-05-21 |
858 | 23 | 0 | 846,76 | 4.798,67 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004129749331 del 06/05/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 28-05-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28-05-21 |
858 | 24 | 0 | 1.654,99 | 4.798,67 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004129749332 del 06/05/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 28-05-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28-05-21 |
859 | 1 | 0 | 5.272,96 | 5.272,96 | ECOTECNICA S.r.l. | ZDD2F39884 | Fatt.n. 117/FE/2021 del 19/05/2021 | 28-05-21 | 2116 | 0 | 301 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 28-05-21 |
860 | 1 | 0 | 20.617,74 | 20.617,74 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004129749330 del 06/05/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 28-05-21 | 2122 | 0 | 70 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 28-05-21 |
861 | 1 | 0 | 10.587,58 | 10.587,58 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004079007027 del 29/11/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 28-05-21 | 2122 | 0 | 148 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 28-05-21 |
862 | 1 | 0 | 420,00 | 420,00 | F.LLI RISCICA | | Liquidazione "Buoni Spesa" Ditta F.lli RISCICA S.R.L. | 28-05-21 | 721 | 0 | 102 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 28-05-21 |
863 | 1 | 0 | 90,00 | 90,00 | MAGAZZINI STANDARD DI ROLLO DI CUVA LUCIANO &C. S.A.S | | Liquidazione "Buoni Spesa" Ditta Magazzini Standard Rollo. | 28-05-21 | 721 | 0 | 102 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 28-05-21 |
864 | 1 | 0 | 2.500,00 | 2.500,00 | ECONOMO COMUNALE | | "Voler Bene all'Italia - A spasso tra le buone pratiche del borgo" - Domenica 30 maggio 2021. Pagamento somme all'economo comunale.
| 28-05-21 | 1650 | 0 | 172 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 28-05-21 |
865 | 1 | 0 | 750,00 | 750,00 | ASSOCIAZIONE MANO NELLA ZAMPA | | Pagamento contributo Associazione Mano nella Zampa per le attivita di volontariato per la Lotta e La Prevenzione Del Randagismo in collaborazione e a supporto del Comune di Ferla III Trimestre 2020. | 28-05-21 | 1806 | 0 | 378 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 11 | Contratti di servizio per la lotta al randagismo | 28-05-21 |
869 | 1 | 0 | 2.049,95 | 2.049,95 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | | INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA PRIMA TRANCE PROV.N. 26 | 31-05-21 | 731 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 31-05-21 |
870 | 1 | 0 | 3.957,19 | 3.957,19 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | | INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA PRIMA TRANCE DL N.102/2013 PROV.N. 26 | 31-05-21 | 731 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 31-05-21 |
871 | 1 | 0 | 5.358,89 | 5.358,89 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | | INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA PRIMA TRANCE DL35/2013 PROV.N. 26 | 31-05-21 | 731 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 31-05-21 |
873 | 1 | 0 | 600,00 | 600,00 | COMUNE DI NOVARA DI SICILIA | | Associazione Temporanea di scopo denominata Rete dei Borghi piu Belli dItalia in Sicilia Liquidazione quota adesione 2016 - 2017. | 01-06-21 | 60 | 0 | 105 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 01-06-21 |
874 | 1 | 0 | 151,11 | 151,11 | MINISTERO DELL'INTERNO | | COMUNE DI FERLA VERSAMENTO CORRISPETTIVO PER N-9- CIE PERIODO DAL16/05/21 AL31/05/21. | 01-06-21 | 555 | 0 | 2 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 1 | Trasferimenti correnti a Ministeri | 01-06-21 |
875 | 1 | 0 | 25.925,96 | 25.925,96 | SPANO' FRANCESCO | Z202103B08 | Fatt.n. 5/001 del 16/02/2021 Fattura di Acconto per Servizi tecnici ingegneristici, Det. Resp. UTC n. 358 del 29/11/2017. Lavori di efficientamento energetico edificio comunale via Gramsci. CUP: C34J17000010006 CIG: Z202103B08 | 01-06-21 | 3483 | 0 | 210 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 999 | Beni immobili n.a.c. | 01-06-21 |
876 | 1 | 0 | 2.755,69 | 2.755,69 | SPANO' FRANCESCO | ZD72DF71A2 | Fatt.n. 5/001 del 16/02/2021 Fattura di Acconto per Servizi tecnici ingegneristici, Det. Resp. UTC n. 358 del 29/11/2017. Lavori di efficientamento energetico edificio comunale via Gramsci. CUP: C34J17000010006 CIG: Z202103B08 | 01-06-21 | 3483 | 0 | 210 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 999 | Beni immobili n.a.c. | 01-06-21 |
877 | 1 | 0 | 50.998,60 | 50.998,60 | IMPRESAM SRL SEMPLIFICATA UNIPERSONALE | 865515295F | ACCONTO Fatt.n. 19 del 04/05/2021 | 03-06-21 | 5205 | 0 | 371 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 4 | Impianti e macchinari | 2 | Impianti | 03-06-21 |
878 | 1 | 0 | 58.558,93 | 58.558,93 | IMPRESAM SRL SEMPLIFICATA UNIPERSONALE | 865515295F | Fatt.n. 19 del 04/05/2021 | 03-06-21 | 5205 | 0 | 371 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 4 | Impianti e macchinari | 2 | Impianti | 03-06-21 |
882 | 1 | 0 | 1.301,60 | 1.301,60 | MICELI S.R.L. | Z5D31C5D6C | Fatt.n. 000001E del 26/05/2021 LO STESSO | 09-06-21 | 723 | 0 | 170 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 09-06-21 |
883 | 1 | 0 | 122,00 | 122,00 | E-DISTRIBUZIONE SPA | ZD532997F3 | SALDO Fatt.n. 0000921900005419 del 30/07/2021 | 09-06-21 | 3483 | 0 | 210 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 999 | Beni immobili n.a.c. | 09-06-21 |
884 | 1 | 0 | 68,42 | 68,42 | Poste Italiane S.p.A. | ZF52BA7678 | Fatt.n. 1021138974 del 03/06/2021 30077062-002 | 14-06-21 | 145 | 0 | 13 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 14-06-21 |
885 | 1 | 0 | 57,22 | 57,22 | ALFEO SERVICES SRLS | ZE52B8659B | Fatt.n. /E121 del 03/06/2021 | 14-06-21 | 175 | 0 | 84 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 14-06-21 |
886 | 1 | 0 | 560,00 | 560,00 | SOCIETA' INTERDATA CUZZOLA SRL | Z9E314A5A6 | Fatt.n. 149 del 28/05/2021 | 14-06-21 | 175 | 0 | 139 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 14-06-21 |
887 | 1 | 0 | 1.220,00 | 1.220,00 | BI.TECH DI VENEZIANO ORAZIO | ZB12FA9AAE | Fatt.n. 20/PA del 29/05/2021 | 14-06-21 | 710 | 0 | 339 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1 | Gestione e manutenzione applicazioni | 14-06-21 |
888 | 1 | 0 | 2.857,84 | 2.857,84 | TECNOSERVICE SRL | Z3031AB484 | Fatt.n. V00314 del 24/05/2021 | 14-06-21 | 723 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 14-06-21 |
889 | 1 | 0 | 300,00 | 300,00 | ANPAS COMITATO REGIONLE SICILIA | | Liquidazione somme a favore della ANPAS Comitato Regionale Sicilia per i servizi informatici e la produzione di n. 2. Video per la celebrazione del 75° Anniversario della Repubblica Italiana 2 giugno 2021. | 14-06-21 | 1650 | 0 | 173 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 14-06-21 |
890 | 1 | 0 | 795,47 | 795,47 | COREPLA | | SALDO Fatt.n. 41128 del 17/03/2021 | 14-06-21 | 2239 | 0 | 112 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 14-06-21 |
891 | 1 | 0 | 53.814,20 | 53.814,20 | SPAMPINATO GROUP S.R.L. | 7829246230 | Fatt.n. 26/2021 del 04/06/2021 | 14-06-21 | 3483 | 0 | 210 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 999 | Beni immobili n.a.c. | 14-06-21 |
892 | 1 | 0 | 750,00 | 750,00 | MINEO VINCENZO MARIA | | SOMME EROGATE PER PRESTAZIONE OCCASIONALE VOLER BENE ALLITALIA | 14-06-21 | 721 | 0 | 189 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 14-06-21 |
893 | 1 | 0 | 151,11 | 151,11 | MINISTERO DELL'INTERNO | | COMUNE DI FERLA VERSAMENTO CORRISPETTIVO PER N-9- CIE PERIODO DAL 01/06/21 AL15/06/21 | 17-06-21 | 555 | 0 | 2 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 1 | Trasferimenti correnti a Ministeri | 17-06-21 |
894 | 1 | 0 | 1.663,02 | 1.663,02 | AMMINISTRATORI (CONFR. ALLEGATO) | | GIUGNO 21 | 21-06-21 | 20 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 21-06-21 |
927 | 1 | 0 | 358,86 | 358,86 | PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) | | GIUGNO 21 | 21-06-21 | 721 | 0 | 140 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 21-06-21 |
928 | 1 | 0 | 17,37 | 17,37 | INADEL TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO | | VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 21 A CARICO DELL`ENTE | 21-06-21 | 721 | 0 | 140 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 21-06-21 |
929 | 1 | 0 | 31,11 | 31,11 | IRAP TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - | | VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 21 PER I.R.A.P. | 21-06-21 | 721 | 0 | 140 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 21-06-21 |
930 | 1 | 0 | 87,10 | 87,10 | C.P.D.D.E.L.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | | VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 21 A CARICO DELL`ENTE | 21-06-21 | 721 | 0 | 140 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 21-06-21 |
971 | 1 | 0 | 4.404,75 | 4.404,75 | ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO | | QUOTA INTERESSI I SEMESTRE COD 0600102783600 COMUNE DI FERLA. | 22-06-21 | 1610 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 22-06-21 |
975 | 1 | 0 | 341,45 | 341,45 | ASSIST S.P.A. | Z7F1F1D625 | Fatt.n. 861 PA del 31/05/2021 FATTURA | 25-06-21 | 40 | 0 | 90 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 25-06-21 |
976 | 1 | 0 | 854,00 | 854,00 | IMMEDIA S.P.A. | ZF431B70A6 | Fatt.n. 00020210931 del 31/05/2021 FATTURA ELETTRONICA | 25-06-21 | 176 | 0 | 163 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 6 | Licenze d'uso per software | 25-06-21 |
977 | 1 | 0 | 1.020,00 | 1.020,00 | IMMEDIA S.P.A. | Z2D320BDE8 | Fatt.n. 00020211010 del 21/06/2021 FATTURA ELETTRONICA | 25-06-21 | 721 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 25-06-21 |
978 | 1 | 0 | 18.456,90 | 18.456,90 | ZICCONE AUTONOLEGGI S.R.L. | Z58300CE95 | Fatt.n. 44/E del 31/05/2021 | 25-06-21 | 1340 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 2 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 25-06-21 |
979 | 1 | 0 | 731,33 | 1.746,55 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004137225799 del 08/06/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 25-06-21 | 1801 | 0 | 68 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25-06-21 |
979 | 2 | 0 | 1.015,22 | 1.746,55 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004137225802 del 08/06/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 25-06-21 | 1801 | 0 | 68 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25-06-21 |
980 | 1 | 0 | 17,02 | 3.484,42 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004137225792 del 08/06/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 25-06-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25-06-21 |
980 | 2 | 0 | 18,93 | 3.484,42 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004137225789 del 08/06/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 25-06-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25-06-21 |
980 | 3 | 0 | 19,61 | 3.484,42 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004137225790 del 08/06/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 25-06-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25-06-21 |
980 | 4 | 0 | 21,30 | 3.484,42 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004137225781 del 08/06/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 25-06-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25-06-21 |
980 | 5 | 0 | 22,14 | 3.484,42 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004137225785 del 08/06/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 25-06-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25-06-21 |
980 | 6 | 0 | 26,55 | 3.484,42 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004137225787 del 08/06/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 25-06-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25-06-21 |
980 | 7 | 0 | 26,83 | 3.484,42 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004137225793 del 08/06/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 25-06-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25-06-21 |
980 | 8 | 0 | 27,99 | 3.484,42 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004137225805 del 08/06/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 25-06-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25-06-21 |
980 | 9 | 0 | 28,56 | 3.484,42 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004137225788 del 08/06/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 25-06-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25-06-21 |
980 | 10 | 0 | 28,80 | 3.484,42 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004137225798 del 08/06/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 25-06-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25-06-21 |
980 | 11 | 0 | 28,87 | 3.484,42 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004137225804 del 08/06/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 25-06-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25-06-21 |
980 | 12 | 0 | 36,51 | 3.484,42 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004137225801 del 08/06/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 25-06-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25-06-21 |
980 | 13 | 0 | 61,25 | 3.484,42 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004137225800 del 08/06/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 25-06-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25-06-21 |
980 | 14 | 0 | 76,79 | 3.484,42 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004137225803 del 08/06/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 25-06-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25-06-21 |
980 | 15 | 0 | 84,27 | 3.484,42 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004141259759 del 12/06/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 25-06-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25-06-21 |
980 | 16 | 0 | 88,79 | 3.484,42 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004137225797 del 08/06/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 25-06-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25-06-21 |
980 | 17 | 0 | 100,53 | 3.484,42 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004137225791 del 08/06/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 25-06-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25-06-21 |
980 | 18 | 0 | 145,03 | 3.484,42 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004137225795 del 08/06/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 25-06-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25-06-21 |
980 | 19 | 0 | 182,91 | 3.484,42 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004137225796 del 08/06/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 25-06-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25-06-21 |
980 | 20 | 0 | 237,81 | 3.484,42 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004137225794 del 08/06/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 25-06-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25-06-21 |
980 | 21 | 0 | 255,20 | 3.484,42 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004137225783 del 08/06/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 25-06-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25-06-21 |
980 | 22 | 0 | 274,07 | 3.484,42 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004137225786 del 08/06/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 25-06-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25-06-21 |
980 | 23 | 0 | 1.674,66 | 3.484,42 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004137225784 del 08/06/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 25-06-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25-06-21 |
981 | 1 | 0 | 22.416,84 | 22.416,84 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004137225782 del 08/06/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 25-06-21 | 2122 | 0 | 70 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 25-06-21 |
982 | 1 | 0 | 10.832,71 | 10.832,71 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004079015525 del 30/11/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 25-06-21 | 2122 | 0 | 148 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 25-06-21 |
983 | 1 | 0 | 2.418,30 | 9.442,28 | Costanzo Giuseppe | ZE2318643F | Fatt.n. 10/PA/2021 del 19/05/2021 | 25-06-21 | 2207 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 25-06-21 |
983 | 2 | 0 | 2.764,57 | 9.442,28 | Costanzo Giuseppe | ZE2318643F | Fatt.n. 09/PA/2021 del 19/05/2021 | 25-06-21 | 2207 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 25-06-21 |
983 | 3 | 0 | 4.259,41 | 9.442,28 | Costanzo Giuseppe | ZE2318643F | Fatt.n. 08/PA/2021 del 19/05/2021 | 25-06-21 | 2207 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 25-06-21 |
984 | 1 | 0 | 2.221,56 | 2.221,56 | SICULA COMPOST SRL | Z62301FC52 | Fatt.n. 289 del 31/05/2021 | 25-06-21 | 2220 | 0 | 6 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 25-06-21 |
985 | 1 | 0 | 1.762,60 | 1.762,60 | SICULA TRASPORTI S.P.A. | Z2D301FDB9 | Fatt.n. 1153 del 31/05/2021 | 25-06-21 | 2220 | 0 | 7 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 25-06-21 |
986 | 1 | 0 | 854,00 | 854,00 | IONICA AMBIENTE S.N.C. | ZB130F745A | Fatt.n. 380/FE del 31/05/2021 | 25-06-21 | 2240 | 0 | 108 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 25-06-21 |
987 | 1 | 0 | 1.500,00 | 1.500,00 | GIARMANA' ENRICO | | Fatt.n. 6 del 11/06/2021 | 25-06-21 | 705 | 0 | 162 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 2 | Altre spese legali | 25-06-21 |
988 | 1 | 0 | 500,00 | 500,00 | ECONOMO COMUNALE | | La Notte Romantica del 26.06.2021. Liquidazione somme alleconomo comunale. | 25-06-21 | 1650 | 1 | 197 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 25-06-21 |
989 | 1 | 0 | 824,61 | 824,61 | MILITTO GIUSEPPE - RESPONSABILE AFFARI GENERALI | | Pagamento fornitori per il servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola statale dellinfanzia che fruiscono del tempo prolungato anno scolastico 2020/2021 | 25-06-21 | 1325 | 0 | 122 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 25-06-21 |
991 | 1 | 0 | 271,86 | 271,86 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | | INTERESSI PRIMO SEMESTRE 2021 MEF. PROV.N. 33 | 30-06-21 | 220 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 30-06-21 |
992 | 1 | 0 | 88,77 | 88,77 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | | QUOTA INTERESSI PRIMO SEMESTRE 2021 MEF, PROV.N. 33 | 30-06-21 | 2935 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 30-06-21 |
993 | 1 | 0 | 47,36 | 47,36 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | | QUOTA INTERESSI PRIMO SEMESTRE 2021 MEF PROV,N. 33 | 30-06-21 | 2390 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 30-06-21 |
996 | 1 | 0 | 943,25 | 943,25 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | | QUOTA INTERESSI PRIMO SEMESTRE 2021 CDP. PROV.N 34. | 30-06-21 | 2155 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 30-06-21 |
997 | 1 | 0 | 6.991,41 | 6.991,41 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | | QUOTA INTERESSI PRIMO SEMESTRE 2021 CDP. PROV.N 34. | 30-06-21 | 1875 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 30-06-21 |
998 | 1 | 0 | 1.467,11 | 1.467,11 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | | QUOTA INTERESSI PRIMO SEMESTRE 2021 CDP. PROV.N 34. | 30-06-21 | 1610 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 30-06-21 |
999 | 1 | 0 | 2.679,90 | 2.679,90 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | | QUOTA INTERESSI PRIMO SEMESTRE 2021 CDP. PROV.N 34. | 30-06-21 | 1825 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 30-06-21 |
1000 | 1 | 0 | 4.175,79 | 4.175,79 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | | QUOTA INTERESSI PRIMO SEMESTRE 2021 CDP. PROV.N 34. | 30-06-21 | 220 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 30-06-21 |
1001 | 1 | 0 | 333,76 | 333,76 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | | QUOTA INTERESSI PRIMO SEMESTRE 2021 CDP. PROV.N 34. | 30-06-21 | 1190 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 30-06-21 |
1002 | 1 | 0 | 174,69 | 174,69 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | | QUOTA INTERESSI PRIMO SEMESTRE 2021 CDP. PROV.N 34. | 30-06-21 | 2040 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 30-06-21 |
1003 | 1 | 0 | 4.230,20 | 4.230,20 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | | QUOTA INTERESSI PRIMO SEMESTRE 2021 CDP. PROV.N 34. | 30-06-21 | 2260 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 30-06-21 |
1004 | 1 | 0 | 2.917,83 | 2.917,83 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | | QUOTA INTERESSI PRIMO SEMESTRE 2021 CDP. PROV.N 34. | 30-06-21 | 2390 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 30-06-21 |
1005 | 1 | 0 | 2.256,81 | 2.256,81 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | | QUOTA INTERESSI PRIMO SEMESTRE 2021 CDP. PROV.N 34. | 30-06-21 | 2790 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 30-06-21 |
1006 | 1 | 0 | 641,67 | 641,67 | VODAFONE ITALIA s.p.a | Z0D202A030 | Fatt.n. AN09420376 del 26/05/2021 scissione pagamenti | 01-07-21 | 176 | 0 | 90 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 6 | Licenze d'uso per software | 01-07-21 |
1007 | 1 | 0 | 88,49 | 88,49 | TIM S.p.A. | Z8A2AECF7A | Fatt.n. 7X02107328 del 10/06/2021 4BIM 2021 | 01-07-21 | 177 | 0 | 419 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 01-07-21 |
1008 | 1 | 0 | 285,48 | 285,48 | VODAFONE ITALIA s.p.a | ZB32389B89 | Fatt.n. AN09419882 del 26/05/2021 scissione pagamenti | 01-07-21 | 177 | 0 | 193 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 01-07-21 |
1009 | 1 | 0 | 1.500,00 | 1.500,00 | Pafumi Milena | | Fatt.n. FE2-2021 del 22/06/2021 consulenza ed assistenza stragiudiziale costituzione CER - determina di nomina n. 352 - 2021 | 01-07-21 | 705 | 0 | 162 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 2 | Altre spese legali | 01-07-21 |
1010 | 1 | 0 | 976,00 | 976,00 | APKAPPA SRL | Z643030E64 | Fatt.n. 0002102581 del 22/06/2021 FATT. IVA SPLIT P. | 01-07-21 | 710 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1 | Gestione e manutenzione applicazioni | 01-07-21 |
1011 | 1 | 0 | 18.678,17 | 18.678,17 | F.LLI VENEZIANO S.N.C. | ZF22A0B402 | Fatt.n. 37/2020/IMM del 19/11/2020 | 01-07-21 | 3836 | 0 | 455 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 10 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 999 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. | 01-07-21 |
1012 | 1 | 0 | 9.746,58 | 9.746,58 | IMMEDIA S.P.A. | Z0D2FBE213 | Fatt.n. 00020210309 del 10/02/2021 FATTURA ELETTRONICA | 01-07-21 | 4008 | 0 | 402 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 99 | Altri beni materiali | 999 | Altri beni materiali diversi | 01-07-21 |
1013 | 1 | 0 | 151,11 | 151,11 | MINISTERO DELL'INTERNO | | COMUNE DI FERLA VERSAMENTO CORRISPETTIVO PER N.9 CIE PERIODO DAL16/06/21 AL30/06/21 | 05-07-21 | 555 | 0 | 2 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 1 | Trasferimenti correnti a Ministeri | 05-07-21 |
1017 | 1 | 0 | 2,00 | 535,60 | Poste Italiane S.p.A. | Z4F3138997 | Fatt.n. 1021151235 del 22/06/2021 30077062-005 | 07-07-21 | 40 | 0 | 132 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 07-07-21 |
1017 | 2 | 0 | 533,60 | 535,60 | Poste Italiane S.p.A. | Z4F3138997 | Fatt.n. 1021151235 del 22/06/2021 30077062-005 | 07-07-21 | 40 | 0 | 132 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 07-07-21 |
1018 | 1 | 0 | 391,20 | 391,20 | HELIPAD INDUSTRIES SRL | Z3A31AA97C | Fatt.n. 39 del 24/06/2021 | 07-07-21 | 723 | 0 | 179 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 07-07-21 |
1019 | 1 | 0 | 2.000,00 | 2.000,00 | HELIPAD INDUSTRIES SRL | Z3A31AA97C | Fatt.n. 39 del 24/06/2021 | 07-07-21 | 2055 | 0 | 178 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 07-07-21 |
1020 | 1 | 0 | 5.445,00 | 5.445,00 | C&C IMPIANTI di Cammarata Sebastiano | Z2C2A369C2 | Fatt.n. 23 del 16/11/2020 | 07-07-21 | 3836 | 0 | 455 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 10 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 999 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. | 07-07-21 |
1021 | 1 | 0 | 24.384,76 | 24.384,76 | SO.P.A.S. SRL | 8432177496 | Fatt.n. 01/PA/2021 del 10/02/2021 | 07-07-21 | 4070 | 0 | 230 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 07-07-21 |
1022 | 1 | 0 | 557,69 | 557,69 | Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. | | SALDO Fatt.n. 2021021655 del 14/05/2021 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSA00001784 | 08-07-21 | 1808 | 0 | 215 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 08-07-21 |
1023 | 1 | 0 | 82.245,17 | 82.245,17 | EDIL HOUSE DI ANICITO MARCO ANTONIO SRL | 8005557A9E | Fatt.n. FPA 43/20 del 13/11/2020 | 14-07-21 | 4849 | 0 | 422 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 999 | Beni immobili n.a.c. | 14-07-21 |
1024 | 1 | 0 | 201,48 | 201,48 | MINISTERO DELL'INTERNO | | COMUNE DI FERLA VERSAMENTO CORRISPETTIVO PER N-12 CIE PERIODO DAL01/07/21 AL-15/07/21 | 16-07-21 | 555 | 0 | 2 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 1 | Trasferimenti correnti a Ministeri | 16-07-21 |
1025 | 1 | 0 | 1.663,02 | 1.663,02 | AMMINISTRATORI (CONFR. ALLEGATO) | | LUGLIO 21 | 20-07-21 | 20 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 20-07-21 |
1056 | 1 | 0 | 358,86 | 358,86 | PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) | | LUGLIO 21 | 20-07-21 | 721 | 0 | 140 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 20-07-21 |
1057 | 1 | 0 | 17,37 | 17,37 | INADEL TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO | | VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 21 A CARICO DELL`ENTE | 20-07-21 | 721 | 0 | 140 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 20-07-21 |
1058 | 1 | 0 | 31,11 | 31,11 | IRAP TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - | | VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 21 PER I.R.A.P. | 20-07-21 | 721 | 0 | 140 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 20-07-21 |
1059 | 1 | 0 | 87,10 | 87,10 | C.P.D.D.E.L.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | | VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 21 A CARICO DELL`ENTE | 20-07-21 | 721 | 0 | 140 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 20-07-21 |
1098 | 1 | 0 | 55,54 | 187,99 | PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) | | LUGLIO 21 | 20-07-21 | 721 | 0 | 115 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 20-07-21 |
1098 | 2 | 0 | 132,45 | 187,99 | PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) | | LUGLIO 21 | 20-07-21 | 721 | 0 | 115 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 20-07-21 |
1099 | 1 | 0 | 15,98 | 15,98 | IRAP TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - | | VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 21 PER I.R.A.P. | 20-07-21 | 721 | 0 | 115 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 20-07-21 |
1100 | 1 | 0 | 13,21 | 13,21 | C.P.D.D.E.L.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | | VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 21 A CARICO DELL`ENTE | 20-07-21 | 721 | 0 | 115 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 20-07-21 |
1101 | 1 | 0 | 31,53 | 31,53 | C.P.D.D.E.L.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | | VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 21 A CARICO DELL`ENTE | 20-07-21 | 721 | 0 | 115 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 20-07-21 |
1104 | 1 | 0 | 74.768,34 | 74.768,34 | EDIL HOUSE DI ANICITO MARCO ANTONIO SRL | 8005557A9E | Pagamento fattura N.43/20 per lavori di completamento delle opere di protezione civile in Ferla relativa alla I Stato avanzamento lavori ditta Edilhouses. | 20-07-21 | 3836 | 0 | 234 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 20-07-21 |
1105 | 1 | 0 | 5.735,25 | 5.735,25 | MINISTERO DELLA FAMIGLIA | | RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE EROGAZIONE AL COMUNE D.LGS.34/20 PER CENTRI ESTIVI. | 20-07-21 | 721 | 0 | 335 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 20-07-21 |
1108 | 1 | 0 | 1.586,00 | 1.586,00 | studio Associato Fava & Pizzo Dottori Commercialisti | | Fatt.n. 28 del 13/07/2021 | 21-07-21 | 35 | 0 | 169 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 8 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 21-07-21 |
1109 | 1 | 0 | 878,40 | 878,40 | S.I.T. s.r.l. | Z6726A98B8 | Fatt.n. 110/PA del 01/07/2021 FATTURA DIFFERITA | 21-07-21 | 145 | 0 | 458 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 21-07-21 |
1110 | 1 | 0 | 14,52 | 14,52 | ALFEO SERVICES SRLS | ZE52B8659B | Fatt.n. /E148 del 01/07/2021 | 21-07-21 | 175 | 0 | 84 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 21-07-21 |
1111 | 1 | 0 | 1.220,00 | 1.220,00 | BI.TECH DI VENEZIANO ORAZIO | ZB12FA9AAE | Fatt.n. 22/PA del 05/07/2021 | 21-07-21 | 710 | 0 | 339 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1 | Gestione e manutenzione applicazioni | 21-07-21 |
1112 | 1 | 0 | 675,00 | 675,00 | Barraco Vito | ZB22BDB193 | Fatt.n. 2/PA del 01/07/2021 | 21-07-21 | 716 | 0 | 365 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 21-07-21 |
1113 | 1 | 0 | 3.865,09 | 3.865,09 | ZICCONE AUTONOLEGGI S.R.L. | Z58300CE95 | Fatt.n. 56/E del 15/06/2021 | 21-07-21 | 1340 | 0 | 177 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 2 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 21-07-21 |
1114 | 1 | 0 | 8.800,00 | 8.800,00 | FN Ingegneria srl | ZE73168D02 | Fatt.n. 3 del 05/07/2021 Gestione tecnica ed operativa dellimpianto di depurazione comunale sito in contrada Salto. CIG: ZE73168D02 | 21-07-21 | 2120 | 0 | 143 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 21-07-21 |
1115 | 1 | 0 | 2.279,20 | 2.279,20 | SICULA COMPOST SRL | Z62301FC52 | Fatt.n. 358 del 30/06/2021 | 21-07-21 | 2220 | 0 | 6 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 21-07-21 |
1116 | 1 | 0 | 421,21 | 421,21 | SICULA TRASPORTI S.P.A. | Z2D301FDB9 | Fatt.n. 1391 del 30/06/2021 | 21-07-21 | 2220 | 0 | 7 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 21-07-21 |
1117 | 1 | 0 | 250,00 | 250,00 | BIOCHEM SERVICE DI TANCREDI VINCENZO & C. SNC | ZC8302B1BF | Fatt.n. 491-2021-FE del 01/07/2021 ANALISI MERCEOLOGICA SU RIFIUTO BIODEGRADABILE CER 20 01 08 | 21-07-21 | 2220 | 0 | 14 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 21-07-21 |
1118 | 1 | 0 | 1.500,00 | 4.500,00 | IL GIRASOLE O.N.L.U.S. | Z3230B050E | Fatt.n. 17E del 01/07/2021 PRESTAZIONE ESENTE DA IVA AI SENSI DELL'ART 10 COMMA 20 DPR 633/72 E SUCCESSIVE MODIFICHE | 21-07-21 | 2688 | 0 | 195 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 21-07-21 |
1118 | 2 | 0 | 1.500,00 | 4.500,00 | IL GIRASOLE O.N.L.U.S. | Z3230B050E | Fatt.n. 15E del 01/07/2021 PRESTAZIONE ESENTE DA IVA AI SENSI DELL'ART 10 COMMA 20 DPR 633/72 E SUCCESSIVE MODIFICHE | 21-07-21 | 2688 | 0 | 195 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 21-07-21 |
1118 | 3 | 0 | 1.500,00 | 4.500,00 | IL GIRASOLE O.N.L.U.S. | Z3230B050E | Fatt.n. 16E del 01/07/2021 PRESTAZIONE ESENTE DA IVA AI SENSI DELL'ART 10 COMMA 20 DPR 633/72 E SUCCESSIVE MODIFICHE | 21-07-21 | 2688 | 0 | 195 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 21-07-21 |
1119 | 1 | 0 | 24.400,00 | 24.400,00 | LUICAN GROUP SRL | Z0B313754D | Fatt.n. 116 del 09/07/2021 | 21-07-21 | 3836 | 0 | 452 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 10 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 999 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. | 21-07-21 |
1121 | 1 | 0 | 693,97 | 693,97 | TECNOSERVICE SRL | Z7C325B160 | SALDO Fatt.n. V00473 del 07/07/2021 | 21-07-21 | 723 | 0 | 204 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 21-07-21 |
1122 | 1 | 0 | 936,00 | 936,00 | DIVERSI UTENTI | | Liquidazione somme per riduzione TARI nella risorsa di bilancio n. 1.01.01 .61.0011111 a seguito di adozione di cani. | 21-07-21 | 1806 | 0 | 186 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 11 | Contratti di servizio per la lotta al randagismo | 21-07-21 |
1126 | 1 | 0 | 1.092,00 | 1.092,00 | MYO SPA | ZC5322CE2B | Fatt.n. 2040/210016928 del 30/06/2021 CLI 00601461 | 30-07-21 | 175 | 0 | 196 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 30-07-21 |
1127 | 1 | 0 | 2.501,00 | 2.501,00 | IMMEDIA S.P.A. | ZF5306CB36 | Fatt.n. 00020211120 del 08/07/2021 FATTURA ELETTRONICA | 30-07-21 | 176 | 0 | 58 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 6 | Licenze d'uso per software | 30-07-21 |
1128 | 1 | 0 | 716,14 | 5.012,98 | HALLEY SUD S.R.L. | Z9F3227773 | Fatt.n. 202100740 del 13/07/2021 Uff.Ragioneria-Demografici-Tributi-Personale. Stipula MEPA TD 1737577 - Determina n.446 Reg.Gen. del 02/07/2021 IMPEGNO N.202/21- comm. 2559 | 30-07-21 | 176 | 0 | 202 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 6 | Licenze d'uso per software | 30-07-21 |
1128 | 2 | 0 | 716,14 | 5.012,98 | HALLEY SUD S.R.L. | Z9F3227773 | Fatt.n. 202100742 del 13/07/2021 Uff.Ragioneria-Demografici-Tributi-Personale. Stipula MEPA TD 1737577 - Determina n.446 Reg.Gen. del 02/07/2021 IMPEGNO N.202/21- comm. 2559 | 30-07-21 | 176 | 0 | 202 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 6 | Licenze d'uso per software | 30-07-21 |
1128 | 3 | 0 | 716,14 | 5.012,98 | HALLEY SUD S.R.L. | Z9F3227773 | Fatt.n. 202100737 del 13/07/2021 Uff.Ragioneria-Demografici-Tributi-Personale. Stipula MEPA TD 1737577 - Determina n.446 Reg.Gen. del 02/07/2021 IMPEGNO N.202/21- comm. 2559 | 30-07-21 | 176 | 0 | 202 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 6 | Licenze d'uso per software | 30-07-21 |
1128 | 4 | 0 | 716,14 | 5.012,98 | HALLEY SUD S.R.L. | Z9F3227773 | Fatt.n. 202100736 del 13/07/2021 Uff.Ragioneria-Demografici-Tributi-Personale. Stipula MEPA TD 1737577 - Determina n.446 Reg.Gen. del 02/07/2021 IMPEGNO N.202/21- comm. 2559 | 30-07-21 | 176 | 0 | 202 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 6 | Licenze d'uso per software | 30-07-21 |
1128 | 5 | 0 | 716,14 | 5.012,98 | HALLEY SUD S.R.L. | Z9F3227773 | Fatt.n. 202100739 del 13/07/2021 Uff.Ragioneria-Demografici-Tributi-Personale. Stipula MEPA TD 1737577 - Determina n.446 Reg.Gen. del 02/07/2021 IMPEGNO N.202/21- comm. 2559 | 30-07-21 | 176 | 0 | 202 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 6 | Licenze d'uso per software | 30-07-21 |
1128 | 6 | 0 | 716,14 | 5.012,98 | HALLEY SUD S.R.L. | Z9F3227773 | Fatt.n. 202100738 del 13/07/2021 Uff.Ragioneria-Demografici-Tributi-Personale. Stipula MEPA TD 1737577 - Determina n.446 Reg.Gen. del 02/07/2021 IMPEGNO N.202/21- comm. 2559 | 30-07-21 | 176 | 0 | 202 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 6 | Licenze d'uso per software | 30-07-21 |
1128 | 7 | 0 | 716,14 | 5.012,98 | HALLEY SUD S.R.L. | Z9F3227773 | Fatt.n. 202100741 del 13/07/2021 Uff.Ragioneria-Demografici-Tributi-Personale. Stipula MEPA TD 1737577 - Determina n.446 Reg.Gen. del 02/07/2021 IMPEGNO N.202/21- comm. 2559 | 30-07-21 | 176 | 0 | 202 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 6 | Licenze d'uso per software | 30-07-21 |
1129 | 1 | 0 | 112,86 | 112,86 | FASTWEB SpA | Z58268DD6D | Fatt.n. PAE0022678 del 30/06/2021 | 30-07-21 | 177 | 0 | 409 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 30-07-21 |
1130 | 1 | 0 | 6.954,00 | 6.954,00 | Poste Italiane S.p.A. | Z9B29371B5 | Fatt.n. 2021003080 del 06/07/2021 SERVIZIO CASSA TESORERIA ENTI 2020 | 30-07-21 | 734 | 0 | 462 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria | 30-07-21 |
1131 | 1 | 0 | -4.611,00 | 4.611,00 | IBLA SERVICE SOC. COOP. A.R.L. | Z1D321DCCB | Fatt.n. 2 del 06/07/2021 | 30-07-21 | 1650 | 1 | 465 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 30-07-21 |
1131 | 2 | 0 | 4.611,00 | 4.611,00 | IBLA SERVICE SOC. COOP. A.R.L. | Z1D321DCCB | Fatt.n. 13 del 06/07/2021 | 30-07-21 | 1650 | 1 | 465 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 30-07-21 |
1131 | 3 | 0 | 4.611,00 | 4.611,00 | IBLA SERVICE SOC. COOP. A.R.L. | Z1D321DCCB | Fatt.n. 12 del 17/06/2021 | 30-07-21 | 1650 | 1 | 465 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 30-07-21 |
1132 | 1 | 0 | 200,00 | 200,00 | LO PIZZO SEBASTIANO | Z5A3253484 | Fatt.n. FPA 7/21 del 18/07/2021 | 30-07-21 | 2115 | 0 | 207 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 30-07-21 |
1133 | 1 | 0 | 275,00 | 275,00 | ECOAMBIENTE S.R.L | Z5A3253484 | Fatt.n. FATTPA 4_21 del 18/07/2021 | 30-07-21 | 2115 | 0 | 208 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 30-07-21 |
1134 | 1 | 0 | 110,00 | 110,00 | ECOAMBIENTE S.R.L | Z5A3253484 | Fatt.n. FATTPA 4_21 del 18/07/2021 | 30-07-21 | 2135 | 0 | 211 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 30-07-21 |
1135 | 1 | 0 | 800,00 | 800,00 | LO PIZZO SEBASTIANO | Z5A3253484 | Fatt.n. FPA 7/21 del 18/07/2021 | 30-07-21 | 2135 | 0 | 212 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 30-07-21 |
1136 | 1 | 0 | 200,00 | 200,00 | LO PIZZO SEBASTIANO | Z5A3253484 | Fatt.n. FPA 7/21 del 18/07/2021 | 30-07-21 | 2136 | 0 | 209 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 30-07-21 |
1137 | 1 | 0 | 275,00 | 275,00 | ECOAMBIENTE S.R.L | Z5A3253484 | Fatt.n. FATTPA 4_21 del 18/07/2021 | 30-07-21 | 2136 | 0 | 210 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 30-07-21 |
1138 | 1 | 0 | 1.500,00 | 1.500,00 | IL GIRASOLE O.N.L.U.S. | Z3230B050E | Fatt.n. 20E del 12/07/2021 PRESTAZIONE ESENTE DA IVA AI SENSI DELL'ART 10 COMMA 20 DPR 633/72 E SUCCESSIVE MODIFICHE | 30-07-21 | 2688 | 0 | 195 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 30-07-21 |
1139 | 1 | 0 | 600,00 | 600,00 | LO PIZZO SEBASTIANO | Z5A3253484 | Fatt.n. FPA 7/21 del 18/07/2021 | 30-07-21 | 2760 | 0 | 213 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 30-07-21 |
1140 | 1 | 0 | 4.444,65 | 4.444,65 | ALCHIRAFI DANIELA | 865679011A | Fatt.n. 9 del 07/06/2021 | 30-07-21 | 4065 | 0 | 464 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 999 | Beni immobili n.a.c. | 30-07-21 |
1141 | 1 | 0 | 456,00 | 456,00 | CONFRATERNITA DI MISERICORDIA | | Liquidazione contributo per rimborso spese di assicurazione volontari - anno 2012 - P1 - alla Confraternita di Misericordia di Ferla. | 30-07-21 | 721 | 0 | 230 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 30-07-21 |
1142 | 1 | 0 | 2.065,00 | 2.065,00 | ASSOCIAZIONE LUIGI MONTI ONLUS | ZCE3037870 | Liquidazione retta di ricovero mesi: Gennaio Febbraio Marzo 2021 all'Associazione "Luigi Monti Onlus"- Casa Famiglia Isola Felice - Floridia. | 30-07-21 | 2688 | 0 | 56 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 30-07-21 |
1143 | 1 | 0 | 1.085,00 | 1.085,00 | ASSOCIAZIONE LUIGI MONTI ONLUS | ZCE3037870 | Liquidazione retta di ricovero mesi: Gennaio Febbraio Marzo 2021 all'Associazione "Luigi Monti Onlus"- Casa Famiglia Isola Felice - Floridia. | 30-07-21 | 2688 | 0 | 225 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 30-07-21 |
1144 | 1 | 0 | 2.695,00 | 2.695,00 | ASSOCIAZIONE LUIGI MONTI ONLUS | ZCE3037870 | Liquidazione retta di ricovero mesi: Aprile Maggio - Giugno 2021 all'Associazione "Luigi Monti Onlus"- Casa Famiglia Isola Felice - Floridia. | 30-07-21 | 2688 | 0 | 225 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 30-07-21 |
1145 | 1 | 0 | 150,70 | 150,70 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | | INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO PER MUTUO STRAORDINARIO PER EFFICENTAMENTO ENERGETICO CONDOTTA IDRICA PROV.N. 43 | 02-08-21 | 717 | 0 | 238 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 02-08-21 |
1149 | 1 | 0 | 1.663,02 | 1.663,02 | AMMINISTRATORI (CONFR. ALLEGATO) | | AGOSTO 21 | 05-08-21 | 20 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 05-08-21 |
1180 | 1 | 0 | 358,86 | 358,86 | PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) | | AGOSTO 21 | 05-08-21 | 721 | 0 | 140 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 05-08-21 |
1181 | 1 | 0 | 17,37 | 17,37 | INADEL TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO | | VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 21 A CARICO DELL`ENTE | 05-08-21 | 721 | 0 | 140 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 05-08-21 |
1182 | 1 | 0 | 31,11 | 31,11 | IRAP TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - | | VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 21 PER I.R.A.P. | 05-08-21 | 721 | 0 | 140 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 05-08-21 |
1183 | 1 | 0 | 87,10 | 87,10 | C.P.D.D.E.L.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | | VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 21 A CARICO DELL`ENTE | 05-08-21 | 721 | 0 | 140 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 05-08-21 |
1232 | 1 | 0 | 201,48 | 201,48 | MINISTERO DELL'INTERNO | | COMUNE DI FERLA VERSAMENTO CORRISPETTIVO PER N.12 CIE PERIODO DAL15/07/21 AL31/07/21 | 05-08-21 | 555 | 0 | 2 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 1 | Trasferimenti correnti a Ministeri | 05-08-21 |
1234 | 1 | 0 | 3.294,00 | 3.294,00 | DITTA FERULA | Z702FFC867 | SALDO Fatt.n. 16 del 17/06/2021 | 06-08-21 | 130 | 0 | 336 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 06-08-21 |
1235 | 1 | 0 | 716,14 | 716,14 | HALLEY SUD S.R.L. | Z9F3227773 | Fatt.n. 202100788 del 02/08/2021 Uff.Ragioneria-Demografici-Tributi-Personale. Stipula MEPA TD 1737577 - Determina n.446 Reg.Gen. del 02/07/2021 IMPEGNO N.202/21- comm. 2559 | 06-08-21 | 176 | 0 | 202 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 6 | Licenze d'uso per software | 06-08-21 |
1236 | 1 | 0 | 16.839,98 | 16.839,98 | VICINO RAFFAELE | Z962E16CAA | Fatt.n. FATTPA 1_21 del 29/06/2021 Incarico Professionale per Servizi Ingegneristici Man. Straord. e messa in sicurezza Acquedotto Consortile Ferla Buccheri di cui alla determina Dirigenziale n. 266 del 28.08.2020 CIG Z962E16CAA | 06-08-21 | 461 | 0 | 200 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 06-08-21 |
1238 | 1 | 0 | 1.000,00 | 1.000,00 | DRAGO ANTONIO | | Fatt.n. 11 del 07/07/2021 | 06-08-21 | 705 | 0 | 158 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 2 | Altre spese legali | 06-08-21 |
1239 | 1 | 0 | 459,12 | 459,12 | DRAGO ANTONIO | | Fatt.n. 11 del 07/07/2021 | 06-08-21 | 705 | 0 | 222 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 2 | Altre spese legali | 06-08-21 |
1240 | 1 | 0 | 1.200,00 | 1.200,00 | LO PIZZO SEBASTIANO | ZE0323DC36 | Fatt.n. FPA 8/21 del 19/07/2021 | 06-08-21 | 723 | 0 | 198 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 06-08-21 |
1241 | 1 | 0 | 7.766,52 | 7.766,52 | PISASALE SALVATORE | ZEF326130B | Fatt.n. 00061/E del 12/07/2021 CIG N. ZEF326130B | 06-08-21 | 723 | 0 | 206 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 06-08-21 |
1242 | 1 | 0 | 3.000,00 | 3.000,00 | MONDO GRAFICA SOC. COOP. ARL | ZC532951F2 | Fatt.n. PA25 del 30/07/2021 | 06-08-21 | 1650 | 1 | 235 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 06-08-21 |
1243 | 1 | 0 | 683,86 | 2.393,94 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004144549495 del 07/07/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 06-08-21 | 1801 | 0 | 68 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-08-21 |
1243 | 2 | 0 | 762,57 | 2.393,94 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004145240272 del 08/07/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 06-08-21 | 1801 | 0 | 68 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-08-21 |
1243 | 3 | 0 | 947,51 | 2.393,94 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004144549498 del 07/07/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 06-08-21 | 1801 | 0 | 68 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-08-21 |
1244 | 1 | 0 | 282,70 | 2.932,71 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004151526994 del 29/07/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 06-08-21 | 1801 | 0 | 68 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-08-21 |
1244 | 2 | 0 | 2.650,01 | 2.932,71 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004151525275 del 29/07/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 06-08-21 | 1801 | 0 | 68 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-08-21 |
1245 | 1 | 0 | 17,02 | 3.632,03 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004144549487 del 07/07/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 06-08-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-08-21 |
1245 | 2 | 0 | 18,93 | 3.632,03 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004144549484 del 07/07/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 06-08-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-08-21 |
1245 | 3 | 0 | 19,29 | 3.632,03 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004144133773 del 26/06/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 06-08-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-08-21 |
1245 | 4 | 0 | 19,45 | 3.632,03 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004144549489 del 07/07/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 06-08-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-08-21 |
1245 | 5 | 0 | 19,46 | 3.632,03 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004144549485 del 07/07/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 06-08-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-08-21 |
1245 | 6 | 0 | 21,14 | 3.632,03 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004144549475 del 07/07/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 06-08-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-08-21 |
1245 | 7 | 0 | 21,98 | 3.632,03 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004144549479 del 07/07/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 06-08-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-08-21 |
1245 | 8 | 0 | 25,34 | 3.632,03 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004144549482 del 07/07/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 06-08-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-08-21 |
1245 | 9 | 0 | 26,62 | 3.632,03 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004144549488 del 07/07/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 06-08-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-08-21 |
1245 | 10 | 0 | 28,04 | 3.632,03 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004144549483 del 07/07/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 06-08-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-08-21 |
1245 | 11 | 0 | 28,21 | 3.632,03 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004144549501 del 07/07/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 06-08-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-08-21 |
1245 | 12 | 0 | 28,26 | 3.632,03 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004144549500 del 07/07/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 06-08-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-08-21 |
1245 | 13 | 0 | 30,38 | 3.632,03 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004144549494 del 07/07/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 06-08-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-08-21 |
1245 | 14 | 0 | 35,84 | 3.632,03 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004144549497 del 07/07/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 06-08-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-08-21 |
1245 | 15 | 0 | 71,87 | 3.632,03 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004144549493 del 07/07/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 06-08-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-08-21 |
1245 | 16 | 0 | 81,12 | 3.632,03 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004144549499 del 07/07/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 06-08-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-08-21 |
1245 | 17 | 0 | 90,74 | 3.632,03 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004144549496 del 07/07/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 06-08-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-08-21 |
1245 | 18 | 0 | 100,85 | 3.632,03 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004144549477 del 07/07/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 06-08-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-08-21 |
1245 | 19 | 0 | 138,85 | 3.632,03 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004144549486 del 07/07/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 06-08-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-08-21 |
1245 | 20 | 0 | 154,73 | 3.632,03 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004144549491 del 07/07/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 06-08-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-08-21 |
1245 | 21 | 0 | 171,26 | 3.632,03 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004151207922 del 16/07/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 06-08-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-08-21 |
1245 | 22 | 0 | 176,50 | 3.632,03 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004144549492 del 07/07/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 06-08-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-08-21 |
1245 | 23 | 0 | 258,74 | 3.632,03 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004144549481 del 07/07/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 06-08-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-08-21 |
1245 | 24 | 0 | 391,06 | 3.632,03 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004144549490 del 07/07/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 06-08-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-08-21 |
1245 | 25 | 0 | 1.656,35 | 3.632,03 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004144549478 del 07/07/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 06-08-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06-08-21 |
1246 | 1 | 0 | 7.124,72 | 27.706,05 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004079015525 del 30/11/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 06-08-21 | 2122 | 0 | 70 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 06-08-21 |
1246 | 2 | 0 | 20.581,33 | 27.706,05 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004144549476 del 07/07/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 06-08-21 | 2122 | 0 | 70 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 06-08-21 |
1247 | 1 | 0 | 3.707,99 | 3.707,99 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004079015525 del 30/11/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 06-08-21 | 2122 | 0 | 148 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 06-08-21 |
1248 | 1 | 0 | 9.743,80 | 9.743,80 | SPAMPINATO GROUP S.R.L. | 7829246230 | Fatt.n. 38/2021 del 21/07/2021 | 06-08-21 | 3483 | 0 | 210 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 999 | Beni immobili n.a.c. | 06-08-21 |
1249 | 1 | 0 | 23.980,32 | 23.980,32 | SA.& GI. ENGINERING SRL | 8656828076 | Fatt.n. 31E-2021 del 23/07/2021 PROGETTAZIONE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA VOLTA ALLA MESSA IN SICUREZZA ED AL RIEFFICIENTAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI STRATEGICI - CUP C34B19000270001 CIG 865682807 | 06-08-21 | 4065 | 0 | 464 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 999 | Beni immobili n.a.c. | 06-08-21 |
1250 | 1 | 0 | 8.250,00 | 8.250,00 | GALIOTO TERESA | 88340275B2 | Fatt.n. FPA 18/21 del 21/07/2021 determinazione n. 285 del 15/07/2021 C.G.G. 88340275B2 | 06-08-21 | 4070 | 0 | 214 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 06-08-21 |
1251 | 1 | 0 | 280,00 | 280,00 | FARMACIA ZIVILLICA S.R.L | | Liquidazione "Buoni Spesa" Farmacia Zivillica s.r.l. | 06-08-21 | 721 | 0 | 102 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 06-08-21 |
1252 | 1 | 0 | 1.112,52 | 1.112,52 | ECONOMO COMUNALE | | Eventi "E...State nel Borgo di Ferla Luglio 2021"... Liquidazione somme all'economo comunale per pagamento diritti SIAE. | 06-08-21 | 1650 | 1 | 241 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 06-08-21 |
1253 | 1 | 0 | 218,27 | 218,27 | MINISTERO DELL'INTERNO | | COMUNE DI FERLA VERSAMENTO CORRISPETTIVO PER N.13- CIE PERIODO DAL 01/08/2021 AL15/08/2021 | 16-08-21 | 555 | 0 | 2 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 1 | Trasferimenti correnti a Ministeri | 16-08-21 |
1254 | 1 | 0 | 641,67 | 641,67 | VODAFONE ITALIA s.p.a | Z0D202A030 | Fatt.n. AN13373044 del 25/07/2021 scissione pagamenti | 24-08-21 | 176 | 0 | 247 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 6 | Licenze d'uso per software | 24-08-21 |
1255 | 1 | 0 | 285,48 | 285,48 | VODAFONE ITALIA s.p.a | ZB32389B89 | Fatt.n. AN13372681 del 25/07/2021 scissione pagamenti | 24-08-21 | 177 | 0 | 242 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 24-08-21 |
1256 | 1 | 0 | 1.499,60 | 1.499,60 | CARDILE CESARE | | Fatt.n. 1E del 30/07/2021 | 24-08-21 | 700 | 0 | 357 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 8 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 24-08-21 |
1257 | 1 | 0 | 520,00 | 520,00 | MOLLICA ADOLFO | Z8F329A861 | Fatt.n. 01/EN/21 del 04/08/2021 | 24-08-21 | 1325 | 0 | 237 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 24-08-21 |
1258 | 1 | 0 | -41.999,99 | 41.999,99 | DITTA IRCEI S.A.S. DI DI GIORGIO PAOLO & C. | Z202B65DCE | Fatt.n. 2 NC del 26/07/2021 | 24-08-21 | 1804 | 0 | 375 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 24-08-21 |
1258 | 2 | 0 | 41.999,99 | 41.999,99 | DITTA IRCEI S.A.S. DI DI GIORGIO PAOLO & C. | Z202B65DCE | Fatt.n. 8 del 26/07/2021 | 24-08-21 | 1804 | 0 | 375 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 24-08-21 |
1258 | 3 | 0 | 41.999,99 | 41.999,99 | DITTA IRCEI S.A.S. DI DI GIORGIO PAOLO & C. | Z202B65DCE | Fatt.n. 11 del 31/12/2020 | 24-08-21 | 1804 | 0 | 375 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 24-08-21 |
1259 | 1 | 0 | 428,22 | 428,22 | Medichem Srl | ZC43287417 | Fatt.n. 40/PA del 12/08/2021 Fattura differita PA | 24-08-21 | 2115 | 0 | 232 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 24-08-21 |
1260 | 1 | 0 | 3.829,76 | 3.829,76 | ECOTECNICA S.r.l. | ZDD2F39884 | Fatt.n. 133/FE/2021 del 31/05/2021 | 24-08-21 | 2116 | 0 | 301 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 24-08-21 |
1261 | 1 | 0 | 1.500,00 | 1.500,00 | IL GIRASOLE O.N.L.U.S. | Z3230B050E | Fatt.n. 22E del 06/08/2021 PRESTAZIONE ESENTE DA IVA AI SENSI DELL'ART 10 COMMA 20 DPR 633/72 E SUCCESSIVE MODIFICHE | 24-08-21 | 2688 | 0 | 195 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 24-08-21 |
1262 | 1 | 0 | 1.000,00 | 1.000,00 | CONFRATERNITA DI MISERICORDIA | | Liquidazione contributo all'Associazione "Confraternita di Misericordia" Ferla - per l'organizzazione di corsi di specializzazione, campagne di sensibilizzazione, percorso di formazione propedeutico al servizio di trasporto sanitario, esercitazioni | 24-08-21 | 1485 | 0 | 343 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 24-08-21 |
1263 | 1 | 0 | 1.000,00 | 1.000,00 | ECONOMO COMUNALE | | Liquidazione all'economo comunale di somme per il servizio di identificazione, sterilizzazione, gestione fase pre e post operatoria di animali daffezione e accudimento di cani di quartiere. | 24-08-21 | 1806 | 0 | 233 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 11 | Contratti di servizio per la lotta al randagismo | 24-08-21 |
1267 | 1 | 0 | 100,00 | 100,00 | E-DISTRIBUZIONE SPA | ZD532997F3 | ACCONTO Fatt.n. 0000921900010213 del 01/09/2021 | 30-08-21 | 3483 | 0 | 210 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 999 | Beni immobili n.a.c. | 30-08-21 |
1268 | 1 | 0 | 201,24 | 1.084,54 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004157794593 del 12/08/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 31-08-21 | 1801 | 0 | 68 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 31-08-21 |
1268 | 2 | 0 | 363,98 | 1.084,54 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004156637355 del 11/08/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 31-08-21 | 1801 | 0 | 68 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 31-08-21 |
1268 | 3 | 0 | 519,32 | 1.084,54 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004156637352 del 11/08/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 31-08-21 | 1801 | 0 | 68 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 31-08-21 |
1269 | 1 | 0 | 326,64 | 326,64 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004156637355 del 11/08/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 31-08-21 | 1801 | 0 | 174 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 31-08-21 |
1270 | 1 | 0 | 13,48 | 2.746,04 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004157794595 del 12/08/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 31-08-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 31-08-21 |
1270 | 2 | 0 | 14,98 | 2.746,04 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004157794594 del 12/08/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 31-08-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 31-08-21 |
1270 | 3 | 0 | 15,49 | 2.746,04 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004156637343 del 11/08/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 31-08-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 31-08-21 |
1270 | 4 | 0 | 16,48 | 2.746,04 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004156637335 del 11/08/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 31-08-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 31-08-21 |
1270 | 5 | 0 | 17,20 | 2.746,04 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004156637339 del 11/08/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 31-08-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 31-08-21 |
1270 | 6 | 0 | 18,98 | 2.746,04 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004156637345 del 11/08/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 31-08-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 31-08-21 |
1270 | 7 | 0 | 20,42 | 2.746,04 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004156637357 del 11/08/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 31-08-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 31-08-21 |
1270 | 8 | 0 | 20,84 | 2.746,04 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004156637341 del 11/08/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 31-08-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 31-08-21 |
1270 | 9 | 0 | 22,48 | 2.746,04 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004156637358 del 11/08/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 31-08-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 31-08-21 |
1270 | 10 | 0 | 24,47 | 2.746,04 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004156637351 del 11/08/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 31-08-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 31-08-21 |
1270 | 11 | 0 | 25,41 | 2.746,04 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004156637354 del 11/08/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 31-08-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 31-08-21 |
1270 | 12 | 0 | 34,51 | 2.746,04 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004156637342 del 11/08/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 31-08-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 31-08-21 |
1270 | 13 | 0 | 45,55 | 2.746,04 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004156637356 del 11/08/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 31-08-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 31-08-21 |
1270 | 14 | 0 | 50,12 | 2.746,04 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004156637350 del 11/08/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 31-08-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 31-08-21 |
1270 | 15 | 0 | 53,88 | 2.746,04 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004156637346 del 11/08/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 31-08-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 31-08-21 |
1270 | 16 | 0 | 59,51 | 2.746,04 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004156637337 del 11/08/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 31-08-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 31-08-21 |
1270 | 17 | 0 | 75,31 | 2.746,04 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004156637348 del 11/08/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 31-08-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 31-08-21 |
1270 | 18 | 0 | 132,21 | 2.746,04 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004156637349 del 11/08/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 31-08-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 31-08-21 |
1270 | 19 | 0 | 134,17 | 2.746,04 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004156637353 del 11/08/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 31-08-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 31-08-21 |
1270 | 20 | 0 | 182,27 | 2.746,04 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004156637340 del 11/08/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 31-08-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 31-08-21 |
1270 | 21 | 0 | 187,97 | 2.746,04 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004156637344 del 11/08/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 31-08-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 31-08-21 |
1270 | 22 | 0 | 433,23 | 2.746,04 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004156637347 del 11/08/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 31-08-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 31-08-21 |
1270 | 23 | 0 | 1.147,08 | 2.746,04 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004156637338 del 11/08/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 31-08-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 31-08-21 |
1271 | 1 | 0 | 327,45 | 327,45 | ASSOCIAZIONE IVOC-ONLUS | Z63301FAA1 | Fatt.n. 57 del 10/08/2021 | 31-08-21 | 1806 | 0 | 4 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 11 | Contratti di servizio per la lotta al randagismo | 31-08-21 |
1272 | 1 | 0 | 6.646,31 | 6.646,31 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004156637336 del 11/08/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 31-08-21 | 2122 | 0 | 70 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 31-08-21 |
1273 | 1 | 0 | 9.393,48 | 9.393,48 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004156637336 del 11/08/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 31-08-21 | 2122 | 0 | 176 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 31-08-21 |
1274 | 1 | 0 | 22,00 | 22,00 | E-DISTRIBUZIONE SPA | | PAGAMENTO IVA SPLIT E-DISTRIBUZIONE FATTURA N.921900005419 | 31-08-21 | 717 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 31-08-21 |
1276 | 1 | 0 | 218,27 | 218,27 | MINISTERO DELL'INTERNO | | COMUNE DI FERLA VERSAMENTO CORRISPETTIVO PER N.13- CIE PERIODO DAL 16/08/2021 AL 31/08/2021 | 01-09-21 | 555 | 0 | 2 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 1 | Trasferimenti correnti a Ministeri | 01-09-21 |
1280 | 1 | 0 | 22,00 | 22,00 | E-DISTRIBUZIONE SPA | ZD532997F3 | LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI, STRALCIO INTERVENTO PER ECOEFFICIENZA E LA RIDUZIONE DI CONSUMI DI ENERGIA PRIMARIA EDIFICIO COMUNALE DI VIA GRAMSCI - IVA | 07-09-21 | 3483 | 0 | 210 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 999 | Beni immobili n.a.c. | 07-09-21 |
1282 | 1 | 0 | 920,66 | 920,66 | ASSIST S.P.A. | Z7F1F1D625 | Fatt.n. 1245 PA del 19/08/2021 FATTURA | 14-09-21 | 40 | 0 | 90 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 14-09-21 |
1283 | 1 | 0 | 129,90 | 129,90 | Poste Italiane S.p.A. | ZF52BA7678 | Fatt.n. 1021175588 del 20/07/2021 30077062-002 | 14-09-21 | 145 | 0 | 229 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 14-09-21 |
1284 | 1 | 0 | 500,00 | 500,00 | Gies s.r.l. | ZE42B41845 | Fatt.n. 1/1055 del 07/07/2021 SALDO SUL SERVIZIO DI COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO SUI FABBISOGNI STANDARD FC50U-2019 | 14-09-21 | 145 | 0 | 381 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 14-09-21 |
1285 | 1 | 0 | 88,49 | 88,49 | TIM S.p.A. | Z8A2AECF7A | Fatt.n. 7X02796536 del 11/08/2021 5BIM 2021 | 14-09-21 | 177 | 0 | 419 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 14-09-21 |
1286 | 1 | 0 | 457,50 | 457,50 | Medichem Srl | ZCB32CF702 | Fatt.n. 44/PA del 31/08/2021 Fattura differita PA | 14-09-21 | 2115 | 0 | 256 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 14-09-21 |
1287 | 1 | 0 | 878,40 | 878,40 | TEK.R.A SRL | Z0632843D2 | Fatt.n. 413/2021 del 17/07/2021 | 14-09-21 | 2220 | 0 | 231 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 14-09-21 |
1288 | 1 | 0 | 3.000,00 | 3.000,00 | CONFRATERNITA DI MISERICORDIA | | Bilancio partecipativo 2020 - Liquidazione contributo alla Confraternita di Misericordia per la realizzazione del progetto "Posto Medico Avanzato" - | 14-09-21 | 5 | 0 | 370 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 14-09-21 |
1289 | 1 | 0 | 1.300,00 | 1.300,00 | ECONOMO COMUNALE | | Manifestazione"Lithos XXI Edizione" 2021. Liquidazione somme all'economo comunale per far fronte a spese varie e minute. | 14-09-21 | 1650 | 0 | 259 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 14-09-21 |
1290 | 1 | 0 | 6.387,50 | 6.387,50 | ASSOCIAZIONE CULTURALE SOCIALE RICREATIVA NUOVA IBLEA | | Liquidazione contributo all'Associazione Culturale Nuova Iblea Ferla - per la gestione tecnica e l'organizzazione di eventi musicali della manifestazione "E....State nel Borgo di Ferla Luglio 2021". | 14-09-21 | 1650 | 1 | 205 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 14-09-21 |
1291 | 1 | 0 | 1.663,02 | 1.663,02 | AMMINISTRATORI (CONFR. ALLEGATO) | | SETTEMBRE 21 | 17-09-21 | 20 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 17-09-21 |
1320 | 1 | 0 | 358,86 | 358,86 | PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) | | SETTEMBRE 21 | 17-09-21 | 721 | 0 | 140 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 17-09-21 |
1321 | 1 | 0 | 17,37 | 17,37 | INADEL TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO | | VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 21 A CARICO DELL`ENTE | 17-09-21 | 721 | 0 | 140 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 17-09-21 |
1322 | 1 | 0 | 31,11 | 31,11 | IRAP TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - | | VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 21 PER I.R.A.P. | 17-09-21 | 721 | 0 | 140 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 17-09-21 |
1323 | 1 | 0 | 87,10 | 87,10 | C.P.D.D.E.L.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | | VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 21 A CARICO DELL`ENTE | 17-09-21 | 721 | 0 | 140 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 17-09-21 |
1374 | 1 | 0 | 212,75 | 212,75 | PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) | | SETTEMBRE 21 | 17-09-21 | 716 | 0 | 365 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 17-09-21 |
1375 | 1 | 0 | 18,08 | 18,08 | IRAP TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - | | VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 21 PER I.R.A.P. | 17-09-21 | 716 | 0 | 365 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 17-09-21 |
1376 | 1 | 0 | 3,43 | 3,43 | INPS ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE | | VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 21 A CARICO DELL`ENTE | 17-09-21 | 716 | 0 | 365 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 17-09-21 |
1377 | 1 | 0 | 50,63 | 50,63 | C.P.D.D.E.L.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | | VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 21 A CARICO DELL`ENTE | 17-09-21 | 716 | 0 | 365 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 17-09-21 |
1381 | 1 | 0 | 335,80 | 335,80 | MINISTERO DELL'INTERNO | | COMUNE DI FERLA VERSAMENTO CORRISPETTIVO PER N.20 CIE PERIODO DAL01/09/21 AL15/09/21 | 17-09-21 | 555 | 0 | 2 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 1 | Trasferimenti correnti a Ministeri | 17-09-21 |
1382 | 1 | 0 | 2.100,00 | 2.100,00 | ECONOMO COMUNALE | | Realizzazione di un master "Visione ecocentriche per i Borghi: Ferla 2050". Liquidazione somme all'economo comunale per far fronte a spese varie, minute e urgenti. | 22-09-21 | 1650 | 1 | 277 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 22-09-21 |
1383 | 1 | 0 | -69,17 | 69,17 | ALFEO SERVICES SRLS | Z12309491A | Fatt.n. NC194 del 31/08/2021 | 23-09-21 | 175 | 0 | 84 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 23-09-21 |
1383 | 2 | 0 | 69,17 | 69,17 | ALFEO SERVICES SRLS | Z12309491A | Fatt.n. /E195 del 31/08/2021 | 23-09-21 | 175 | 0 | 84 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 23-09-21 |
1383 | 3 | 0 | 69,17 | 69,17 | ALFEO SERVICES SRLS | Z12309491A | Fatt.n. /E179 del 30/07/2021 | 23-09-21 | 175 | 0 | 84 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 23-09-21 |
1384 | 1 | 0 | 716,14 | 716,14 | HALLEY SUD S.R.L. | Z9F3227773 | Fatt.n. 202100816 del 01/09/2021 Uff.Ragioneria-Demografici-Tributi-Personale. Stipula MEPA TD 1737577 - Determina n.446 Reg.Gen. del 02/07/2021 IMPEGNO N.202/21- comm. 2559 | 23-09-21 | 176 | 0 | 202 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 6 | Licenze d'uso per software | 23-09-21 |
1385 | 1 | 0 | 610,00 | 610,00 | BI.TECH DI VENEZIANO ORAZIO | Z1E32CBE93 | Fatt.n. 28/PA del 08/09/2021 | 23-09-21 | 176 | 0 | 255 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 6 | Licenze d'uso per software | 23-09-21 |
1386 | 1 | 0 | 339,53 | 339,53 | IMMEDIA S.P.A. | Z2D320BDE8 | Fatt.n. 00020211460 del 09/09/2021 FATTURA ELETTRONICA | 23-09-21 | 380 | 0 | 184 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 23-09-21 |
1387 | 1 | 0 | 281,00 | 281,00 | Alan Di Falco | Z3432B2CA1 | Fatt.n. FATTPA 6_21 del 19/08/2021 Riparazione emergenziale dell'autocompattatore Targa BE329PH | 23-09-21 | 505 | 0 | 248 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 23-09-21 |
1388 | 1 | 0 | 600,00 | 600,00 | BI.TECH DI VENEZIANO ORAZIO | Z1E32CBE93 | Fatt.n. 28/PA del 08/09/2021 | 23-09-21 | 710 | 0 | 254 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1 | Gestione e manutenzione applicazioni | 23-09-21 |
1389 | 1 | 0 | 1.292,00 | 1.292,00 | IMMEDIA S.P.A. | Z2D320BDE8 | Fatt.n. 00020211460 del 09/09/2021 FATTURA ELETTRONICA | 23-09-21 | 721 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 23-09-21 |
1390 | 1 | 0 | 2.043,10 | 2.043,10 | Alan Di Falco | Z3432B2CA1 | Fatt.n. FATTPA 6_21 del 19/08/2021 Riparazione emergenziale dell'autocompattatore Targa BE329PH | 23-09-21 | 723 | 0 | 250 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 23-09-21 |
1391 | 1 | 0 | 4.270,00 | 4.270,00 | Alan Di Falco | Z3432B2CA1 | Fatt.n. FATTPA 6_21 del 19/08/2021 Riparazione emergenziale dell'autocompattatore Targa BE329PH | 23-09-21 | 2230 | 0 | 249 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 23-09-21 |
1392 | 1 | 0 | 250,00 | 250,00 | ERARIO-RITENUTE | | RAVVEDIMENTO LIPE 2019 | 23-09-21 | 718 | 0 | 437 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 3 | Versamenti IVA a debito | 1 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 1 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 23-09-21 |
1393 | 1 | 0 | 1.781,81 | 1.781,81 | ERARIO-RITENUTE | | RAVVEDIMENTO IVA SPLIT 2019 PIU SANZIONI ED INTERESSI | 23-09-21 | 718 | 0 | 437 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 3 | Versamenti IVA a debito | 1 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 1 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 23-09-21 |
1394 | 1 | 0 | 1.014,05 | 1.014,05 | Poste Italiane S.p.A. | | SALDO Fatt.n. 4021019897 del 30/09/2021 30/09/2021 MANDATO EFFETTUATO A MILITTO GIUSEPPE RESPONSABILE UFFICIO A.G. | 24-09-21 | 550 | 0 | 282 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 24-09-21 |
1398 | 1 | 0 | 13,51 | 13,51 | Poste Italiane S.p.A. | ZF52BA7678 | Fatt.n. 1021236835 del 20/09/2021 30077062-002 | 01-10-21 | 145 | 0 | 229 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 01-10-21 |
1399 | 1 | 0 | 111,59 | 111,59 | FASTWEB SpA | Z58268DD6D | Fatt.n. PAE0029999 del 31/08/2021 | 01-10-21 | 177 | 0 | 409 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 01-10-21 |
1400 | 1 | 0 | 1.220,00 | 1.220,00 | BI.TECH DI VENEZIANO ORAZIO | ZB12FA9AAE | Fatt.n. 27/PA del 08/09/2021 | 01-10-21 | 710 | 0 | 199 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1 | Gestione e manutenzione applicazioni | 01-10-21 |
1401 | 1 | 0 | 2.468,73 | 2.468,73 | GARRO SALVATORE | Z8032B2B8B | Fatt.n. 05/PA/2021 del 13/07/2021 | 01-10-21 | 1330 | 0 | 267 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 01-10-21 |
1402 | 1 | 0 | 41,32 | 41,32 | ART ATTACK di Lonero Michele | Z8032B2B8B | Fatt.n. 3PA del 24/02/2021 | 01-10-21 | 1330 | 0 | 267 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1 | Borse di studio | 01-10-21 |
1403 | 1 | 0 | 5.850,00 | 5.850,00 | ASSOCIAZIONE CULTURALE SOCIALE RICREATIVA NUOVA IBLEA | | Liquidazione contributo all'Associazione Culturale Nuova Iblea Ferla - per la gestione tecnica e lorganizzazione di eventi musicali della manifestazione "EState nel Borgo di Ferla Agosto 2021". | 01-10-21 | 1650 | 1 | 239 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 01-10-21 |
1404 | 1 | 0 | 100,74 | 100,74 | MINISTERO DELL'INTERNO | | COMUNE DI FERLA VERSAMENTO CORRISPETTIVO PER N-6 CIE PERIODO DAL16/09/21 AL30/09/21 | 01-10-21 | 555 | 0 | 2 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 1 | Trasferimenti correnti a Ministeri | 01-10-21 |
1405 | 1 | 0 | 2.408,42 | 2.408,42 | ERARIO-RITENUTE | | VERSAMENTO LIQUIDAZIONE IVA COMMERCIALE 1 TRIMESTRE 2020 | 01-10-21 | 718 | 0 | 437 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 3 | Versamenti IVA a debito | 1 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 1 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 01-10-21 |
1406 | 1 | 0 | 1.500,00 | 1.500,00 | ERARIO-RITENUTE | | VERSAMENTO LIQUIDAZIONE IVA COMMERCIALE 4 TRIMESTRE 2020 | 01-10-21 | 718 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 3 | Versamenti IVA a debito | 1 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 1 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 01-10-21 |
1407 | 1 | 0 | 10.273,42 | 10.273,42 | ERARIO-RITENUTE | | VERSAMENTO LIQUIDAZIONE IVA COMMERCIALE 1 TRIMESTRE 2021 | 01-10-21 | 718 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 3 | Versamenti IVA a debito | 1 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 1 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 01-10-21 |
1408 | 1 | 0 | 4.824,88 | 4.824,88 | ERARIO-RITENUTE | | VERSAMENTO LIQUIDAZIONE IVA COMMERCIALE 2 TRIMESTRE 2021 | 01-10-21 | 718 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 3 | Versamenti IVA a debito | 1 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 1 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 01-10-21 |
1411 | 1 | 0 | 22.000,00 | 22.000,00 | SPAMPINATO GROUP S.R.L. | 88765107C6 | Fatt.n. 45/2021 del 20/09/2021 | 05-10-21 | 4070 | 0 | 214 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 05-10-21 |
1412 | 1 | 0 | 10,47 | 29,62 | ALFEO SERVICES SRLS | Z12309491A | Fatt.n. /E220 del 04/10/2021 | 08-10-21 | 175 | 0 | 84 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 08-10-21 |
1412 | 2 | 0 | 19,15 | 29,62 | ALFEO SERVICES SRLS | Z12309491A | Fatt.n. /E198 del 02/09/2021 | 08-10-21 | 175 | 0 | 84 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 08-10-21 |
1413 | 1 | 0 | 2.440,00 | 2.440,00 | PROMO ITALIA S.R.L. | Z8C32D5DA5 | Fatt.n. 230/FE del 20/09/2021 | 08-10-21 | 1650 | 1 | 260 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 08-10-21 |
1414 | 1 | 0 | 2.200,00 | 2.200,00 | A.S.C. PRODUCTION. SRL | Z5F32D818F | Fatt.n. 41 del 20/09/2021 Spettacolo musicale | 08-10-21 | 1650 | 1 | 262 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 08-10-21 |
1415 | 1 | 0 | 500,00 | 500,00 | SIRACUSA NEWS S.r.l. | Z04330F4F2 | Fatt.n. 143 del 17/09/2021 Promozione iniziative in calendario settembre 2021 | 08-10-21 | 1650 | 1 | 281 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 08-10-21 |
1416 | 1 | 0 | 386,58 | 1.141,80 | ENEL ENERGIA SPA | 87672080EB | Fatt.n. 004166143005 del 21/09/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L16 | 08-10-21 | 1801 | 0 | 174 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 08-10-21 |
1416 | 2 | 0 | 755,22 | 1.141,80 | ENEL ENERGIA SPA | 87672080EB | Fatt.n. 004163032703 del 11/09/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L16 | 08-10-21 | 1801 | 0 | 174 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 08-10-21 |
1417 | 1 | 0 | 17,47 | 5.313,92 | ENEL ENERGIA SPA | 87672080EB | Fatt.n. 004165149614 del 13/09/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L16 | 08-10-21 | 1803 | 0 | 175 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 08-10-21 |
1417 | 2 | 0 | 21,81 | 5.313,92 | ENEL ENERGIA SPA | 87672080EB | Fatt.n. 004161035413 del 09/09/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L16 | 08-10-21 | 1803 | 0 | 175 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 08-10-21 |
1417 | 3 | 0 | 29,28 | 5.313,92 | ENEL ENERGIA SPA | 87672080EB | Fatt.n. 004165149613 del 13/09/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L16 | 08-10-21 | 1803 | 0 | 175 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 08-10-21 |
1417 | 4 | 0 | 36,95 | 5.313,92 | ENEL ENERGIA SPA | 87672080EB | Fatt.n. 004166143008 del 21/09/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L16 | 08-10-21 | 1803 | 0 | 175 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 08-10-21 |
1417 | 5 | 0 | 37,83 | 5.313,92 | ENEL ENERGIA SPA | 87672080EB | Fatt.n. 004161035409 del 09/09/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L16 | 08-10-21 | 1803 | 0 | 175 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 08-10-21 |
1417 | 6 | 0 | 41,87 | 5.313,92 | ENEL ENERGIA SPA | 87672080EB | Fatt.n. 004163032704 del 11/09/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L16 | 08-10-21 | 1803 | 0 | 175 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 08-10-21 |
1417 | 7 | 0 | 42,80 | 5.313,92 | ENEL ENERGIA SPA | 87672080EB | Fatt.n. 004159449195 del 08/09/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L16 | 08-10-21 | 1803 | 0 | 175 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 08-10-21 |
1417 | 8 | 0 | 54,00 | 5.313,92 | ENEL ENERGIA SPA | 87672080EB | Fatt.n. 004161035411 del 09/09/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L16 | 08-10-21 | 1803 | 0 | 175 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 08-10-21 |
1417 | 9 | 0 | 60,88 | 5.313,92 | ENEL ENERGIA SPA | 87672080EB | Fatt.n. 004166143007 del 21/09/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L16 | 08-10-21 | 1803 | 0 | 175 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 08-10-21 |
1417 | 10 | 0 | 69,11 | 5.313,92 | ENEL ENERGIA SPA | 87672080EB | Fatt.n. 004165149610 del 13/09/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L16 | 08-10-21 | 1803 | 0 | 175 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 08-10-21 |
1417 | 11 | 0 | 79,47 | 5.313,92 | ENEL ENERGIA SPA | 87672080EB | Fatt.n. 004161035410 del 09/09/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L16 | 08-10-21 | 1803 | 0 | 175 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 08-10-21 |
1417 | 12 | 0 | 79,85 | 5.313,92 | ENEL ENERGIA SPA | 87672080EB | Fatt.n. 004161035414 del 09/09/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L16 | 08-10-21 | 1803 | 0 | 175 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 08-10-21 |
1417 | 13 | 0 | 84,72 | 5.313,92 | ENEL ENERGIA SPA | 87672080EB | Fatt.n. 004164400893 del 12/09/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L16 | 08-10-21 | 1803 | 0 | 175 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 08-10-21 |
1417 | 14 | 0 | 112,44 | 5.313,92 | ENEL ENERGIA SPA | 87672080EB | Fatt.n. 004163032701 del 11/09/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L16 | 08-10-21 | 1803 | 0 | 175 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 08-10-21 |
1417 | 15 | 0 | 113,89 | 5.313,92 | ENEL ENERGIA SPA | 87672080EB | Fatt.n. 004161035412 del 09/09/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L16 | 08-10-21 | 1803 | 0 | 175 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 08-10-21 |
1417 | 16 | 0 | 194,81 | 5.313,92 | ENEL ENERGIA SPA | 87672080EB | Fatt.n. 004165149611 del 13/09/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L16 | 08-10-21 | 1803 | 0 | 175 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 08-10-21 |
1417 | 17 | 0 | 241,57 | 5.313,92 | ENEL ENERGIA SPA | 87672080EB | Fatt.n. 004166143006 del 21/09/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L16 | 08-10-21 | 1803 | 0 | 175 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 08-10-21 |
1417 | 18 | 0 | 309,39 | 5.313,92 | ENEL ENERGIA SPA | 87672080EB | Fatt.n. 004163032702 del 11/09/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L16 | 08-10-21 | 1803 | 0 | 175 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 08-10-21 |
1417 | 19 | 0 | 314,15 | 5.313,92 | ENEL ENERGIA SPA | 87672080EB | Fatt.n. 004165149612 del 13/09/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L16 | 08-10-21 | 1803 | 0 | 175 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 08-10-21 |
1417 | 20 | 0 | 379,24 | 5.313,92 | ENEL ENERGIA SPA | 87672080EB | Fatt.n. 004159449198 del 08/09/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L16 | 08-10-21 | 1803 | 0 | 175 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 08-10-21 |
1417 | 21 | 0 | 673,11 | 5.313,92 | ENEL ENERGIA SPA | 87672080EB | Fatt.n. 004164400892 del 12/09/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L16 | 08-10-21 | 1803 | 0 | 175 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 08-10-21 |
1417 | 22 | 0 | 1.052,60 | 5.313,92 | ENEL ENERGIA SPA | 87672080EB | Fatt.n. 004159449197 del 08/09/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L16 | 08-10-21 | 1803 | 0 | 175 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 08-10-21 |
1417 | 23 | 0 | 1.266,68 | 5.313,92 | ENEL ENERGIA SPA | 87672080EB | Fatt.n. 004159449196 del 08/09/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L16 | 08-10-21 | 1803 | 0 | 175 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 08-10-21 |
1418 | 1 | 0 | 23.624,76 | 23.624,76 | ENEL ENERGIA SPA | 87672080EB | Fatt.n. 004158900659 del 07/09/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L16 | 08-10-21 | 2122 | 0 | 176 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 08-10-21 |
1419 | 1 | 0 | 4.432,00 | 4.432,00 | LUICAN GROUP SRL | Z0B313754D | Fatt.n. 170 del 28/09/2021 | 08-10-21 | 3836 | 0 | 452 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 10 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 999 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. | 08-10-21 |
1420 | 1 | 0 | 795,96 | 795,96 | ASSIST S.P.A. | Z7F1F1D625 | Fatt.n. 1458 PA del 23/09/2021 FATTURA | 15-10-21 | 40 | 0 | 90 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 15-10-21 |
1421 | 1 | 0 | 878,40 | 878,40 | S.I.T. s.r.l. | Z6726A98B8 | Fatt.n. 161/PA del 01/10/2021 FATTURA DIFFERITA | 15-10-21 | 145 | 0 | 458 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 15-10-21 |
1422 | 1 | 0 | 4.880,00 | 4.880,00 | IMMEDIA S.P.A. | Z01277BEA1 | Fatt.n. 00020210148 del 25/01/2021 FATTURA ELETTRONICA | 15-10-21 | 176 | 0 | 100 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 6 | Licenze d'uso per software | 15-10-21 |
1423 | 1 | 0 | 716,14 | 716,14 | HALLEY SUD S.R.L. | Z9F3227773 | Fatt.n. 202100881 del 01/10/2021 Uff.Ragioneria-Demografici-Tributi-Personale. Stipula MEPA TD 1737577 - Determina n.446 Reg.Gen. del 02/07/2021 IMPEGNO N.202/21- comm. 2559 | 15-10-21 | 176 | 0 | 202 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 6 | Licenze d'uso per software | 15-10-21 |
1424 | 1 | 0 | 641,52 | 641,52 | VODAFONE ITALIA s.p.a | Z0D202A030 | Fatt.n. AN17314471 del 23/09/2021 scissione pagamenti | 15-10-21 | 176 | 0 | 247 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 6 | Licenze d'uso per software | 15-10-21 |
1425 | 1 | 0 | 488,00 | 976,00 | IMMEDIA S.P.A. | ZC8334033E | Fatt.n. 00020211591 del 07/10/2021 FATTURA ELETTRONICA | 15-10-21 | 176 | 0 | 294 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 6 | Licenze d'uso per software | 15-10-21 |
1425 | 2 | 0 | 488,00 | 976,00 | IMMEDIA S.P.A. | ZC8334033E | Fatt.n. 00020211590 del 07/10/2021 FATTURA ELETTRONICA | 15-10-21 | 176 | 0 | 294 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 6 | Licenze d'uso per software | 15-10-21 |
1426 | 1 | 0 | 285,48 | 285,48 | VODAFONE ITALIA s.p.a | ZB32389B89 | Fatt.n. AN17313936 del 23/09/2021 scissione pagamenti | 15-10-21 | 177 | 0 | 242 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 15-10-21 |
1427 | 1 | 0 | 1.525,00 | 1.525,00 | FORTUNA ANGELO | ZC8324AB7C | Fatt.n. 12/PA del 27/07/2021 | 15-10-21 | 705 | 0 | 201 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 2 | Altre spese legali | 15-10-21 |
1428 | 1 | 0 | 984,20 | 984,20 | TECNOSERVICE SRL | ZE1333A112 | Fatt.n. V00949 del 07/10/2021 | 15-10-21 | 723 | 0 | 292 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 15-10-21 |
1429 | 1 | 0 | 9.597,59 | 9.597,59 | ZICCONE AUTONOLEGGI S.R.L. | ZC9330C50E | Fatt.n. 162/E del 30/09/2021 | 15-10-21 | 1340 | 0 | 278 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 2 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 15-10-21 |
1430 | 1 | 0 | 8.113,05 | 8.113,05 | FN Ingegneria srl | Z243246AB1 | Fatt.n. 5 del 01/10/2021 Gestione tecnica ed operativa dellimpianto di depurazione comunale sito in contrada Salto. CIG: Z243246AB1 | 15-10-21 | 2120 | 0 | 203 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 15-10-21 |
1431 | 1 | 0 | 5.200,99 | 5.200,99 | Costanzo Giuseppe | Z7732F27BF | Fatt.n. 14/PA/2021 del 06/10/2021 Consumi carburante relativi ai mesi di maggio e giugno 2021 | 15-10-21 | 2207 | 0 | 289 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 15-10-21 |
1432 | 1 | 0 | 427,00 | 427,00 | LA SUPREMA SERVIZI DI GENNARO G. | ZE632FDDA3 | Fatt.n. 965 del 01/10/2021 | 15-10-21 | 2220 | 0 | 275 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 15-10-21 |
1433 | 1 | 0 | 1.500,00 | 1.500,00 | IL GIRASOLE O.N.L.U.S. | Z3230B050E | Fatt.n. 25E del 08/09/2021 PRESTAZIONE ESENTE DA IVA AI SENSI DELL'ART 10 COMMA 20 DPR 633/72 E SUCCESSIVE MODIFICHE | 15-10-21 | 2688 | 0 | 195 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 15-10-21 |
1434 | 1 | 0 | 1.500,00 | 1.500,00 | IL GIRASOLE O.N.L.U.S. | Z3230B050E | Fatt.n. 28E del 06/10/2021 PRESTAZIONE ESENTE DA IVA AI SENSI DELL'ART 10 COMMA 20 DPR 633/72 E SUCCESSIVE MODIFICHE | 15-10-21 | 2688 | 0 | 195 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 15-10-21 |
1435 | 1 | 0 | 5.856,00 | 5.856,00 | IBLA SERVICE SOC. COOP. A.R.L. | 88747592CF | Fatt.n. 15 del 17/09/2021 | 15-10-21 | 4070 | 0 | 214 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 15-10-21 |
1436 | 1 | 0 | 1.663,02 | 1.663,02 | AMMINISTRATORI (CONFR. ALLEGATO) | | OTTOBRE 21 | 18-10-21 | 20 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 18-10-21 |
1470 | 1 | 0 | 358,86 | 358,86 | PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) | | OTTOBRE 21 | 18-10-21 | 721 | 0 | 140 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 18-10-21 |
1471 | 1 | 0 | 17,37 | 17,37 | INADEL TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO | | VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 21 A CARICO DELL`ENTE | 18-10-21 | 721 | 0 | 140 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 18-10-21 |
1472 | 1 | 0 | 31,11 | 31,11 | IRAP TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - | | VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 21 PER I.R.A.P. | 18-10-21 | 721 | 0 | 140 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 18-10-21 |
1473 | 1 | 0 | 87,10 | 87,10 | C.P.D.D.E.L.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | | VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 21 A CARICO DELL`ENTE | 18-10-21 | 721 | 0 | 140 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 18-10-21 |
1512 | 1 | 0 | 249,67 | 845,04 | PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) | Z6726A98B8 | OTTOBRE 21 | 18-10-21 | 721 | 0 | 266 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 18-10-21 |
1512 | 2 | 0 | 595,37 | 845,04 | PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) | Z6726A98B8 | OTTOBRE 21 | 18-10-21 | 721 | 0 | 266 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 18-10-21 |
1513 | 1 | 0 | 21,22 | 71,83 | IRAP TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - | Z6726A98B8 | VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 21 PER I.R.A.P. | 18-10-21 | 721 | 0 | 266 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 18-10-21 |
1513 | 2 | 0 | 50,61 | 71,83 | IRAP TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - | Z6726A98B8 | VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 21 PER I.R.A.P. | 18-10-21 | 721 | 0 | 266 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 18-10-21 |
1514 | 1 | 0 | 59,42 | 59,42 | C.P.D.D.E.L.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | Z6726A98B8 | VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 21 A CARICO DELL`ENTE | 18-10-21 | 721 | 0 | 266 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 18-10-21 |
1515 | 1 | 0 | 141,69 | 141,69 | C.P.D.D.E.L.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | Z6726A98B8 | VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 21 A CARICO DELL`ENTE | 18-10-21 | 721 | 0 | 266 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 18-10-21 |
1531 | 1 | 0 | 184,69 | 184,69 | MINISTERO DELL'INTERNO | | COMUNE DI FERLA VERSAMENTO CORRISPETTIVO PER N.11 CIE PERIODO DAL01/10/21 AL.15/10/21 | 18-10-21 | 555 | 0 | 2 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 1 | Trasferimenti correnti a Ministeri | 18-10-21 |
1536 | 1 | 0 | 1.586,00 | 1.586,00 | studio Associato Fava & Pizzo Dottori Commercialisti | | Fatt.n. 35 del 04/10/2021 | 28-10-21 | 35 | 0 | 169 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 8 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 28-10-21 |
1537 | 1 | 0 | 89,79 | 89,79 | TIM S.p.A. | Z8A2AECF7A | Fatt.n. 7X03470453 del 11/10/2021 6BIM 2021 | 28-10-21 | 177 | 0 | 419 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 28-10-21 |
1539 | 1 | 0 | 109,60 | 109,60 | VENEZIANO FRANCA | Z60338ABE5 | Fatt.n. 2 del 28/09/2021 | 28-10-21 | 545 | 0 | 252 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 10 | Beni per consultazioni elettorali | 28-10-21 |
1540 | 1 | 0 | 340,00 | 340,00 | TUMINO DAMIANO | Z60338ABE5 | Fatt.n. 21/PA del 20/10/2021 | 28-10-21 | 545 | 0 | 252 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 10 | Beni per consultazioni elettorali | 28-10-21 |
1541 | 1 | 0 | 220,20 | 220,20 | C&C IMPIANTI di Cammarata Sebastiano | ZC731FED65 | Fatt.n. 26 del 15/10/2021 | 28-10-21 | 723 | 0 | 180 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 28-10-21 |
1542 | 1 | 0 | 8.320,40 | 8.320,40 | EFFE DI ANGELO CANNAVO' & C. SNC | Z1C2FA7962 | Fatt.n. FATTPA 32_21 del 14/10/2021 | 28-10-21 | 723 | 0 | 341 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 28-10-21 |
1543 | 1 | 0 | 1.738,50 | 1.738,50 | Poste Italiane S.p.A. | Z9B29371B5 | Fatt.n. 2021005567 del 14/10/2021 SERVIZIO CASSA TESORERIA ENTI 2019 | 28-10-21 | 734 | 0 | 310 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria | 28-10-21 |
1544 | 1 | 0 | 1.400,00 | 1.400,00 | ASSOCIAZIONE CULTURALE IL TAMBURO DI ACI | Z2F32D61FE | Fatt.n. 15 del 23/09/2021 | 28-10-21 | 1650 | 1 | 261 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 28-10-21 |
1545 | 1 | 0 | 250,00 | 250,00 | & C. EMEROPRO 99 SAS DI FRANCHINA SALVATORE | Z86332645D | Fatt.n. 46 del 09/10/2021 | 28-10-21 | 1650 | 1 | 283 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 28-10-21 |
1546 | 1 | 0 | 279,26 | 3.232,39 | ENEL ENERGIA SPA | 87672080EB | Fatt.n. 004173237877 del 13/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L16 | 28-10-21 | 1801 | 0 | 174 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28-10-21 |
1546 | 2 | 0 | 815,64 | 3.232,39 | ENEL ENERGIA SPA | 87672080EB | Fatt.n. 004166538605 del 06/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L16 | 28-10-21 | 1801 | 0 | 174 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28-10-21 |
1546 | 3 | 0 | 2.137,49 | 3.232,39 | ENEL ENERGIA SPA | 87672080EB | Fatt.n. 004166538591 del 06/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L16 | 28-10-21 | 1801 | 0 | 174 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28-10-21 |
1547 | 1 | 0 | 3,92 | 356,82 | ENEL ENERGIA SPA | 7900725C83 | Fatt.n. 004166143001 del 21/09/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M | 28-10-21 | 1801 | 0 | 303 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28-10-21 |
1547 | 2 | 0 | 4,71 | 356,82 | ENEL ENERGIA SPA | 7900725C83 | Fatt.n. 004166143003 del 21/09/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M | 28-10-21 | 1801 | 0 | 303 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28-10-21 |
1547 | 3 | 0 | 14,18 | 356,82 | ENEL ENERGIA SPA | 7900725C83 | Fatt.n. 004166143000 del 21/09/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M | 28-10-21 | 1801 | 0 | 303 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28-10-21 |
1547 | 4 | 0 | 16,30 | 356,82 | ENEL ENERGIA SPA | 7900725C83 | Fatt.n. 004166142995 del 21/09/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M | 28-10-21 | 1801 | 0 | 303 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28-10-21 |
1547 | 5 | 0 | 20,51 | 356,82 | ENEL ENERGIA SPA | 7900725C83 | Fatt.n. 004166143002 del 21/09/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M | 28-10-21 | 1801 | 0 | 303 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28-10-21 |
1547 | 6 | 0 | 27,13 | 356,82 | ENEL ENERGIA SPA | 7900725C83 | Fatt.n. 004166142996 del 21/09/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M | 28-10-21 | 1801 | 0 | 303 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28-10-21 |
1547 | 7 | 0 | 33,72 | 356,82 | ENEL ENERGIA SPA | 7900725C83 | Fatt.n. 004166142999 del 21/09/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M | 28-10-21 | 1801 | 0 | 303 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28-10-21 |
1547 | 8 | 0 | 50,37 | 356,82 | ENEL ENERGIA SPA | 7900725C83 | Fatt.n. 004166142998 del 21/09/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M | 28-10-21 | 1801 | 0 | 303 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28-10-21 |
1547 | 9 | 0 | 75,00 | 356,82 | ENEL ENERGIA SPA | 7900725C83 | Fatt.n. 004166143004 del 21/09/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M | 28-10-21 | 1801 | 0 | 303 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28-10-21 |
1547 | 10 | 0 | 110,98 | 356,82 | ENEL ENERGIA SPA | 7900725C83 | Fatt.n. 004166142997 del 21/09/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M | 28-10-21 | 1801 | 0 | 303 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28-10-21 |
1548 | 1 | 0 | 17,47 | 4.568,08 | ENEL ENERGIA SPA | 87672080EB | Fatt.n. 004166538615 del 06/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L16 | 28-10-21 | 1803 | 0 | 175 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28-10-21 |
1548 | 2 | 0 | 28,01 | 4.568,08 | ENEL ENERGIA SPA | 87672080EB | Fatt.n. 004166538611 del 06/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L16 | 28-10-21 | 1803 | 0 | 175 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28-10-21 |
1548 | 3 | 0 | 31,31 | 4.568,08 | ENEL ENERGIA SPA | 87672080EB | Fatt.n. 004166538594 del 06/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L16 | 28-10-21 | 1803 | 0 | 175 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28-10-21 |
1548 | 4 | 0 | 33,95 | 4.568,08 | ENEL ENERGIA SPA | 87672080EB | Fatt.n. 004166328639 del 30/09/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L16 | 28-10-21 | 1803 | 0 | 175 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28-10-21 |
1548 | 5 | 0 | 37,04 | 4.568,08 | ENEL ENERGIA SPA | 87672080EB | Fatt.n. 004166538603 del 06/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L16 | 28-10-21 | 1803 | 0 | 175 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28-10-21 |
1548 | 6 | 0 | 42,37 | 4.568,08 | ENEL ENERGIA SPA | 87672080EB | Fatt.n. 004166538609 del 06/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L16 | 28-10-21 | 1803 | 0 | 175 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28-10-21 |
1548 | 7 | 0 | 44,85 | 4.568,08 | ENEL ENERGIA SPA | 87672080EB | Fatt.n. 004166538598 del 06/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L16 | 28-10-21 | 1803 | 0 | 175 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28-10-21 |
1548 | 8 | 0 | 49,68 | 4.568,08 | ENEL ENERGIA SPA | 87672080EB | Fatt.n. 004170876198 del 10/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L16 | 28-10-21 | 1803 | 0 | 175 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28-10-21 |
1548 | 9 | 0 | 54,00 | 4.568,08 | ENEL ENERGIA SPA | 87672080EB | Fatt.n. 004166538601 del 06/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L16 | 28-10-21 | 1803 | 0 | 175 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28-10-21 |
1548 | 10 | 0 | 63,96 | 4.568,08 | ENEL ENERGIA SPA | 87672080EB | Fatt.n. 004166538596 del 06/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L16 | 28-10-21 | 1803 | 0 | 175 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28-10-21 |
1548 | 11 | 0 | 79,79 | 4.568,08 | ENEL ENERGIA SPA | 87672080EB | Fatt.n. 004166538599 del 06/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L16 | 28-10-21 | 1803 | 0 | 175 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28-10-21 |
1548 | 12 | 0 | 81,39 | 4.568,08 | ENEL ENERGIA SPA | 87672080EB | Fatt.n. 004166538616 del 06/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L16 | 28-10-21 | 1803 | 0 | 175 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28-10-21 |
1548 | 13 | 0 | 83,62 | 4.568,08 | ENEL ENERGIA SPA | 87672080EB | Fatt.n. 004166538602 del 06/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L16 | 28-10-21 | 1803 | 0 | 175 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28-10-21 |
1548 | 14 | 0 | 84,97 | 4.568,08 | ENEL ENERGIA SPA | 87672080EB | Fatt.n. 004166538613 del 06/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L16 | 28-10-21 | 1803 | 0 | 175 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28-10-21 |
1548 | 15 | 0 | 87,51 | 4.568,08 | ENEL ENERGIA SPA | 87672080EB | Fatt.n. 004166538597 del 06/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L16 | 28-10-21 | 1803 | 0 | 175 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28-10-21 |
1548 | 16 | 0 | 223,82 | 4.568,08 | ENEL ENERGIA SPA | 87672080EB | Fatt.n. 004166538610 del 06/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L16 | 28-10-21 | 1803 | 0 | 175 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28-10-21 |
1548 | 17 | 0 | 232,30 | 4.568,08 | ENEL ENERGIA SPA | 87672080EB | Fatt.n. 004166538608 del 06/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L16 | 28-10-21 | 1803 | 0 | 175 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28-10-21 |
1548 | 18 | 0 | 246,19 | 4.568,08 | ENEL ENERGIA SPA | 87672080EB | Fatt.n. 004166538604 del 06/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L16 | 28-10-21 | 1803 | 0 | 175 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28-10-21 |
1548 | 19 | 0 | 269,23 | 4.568,08 | ENEL ENERGIA SPA | 87672080EB | Fatt.n. 004166538593 del 06/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L16 | 28-10-21 | 1803 | 0 | 175 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28-10-21 |
1548 | 20 | 0 | 336,82 | 4.568,08 | ENEL ENERGIA SPA | 87672080EB | Fatt.n. 004166538600 del 06/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L16 | 28-10-21 | 1803 | 0 | 175 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28-10-21 |
1548 | 21 | 0 | 362,08 | 4.568,08 | ENEL ENERGIA SPA | 87672080EB | Fatt.n. 004166538592 del 06/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L16 | 28-10-21 | 1803 | 0 | 175 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28-10-21 |
1548 | 22 | 0 | 434,22 | 4.568,08 | ENEL ENERGIA SPA | 87672080EB | Fatt.n. 004166538595 del 06/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L16 | 28-10-21 | 1803 | 0 | 175 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28-10-21 |
1548 | 23 | 0 | 502,87 | 4.568,08 | ENEL ENERGIA SPA | 87672080EB | Fatt.n. 004166538607 del 06/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L16 | 28-10-21 | 1803 | 0 | 175 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28-10-21 |
1548 | 24 | 0 | 1.140,63 | 4.568,08 | ENEL ENERGIA SPA | 87672080EB | Fatt.n. 004166538606 del 06/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L16 | 28-10-21 | 1803 | 0 | 175 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28-10-21 |
1549 | 1 | 0 | 21.892,50 | 21.892,50 | ENEL ENERGIA SPA | 87672080EB | Fatt.n. 004166538614 del 06/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L16 | 28-10-21 | 2122 | 0 | 176 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 28-10-21 |
1550 | 1 | 0 | 5.181,14 | 5.181,14 | Costanzo Giuseppe | Z7732F27BF | Fatt.n. 15/PA/2021 del 13/10/2021 Consumo carburante relativo ai mesi di Luglio e Agosto 2021 | 28-10-21 | 2207 | 0 | 289 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 28-10-21 |
1551 | 1 | 0 | 2.560,76 | 2.560,76 | Costanzo Giuseppe | Z7732F27BF | Fatt.n. 16/PA/2021 del 21/10/2021 CONSUMO CARBURANTE RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE 2021 | 28-10-21 | 2207 | 0 | 289 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 28-10-21 |
1552 | 1 | 0 | 43.428,00 | 43.428,00 | SIRGEN S.R.L. | Z26312A7D1 | Fatt.n. 166 del 22/07/2021 | 28-10-21 | 3836 | 0 | 123 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 10 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 999 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. | 28-10-21 |
1553 | 1 | 0 | -6.572,01 | 6.571,99 | COSTANTINO VINCENZO | ZC53330383 | Fatt.n. 11 del 18/10/2021 Nota di Credito PA del 18/10/2021 N.ro 11 | 28-10-21 | 3836 | 0 | 123 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 10 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 999 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. | 28-10-21 |
1553 | 2 | 0 | 6.571,99 | 6.571,99 | COSTANTINO VINCENZO | ZC53330383 | Fatt.n. 12 del 18/10/2021 Fattura PA immediata (TD01) del 18/10/2021 N.ro 12 | 28-10-21 | 3836 | 0 | 123 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 10 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 999 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. | 28-10-21 |
1553 | 3 | 0 | 6.572,01 | 6.571,99 | COSTANTINO VINCENZO | ZC53330383 | Fatt.n. 9 del 06/10/2021 Fattura PA immediata (TD01) del 06/10/2021 N.ro 9 | 28-10-21 | 3836 | 0 | 123 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 10 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 999 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. | 28-10-21 |
1554 | 1 | 0 | 3.086,00 | 3.086,00 | C&C IMPIANTI di Cammarata Sebastiano | ZC731FED65 | Fatt.n. 26 del 15/10/2021 | 28-10-21 | 4790 | 0 | 181 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 28-10-21 |
1555 | 1 | 0 | 200,00 | 200,00 | ECONOMO COMUNALE | | Abbonamento software e hardware per dirette di comunità, per videoconferenze e conferenze on line. Liquidazione somme all'economo comunale. | 28-10-21 | 176 | 0 | 308 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 6 | Licenze d'uso per software | 28-10-21 |
1556 | 1 | 0 | 1.500,00 | 1.500,00 | FOLKSTUDIO SR ASS.CULTURALE | | Liquidazione contributo all'Associazione Musicale "Folkstudio" per i servizi relativi alla elaborazione tematica e progettuale e direzione artistica della rassegna Lithos XXI ed. | 28-10-21 | 1485 | 0 | 258 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 28-10-21 |
1557 | 1 | 0 | 750,00 | 750,00 | SICURA SEBASTIANO | | Sostituzione del sig. Di Pietro Antonino con il Sig. Sicura Sebastiano con mansioni di autista dell'autobotte e dell'autocompattatore comunale nel periodo che va dal dall08/09/2021 al 18/09/2021. Liquidazione prestazione. | 28-10-21 | 2220 | 0 | 272 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 28-10-21 |
1558 | 1 | 0 | 379,05 | 379,05 | UFFICIO GENIO CIVILE | | Sorgente Isola Grotte Liquidazione canone per prelievo acqua potabile Anno 2020 2021. | 28-10-21 | 2140 | 0 | 301 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 28-10-21 |
1559 | 1 | 0 | 377,35 | 377,35 | UFFICIO GENIO CIVILE | | Sorgente Isola Grotte Liquidazione canone per prelievo acqua potabile Anno 2020 2021. | 28-10-21 | 2140 | 0 | 301 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 28-10-21 |
1563 | 1 | 0 | 100,74 | 100,74 | MINISTERO DELL'INTERNO | | COMUNE DI FERLA VERSAMENTO CORRISPETTIVO PER N-6- CIE PERIODO DAL16/10/21- AL31/10/21 | 04-11-21 | 555 | 0 | 2 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 1 | Trasferimenti correnti a Ministeri | 04-11-21 |
1564 | 1 | 0 | 976,00 | 976,00 | Sicilcom Soc. Coop ARL | ZCE305BED6 | Fatt.n. 08410/2021 del 01/10/2021 | 05-11-21 | 177 | 0 | 65 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 05-11-21 |
1565 | 1 | 0 | 10,00 | 10,00 | TIM S.p.A. | Z8532DBDCE | Fatt.n. 7X03233640 del 11/10/2021 6BIM 2021 | 05-11-21 | 177 | 0 | 285 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 05-11-21 |
1566 | 1 | 0 | 719,37 | 719,37 | ENEL ENERGIA SPA | 830262788A | Fatt.n. 004173683506 del 21/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M | 05-11-21 | 1803 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 05-11-21 |
1567 | 1 | 0 | 60,51 | 60,51 | VINCI GIUSEPPE | | Liquidazione gettone di presenza ai consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute consiliari per i periodi: Maggio-Giugno- Luglio e Settembre 2021. | 05-11-21 | 25 | 0 | 288 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 05-11-21 |
1568 | 1 | 0 | 80,68 | 80,68 | LO MONACO VINCENZO | | Liquidazione gettone di presenza ai consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute consiliari per i periodi: Maggio-Giugno- Luglio e Settembre 2021. | 05-11-21 | 25 | 0 | 288 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 05-11-21 |
1569 | 1 | 0 | 80,68 | 80,68 | COSTANZO SEBASTIANO | | Liquidazione gettone di presenza ai consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute consiliari per i periodi: Maggio-Giugno- Luglio e Settembre 2021. | 05-11-21 | 25 | 0 | 288 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 05-11-21 |
1570 | 1 | 0 | 40,34 | 40,34 | FISICARO SEBASTIANA | | Liquidazione gettone di presenza ai consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute consiliari per i periodi: Maggio-Giugno- Luglio e Settembre 2021. | 05-11-21 | 25 | 0 | 288 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 05-11-21 |
1571 | 1 | 0 | 40,34 | 40,34 | MALIGNAGGI GIUSEPPE | | Liquidazione gettone di presenza ai consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute consiliari per i periodi: Maggio-Giugno- Luglio e Settembre 2021. | 05-11-21 | 25 | 0 | 288 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 05-11-21 |
1572 | 1 | 0 | 80,68 | 80,68 | IACI PAOLO | | Liquidazione gettone di presenza ai consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute consiliari per i periodi: Maggio-Giugno- Luglio e Settembre 2021. | 05-11-21 | 25 | 0 | 288 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 05-11-21 |
1573 | 1 | 0 | 3.000,00 | 3.000,00 | ECONOMO COMUNALE | | Liquidazione all'economo comunale di somme per il servizio di identificazione, sterilizzazione, gestione fase pre e post operatoria di animali daffezione e accudimento di cani di quartiere | 05-11-21 | 1806 | 0 | 312 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 11 | Contratti di servizio per la lotta al randagismo | 05-11-21 |
1574 | 1 | 0 | 1.000,00 | 1.000,00 | ECONOMO COMUNALE | | Anticipazione straordinaria somme allEconomo Comunale | 08-11-21 | 45 | 0 | 326 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 10 | Consulenze | 3 | Incarichi a societa` di studi, ricerca e consulenza | 08-11-21 |
1575 | 1 | 0 | 1.446,10 | 1.663,02 | AMMINISTRATORI (CONFR. ALLEGATO) | | NOVEMBRE 21 | 16-11-21 | 20 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 16-11-21 |
1575 | 2 | 0 | 216,92 | 1.663,02 | PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) | | NOVEMBRE 21 | 16-11-21 | 20 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 16-11-21 |
1610 | 1 | 0 | 358,86 | 358,86 | PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) | | NOVEMBRE 21 | 16-11-21 | 721 | 0 | 140 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 16-11-21 |
1611 | 1 | 0 | 87,10 | 87,10 | C.P.D.D.E.L.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | | VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 21 A CARICO DELL`ENTE | 16-11-21 | 721 | 0 | 140 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 16-11-21 |
1612 | 1 | 0 | 17,37 | 17,37 | INADEL TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO | | VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 21 A CARICO DELL`ENTE | 16-11-21 | 721 | 0 | 140 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 16-11-21 |
1613 | 1 | 0 | 31,11 | 31,11 | IRAP TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - | | VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 21 PER I.R.A.P. | 16-11-21 | 721 | 0 | 140 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 16-11-21 |
1614 | 1 | 0 | 1.819,26 | 1.819,26 | PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) | | NOVEMBRE 21 | 16-11-21 | 721 | 0 | 336 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 16-11-21 |
1615 | 1 | 0 | 29,87 | 29,87 | INPS ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE | | VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 21 A CARICO DELL`ENTE | 16-11-21 | 721 | 0 | 336 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 16-11-21 |
1616 | 1 | 0 | 441,48 | 441,48 | C.P.D.D.E.L.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | | VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 21 A CARICO DELL`ENTE | 16-11-21 | 721 | 0 | 336 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 16-11-21 |
1617 | 1 | 0 | 87,16 | 87,16 | INADEL TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO | | VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 21 A CARICO DELL`ENTE | 16-11-21 | 721 | 0 | 336 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 16-11-21 |
1618 | 1 | 0 | 157,67 | 157,67 | IRAP TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - | | VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 21 PER I.R.A.P. | 16-11-21 | 721 | 0 | 336 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 16-11-21 |
1681 | 1 | 0 | 67,16 | 67,16 | MINISTERO DELL'INTERNO | | COMUNE DI FERLA VERSAMENTO CORRISPETTIVO PER N.4 CIE PERIODO DAL01/11/21 AL.15/11/21 | 18-11-21 | 555 | 0 | 2 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 1 | Trasferimenti correnti a Ministeri | 18-11-21 |
1704 | 1 | 0 | 976,00 | 976,00 | ASSIST S.P.A. | Z7F1F1D625 | Fatt.n. 1673 PA del 29/10/2021 FATTURA | 19-11-21 | 40 | 0 | 90 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 19-11-21 |
1705 | 1 | 0 | 716,14 | 716,14 | HALLEY SUD S.R.L. | Z9F3227773 | Fatt.n. 202100945 del 02/11/2021 Uff.Ragioneria-Demografici-Tributi-Personale. Stipula MEPA TD 1737577 - Determina n.446 Reg.Gen. del 02/07/2021 IMPEGNO N.202/21- comm. 2559 | 19-11-21 | 176 | 0 | 202 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 6 | Licenze d'uso per software | 19-11-21 |
1706 | 1 | 0 | 488,00 | 488,00 | Sicilcom Soc. Coop ARL | ZCE305BED6 | Fatt.n. 09222/2021 del 02/11/2021 | 19-11-21 | 177 | 0 | 65 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 19-11-21 |
1707 | 1 | 0 | 2.485,08 | 2.485,08 | BI.TECH DI VENEZIANO ORAZIO | ZB12FA9AAE | Fatt.n. 34/PA del 02/11/2021 | 19-11-21 | 710 | 0 | 339 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1 | Gestione e manutenzione applicazioni | 19-11-21 |
1708 | 1 | 0 | 14.765,52 | 14.765,52 | ZICCONE AUTONOLEGGI S.R.L. | ZC9330C50E | Fatt.n. 185/E del 31/10/2021 | 19-11-21 | 1340 | 0 | 278 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 2 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 19-11-21 |
1709 | 1 | 0 | 949,75 | 949,75 | ENEL ENERGIA SPA | 7900725C83 | Fatt.n. 004173683505 del 21/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M | 19-11-21 | 1801 | 0 | 322 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19-11-21 |
1710 | 1 | 0 | 3.500,00 | 3.500,00 | ECONOMO COMUNALE | | Attivita di promozione e valorizzazione del nostro Comune - periodo ottobre-novembre 2021. Liquidazione somme alleconomo comunale per far fronte a spese varie e minute. | 19-11-21 | 1650 | 1 | 341 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 19-11-21 |
1711 | 1 | 0 | 2.192,95 | 2.192,95 | Costanzo Giuseppe | Z7732F27BF | Fatt.n. 19/PA/2021 del 10/11/2021 CONSUMI CARBURANTE RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 2021 - ACCONTO | 19-11-21 | 2207 | 0 | 289 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 19-11-21 |
1712 | 1 | 0 | 1.500,00 | 1.500,00 | IL GIRASOLE O.N.L.U.S. | Z3230B050E | Fatt.n. 30E del 04/11/2021 PRESTAZIONE ESENTE DA IVA AI SENSI DELL'ART 10 COMMA 20 DPR 633/72 E SUCCESSIVE MODIFICHE | 19-11-21 | 2688 | 0 | 195 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 19-11-21 |
1713 | 1 | 0 | 19.129,00 | 19.129,00 | ECOTECNICA S.r.l. | Z4C2FFCC6D | Fatt.n. 212FE/2021 del 29/10/2021 | 19-11-21 | 3460 | 0 | 395 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 999 | Beni immobili n.a.c. | 19-11-21 |
1714 | 1 | 0 | -1,00 | 1.915,62 | IMPRESAM SRL SEMPLIFICATA UNIPERSONALE | 865515295F | Fatt.n. 53 del 10/11/2021 | 19-11-21 | 5205 | 0 | 371 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 4 | Impianti e macchinari | 2 | Impianti | 19-11-21 |
1714 | 2 | 0 | 1.916,62 | 1.915,62 | IMPRESAM SRL SEMPLIFICATA UNIPERSONALE | 865515295F | Fatt.n. 34 del 30/06/2021 | 19-11-21 | 5205 | 0 | 371 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 4 | Impianti e macchinari | 2 | Impianti | 19-11-21 |
1715 | 1 | 0 | 11.000,00 | 11.000,00 | IMPRESAM SRL SEMPLIFICATA UNIPERSONALE | 865515295F | Fatt.n. 33 del 30/06/2021 | 19-11-21 | 5205 | 0 | 371 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 4 | Impianti e macchinari | 2 | Impianti | 19-11-21 |
1716 | 1 | 0 | 4.655,99 | 4.655,99 | IMPRESAM SRL SEMPLIFICATA UNIPERSONALE | 865515295F | Fatt.n. 34 del 30/06/2021 | 19-11-21 | 5205 | 0 | 371 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 4 | Impianti e macchinari | 2 | Impianti | 19-11-21 |
1717 | 1 | 0 | 1.288,57 | 1.288,57 | GAL VAL D'ANAPO-CANICATTINI BAGNI | | Adesione al Gal Val DAnapo Agenzia di Sviluppo degli Iblei Soc. Cons. a r.l.. Liquidazione quota anno 2021 (1.185,50) e saldo delle quote anni precedenti (103,07). | 19-11-21 | 61 | 0 | 335 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 19-11-21 |
1718 | 1 | 0 | 456,00 | 456,00 | CONFRATERNITA DI MISERICORDIA | | Liquidazione contributo per rimborso spese di assicurazione volontari - anno 2013 - P1 - alla Confraternita di Misericordia di Ferla | 19-11-21 | 721 | 0 | 311 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 19-11-21 |
1719 | 1 | 0 | 462,92 | 462,92 | MILITTO GIUSEPPE - RESPONSABILE AFFARI GENERALI | | Rimborso agli utenti del costo del servizio di mensa scolastica sospesi a seguito dellemergenza epidemiologica da COVID-19- A.S. 2020-21 | 19-11-21 | 1325 | 0 | 333 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 19-11-21 |
1720 | 1 | 0 | 3.175,00 | 3.175,00 | ASSOCIAZIONE CULTURALE SOCIALE RICREATIVA NUOVA IBLEA | | Liquidazione contributo allAssociazione Culturale Nuova Iblea Ferla - per il servizio relativo allorganizzazione e il coordinamento dellevento Lithos XXI Edizione 2021 | 19-11-21 | 1485 | 0 | 257 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 19-11-21 |
1721 | 1 | 0 | -428,22 | 428,22 | Medichem Srl | ZC43287417 | SALDO Fatt.n. 5/NC del 10/11/2021 Nota di credito PA | 24-11-21 | 2115 | 0 | 232 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 24-11-21 |
1721 | 2 | 0 | 428,22 | 428,22 | Medichem Srl | ZC43287417 | SALDO Fatt.n. 52/PA del 04/11/2021 Fattura differita PA | 24-11-21 | 2115 | 0 | 232 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 24-11-21 |
1721 | 3 | 0 | 428,22 | 428,22 | Medichem Srl | ZC43287417 | SALDO Fatt.n. 55/PA del 10/11/2021 Fattura differita PA | 24-11-21 | 2115 | 0 | 232 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 24-11-21 |
1722 | 1 | 0 | 433,10 | 433,10 | TECNOSERVICE SRL | ZBA337BF59 | Fatt.n. V01005 del 27/10/2021 | 24-11-21 | 1165 | 0 | 306 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 24-11-21 |
1723 | 1 | 0 | 433,10 | 433,10 | TECNOSERVICE SRL | ZBA337BF59 | Fatt.n. V01005 del 27/10/2021 | 24-11-21 | 1270 | 0 | 305 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 24-11-21 |
1724 | 1 | 0 | 350,00 | 350,00 | ASSOCIAZIONE CULTURALE IL TAMBURO DI ACI | Z1C33ABAB5 | Fatt.n. 21 del 15/11/2021 | 24-11-21 | 1650 | 1 | 334 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 24-11-21 |
1725 | 1 | 0 | 4,87 | 4,87 | E-DISTRIBUZIONE SPA | | Fatt.n. 0000921900018969 del 02/11/2021 | 24-11-21 | 1801 | 0 | 338 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24-11-21 |
1726 | 1 | 0 | 19,66 | 142,31 | E-DISTRIBUZIONE SPA | | Fatt.n. 0000921900018969 del 02/11/2021 | 24-11-21 | 1808 | 0 | 337 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24-11-21 |
1726 | 2 | 0 | 24,53 | 142,31 | E-DISTRIBUZIONE SPA | | Fatt.n. 0000921900018971 del 02/11/2021 | 24-11-21 | 1808 | 0 | 337 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24-11-21 |
1726 | 3 | 0 | 24,53 | 142,31 | E-DISTRIBUZIONE SPA | | Fatt.n. 0000921900018981 del 02/11/2021 | 24-11-21 | 1808 | 0 | 337 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24-11-21 |
1726 | 4 | 0 | 24,53 | 142,31 | E-DISTRIBUZIONE SPA | | Fatt.n. 0000921900018970 del 02/11/2021 | 24-11-21 | 1808 | 0 | 337 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24-11-21 |
1726 | 5 | 0 | 24,53 | 142,31 | E-DISTRIBUZIONE SPA | | Fatt.n. 0000921900018977 del 02/11/2021 | 24-11-21 | 1808 | 0 | 337 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24-11-21 |
1726 | 6 | 0 | 24,53 | 142,31 | E-DISTRIBUZIONE SPA | | Fatt.n. 0000921900018996 del 02/11/2021 | 24-11-21 | 1808 | 0 | 337 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24-11-21 |
1727 | 1 | 0 | 100,00 | 100,00 | UNIPOLSAI | Z7F33A820D | Lavori di pubblica illuminazione attraversamento S.P. 10 Liquidazione premio polizza fidejussoria | 24-11-21 | 721 | 0 | 321 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 24-11-21 |
1728 | 1 | 0 | 270,00 | 270,00 | MACELLERIA SEQUENZIA ANGELO | | Liquidazione Buoni Spesa ditta Macelleria Sequenzia Angelo | 24-11-21 | 721 | 0 | 102 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 24-11-21 |
1729 | 1 | 0 | 650,00 | 650,00 | AGENZIA DELLE ENTRATE | | pagamento contributo unificato per ricorso innanzi al TAR avverso determinazione della Presidenza Del Consiglio Dei Ministri - Dip.To Per Lo Sport - di esclusione dalla graduatoria finale del progetto esecutivo del Centro Sportivo Comunale prov.67 | 25-11-21 | 705 | 0 | 300 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 2 | Altre spese legali | 25-11-21 |
1730 | 1 | 0 | 2.000,00 | 2.000,00 | SCOLLO GIOVANNA | | SALDO Fatt.n. 1 del 18/11/2021 | 28-11-21 | 705 | 0 | 253 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 2 | Altre spese legali | 28-11-21 |
1734 | 1 | 0 | 1.183,40 | 1.183,40 | C&C IMPIANTI di Cammarata Sebastiano | ZB333C98B2 | Fatt.n. 28 del 17/11/2021 | 29-11-21 | 130 | 0 | 328 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 29-11-21 |
1735 | 1 | 0 | 2.500,00 | 2.500,00 | FERLA MARIANNA | | SOMME DA EROGARE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE ARTISTICHE PER ATTIVITA DI PROMOZIONE DEL COMUNE. | 30-11-21 | 721 | 0 | 353 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 30-11-21 |
1736 | 1 | 0 | 5.422,60 | 5.422,60 | AMMINISTRATORI (CONFR. ALLEGATO) | | NOVEMBRE 21 | 30-11-21 | 23 | 0 | 343 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 30-11-21 |
1737 | 1 | 0 | 460,92 | 460,92 | IRAP TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - | | VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 21 PER I.R.A.P. | 30-11-21 | 23 | 0 | 343 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 30-11-21 |
1739 | 1 | 0 | 134,32 | 134,32 | MINISTERO DELL'INTERNO | | COMUNE DI FERLA VERSAMENTO CORRISPETTIVO PER N-8 CIE PERIODO DAL16/11/21 AL30/11/21 | 01-12-21 | 555 | 0 | 2 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 1 | Trasferimenti correnti a Ministeri | 01-12-21 |
1740 | 1 | 0 | 56,95 | 56,95 | Poste Italiane S.p.A. | Z4F3138997 | Fatt.n. 1021296715 del 23/11/2021 30077062-005 | 01-12-21 | 40 | 0 | 132 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 01-12-21 |
1741 | 1 | 0 | 976,00 | 976,00 | KIBERNETES S.R.L. | ZCC320BD9F | Fatt.n. 156 del 17/11/2021 | 01-12-21 | 175 | 0 | 187 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 01-12-21 |
1742 | 1 | 0 | 641,16 | 641,16 | VODAFONE ITALIA s.p.a | Z0D202A030 | Fatt.n. AN21289861 del 23/11/2021 scissione pagamenti | 01-12-21 | 176 | 0 | 247 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 6 | Licenze d'uso per software | 01-12-21 |
1743 | 1 | 0 | 285,48 | 285,48 | VODAFONE ITALIA s.p.a | ZB32389B89 | Fatt.n. AN21289640 del 23/11/2021 scissione pagamenti | 01-12-21 | 177 | 0 | 242 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 01-12-21 |
1744 | 1 | 0 | 112,67 | 112,67 | FASTWEB SpA | Z58268DD6D | Fatt.n. PAE0039698 del 31/10/2021 | 01-12-21 | 177 | 0 | 409 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 01-12-21 |
1745 | 1 | 0 | 518,34 | 2.889,35 | ENEL ENERGIA SPA | 87672080EB | Fatt.n. 004179134958 del 14/11/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L16 | 01-12-21 | 1801 | 0 | 174 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 01-12-21 |
1745 | 2 | 0 | 953,25 | 2.889,35 | ENEL ENERGIA SPA | 87672080EB | Fatt.n. 004173987515 del 08/11/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L16 | 01-12-21 | 1801 | 0 | 174 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 01-12-21 |
1745 | 3 | 0 | 1.417,76 | 2.889,35 | ENEL ENERGIA SPA | 87672080EB | Fatt.n. 004173987500 del 08/11/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L16 | 01-12-21 | 1801 | 0 | 174 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 01-12-21 |
1746 | 1 | 0 | 11,10 | 4.613,67 | ENEL ENERGIA SPA | 87672080EB | Fatt.n. 004173987524 del 08/11/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L16 | 01-12-21 | 1803 | 0 | 175 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 01-12-21 |
1746 | 2 | 0 | 15,98 | 4.613,67 | ENEL ENERGIA SPA | 87672080EB | Fatt.n. 004173987522 del 08/11/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L16 | 01-12-21 | 1803 | 0 | 175 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 01-12-21 |
1746 | 3 | 0 | 18,64 | 4.613,67 | ENEL ENERGIA SPA | 87672080EB | Fatt.n. 004173987521 del 08/11/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L16 | 01-12-21 | 1803 | 0 | 175 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 01-12-21 |
1746 | 4 | 0 | 24,41 | 4.613,67 | ENEL ENERGIA SPA | 87672080EB | Fatt.n. 004173987512 del 08/11/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L16 | 01-12-21 | 1803 | 0 | 175 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 01-12-21 |
1746 | 5 | 0 | 27,73 | 4.613,67 | ENEL ENERGIA SPA | 87672080EB | Fatt.n. 004173987519 del 08/11/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L16 | 01-12-21 | 1803 | 0 | 175 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 01-12-21 |
1746 | 6 | 0 | 34,34 | 4.613,67 | ENEL ENERGIA SPA | 87672080EB | Fatt.n. 004173987510 del 08/11/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L16 | 01-12-21 | 1803 | 0 | 175 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 01-12-21 |
1746 | 7 | 0 | 43,85 | 4.613,67 | ENEL ENERGIA SPA | 87672080EB | Fatt.n. 004173987513 del 08/11/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L16 | 01-12-21 | 1803 | 0 | 175 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 01-12-21 |
1746 | 8 | 0 | 46,56 | 4.613,67 | ENEL ENERGIA SPA | 87672080EB | Fatt.n. 004173987507 del 08/11/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L16 | 01-12-21 | 1803 | 0 | 175 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 01-12-21 |
1746 | 9 | 0 | 50,50 | 4.613,67 | ENEL ENERGIA SPA | 87672080EB | Fatt.n. 004173987508 del 08/11/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L16 | 01-12-21 | 1803 | 0 | 175 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 01-12-21 |
1746 | 10 | 0 | 51,08 | 4.613,67 | ENEL ENERGIA SPA | 87672080EB | Fatt.n. 004173987525 del 08/11/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L16 | 01-12-21 | 1803 | 0 | 175 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 01-12-21 |
1746 | 11 | 0 | 54,80 | 4.613,67 | ENEL ENERGIA SPA | 87672080EB | Fatt.n. 004173987505 del 08/11/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L16 | 01-12-21 | 1803 | 0 | 175 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 01-12-21 |
1746 | 12 | 0 | 75,05 | 4.613,67 | ENEL ENERGIA SPA | 87672080EB | Fatt.n. 004173987523 del 08/11/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L16 | 01-12-21 | 1803 | 0 | 175 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 01-12-21 |
1746 | 13 | 0 | 78,04 | 4.613,67 | ENEL ENERGIA SPA | 87672080EB | Fatt.n. 004173987506 del 08/11/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L16 | 01-12-21 | 1803 | 0 | 175 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 01-12-21 |
1746 | 14 | 0 | 98,05 | 4.613,67 | ENEL ENERGIA SPA | 87672080EB | Fatt.n. 004173987503 del 08/11/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L16 | 01-12-21 | 1803 | 0 | 175 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 01-12-21 |
1746 | 15 | 0 | 111,65 | 4.613,67 | ENEL ENERGIA SPA | 87672080EB | Fatt.n. 004173987518 del 08/11/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L16 | 01-12-21 | 1803 | 0 | 175 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 01-12-21 |
1746 | 16 | 0 | 124,70 | 4.613,67 | ENEL ENERGIA SPA | 87672080EB | Fatt.n. 004173987511 del 08/11/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L16 | 01-12-21 | 1803 | 0 | 175 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 01-12-21 |
1746 | 17 | 0 | 148,23 | 4.613,67 | ENEL ENERGIA SPA | 87672080EB | Fatt.n. 004173683507 del 21/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L16 | 01-12-21 | 1803 | 0 | 175 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 01-12-21 |
1746 | 18 | 0 | 170,48 | 4.613,67 | ENEL ENERGIA SPA | 87672080EB | Fatt.n. 004173987501 del 08/11/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L16 | 01-12-21 | 1803 | 0 | 175 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 01-12-21 |
1746 | 19 | 0 | 185,42 | 4.613,67 | ENEL ENERGIA SPA | 87672080EB | Fatt.n. 004173987502 del 08/11/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L16 | 01-12-21 | 1803 | 0 | 175 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 01-12-21 |
1746 | 20 | 0 | 324,98 | 4.613,67 | ENEL ENERGIA SPA | 87672080EB | Fatt.n. 004173987520 del 08/11/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L16 | 01-12-21 | 1803 | 0 | 175 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 01-12-21 |
1746 | 21 | 0 | 391,57 | 4.613,67 | ENEL ENERGIA SPA | 87672080EB | Fatt.n. 004173987517 del 08/11/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L16 | 01-12-21 | 1803 | 0 | 175 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 01-12-21 |
1746 | 22 | 0 | 416,96 | 4.613,67 | ENEL ENERGIA SPA | 87672080EB | Fatt.n. 004173987504 del 08/11/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L16 | 01-12-21 | 1803 | 0 | 175 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 01-12-21 |
1746 | 23 | 0 | 426,60 | 4.613,67 | ENEL ENERGIA SPA | 87672080EB | Fatt.n. 004173987509 del 08/11/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L16 | 01-12-21 | 1803 | 0 | 175 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 01-12-21 |
1746 | 24 | 0 | 628,33 | 4.613,67 | ENEL ENERGIA SPA | 87672080EB | Fatt.n. 004173987514 del 08/11/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L16 | 01-12-21 | 1803 | 0 | 175 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 01-12-21 |
1746 | 25 | 0 | 1.054,62 | 4.613,67 | ENEL ENERGIA SPA | 87672080EB | Fatt.n. 004173987516 del 08/11/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L16 | 01-12-21 | 1803 | 0 | 175 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 01-12-21 |
1747 | 1 | 0 | 21.337,26 | 21.337,26 | ENEL ENERGIA SPA | 87672080EB | Fatt.n. 004177450810 del 12/11/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L16 | 01-12-21 | 2122 | 0 | 176 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 01-12-21 |
1748 | 1 | 0 | 2.810,89 | 2.810,89 | COOP.SOCIALE S.P.E.S. a.r.l. | Z4B2F451B1 | Fatt.n. 12 del 29/10/2021 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 | 01-12-21 | 2684 | 0 | 296 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 01-12-21 |
1749 | 1 | 0 | 2.500,00 | 2.500,00 | COOP.SOCIALE S.P.E.S. a.r.l. | Z4B2F451B1 | Fatt.n. 12 del 29/10/2021 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 | 01-12-21 | 2684 | 0 | 303 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | 01-12-21 |
1750 | 1 | 0 | -55.954,08 | 52.879,68 | SA.& GI. ENGINERING SRL | 8656828076 | Fatt.n. 12NC-2021 del 18/11/2021 PROGETTAZIONE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA VOLTA ALLA MESSA IN SICUREZZA ED AL RIEFFICIENTAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI STRATEGICI - CUP C34B19000270001 CIG 865682807 | 01-12-21 | 4065 | 0 | 464 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 999 | Beni immobili n.a.c. | 01-12-21 |
1750 | 2 | 0 | 52.879,68 | 52.879,68 | SA.& GI. ENGINERING SRL | 8656828076 | Fatt.n. 44E-2021 del 18/11/2021 PROGETTAZIONE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA VOLTA ALLA MESSA IN SICUREZZA ED AL RIEFFICIENTAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI STRATEGICI - CUP C34B19000270001 CIG 8656828076 | 01-12-21 | 4065 | 0 | 464 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 999 | Beni immobili n.a.c. | 01-12-21 |
1750 | 3 | 0 | 55.954,08 | 52.879,68 | SA.& GI. ENGINERING SRL | 8656828076 | Fatt.n. 41E-2021 del 20/10/2021 PROGETTAZIONE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA VOLTA ALLA MESSA IN SICUREZZA ED AL RIEFFICIENTAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI STRATEGICI - CUP C34B19000270001 CIG 865682807 | 01-12-21 | 4065 | 0 | 464 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 999 | Beni immobili n.a.c. | 01-12-21 |
1751 | 1 | 0 | -5.856,00 | 5.856,00 | IBLA SERVICE SOC. COOP. A.R.L. | 88747592CF | Fatt.n. 3 del 09/11/2021 | 01-12-21 | 4070 | 0 | 214 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 01-12-21 |
1751 | 2 | 0 | 5.856,00 | 5.856,00 | IBLA SERVICE SOC. COOP. A.R.L. | 88747592CF | Fatt.n. 19 del 10/11/2021 | 01-12-21 | 4070 | 0 | 214 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 01-12-21 |
1751 | 3 | 0 | 5.856,00 | 5.856,00 | IBLA SERVICE SOC. COOP. A.R.L. | 88747592CF | Fatt.n. 16 del 30/09/2021 | 01-12-21 | 4070 | 0 | 214 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 01-12-21 |
1752 | 1 | 0 | 200,00 | 200,00 | ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI VIRTUOSI | | Liquidazione quota associativa anno 2021 allAssociazione Comuni Virtuosi | 01-12-21 | 175 | 0 | 348 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 01-12-21 |
1753 | 1 | 0 | 1,00 | 1,00 | Poste Italiane S.p.A. | | SPESE PER COMMISSIONI A CARICO DEL COMUNE C/C POSTALE PROV. N. 74 | 02-12-21 | 175 | 0 | 355 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 02-12-21 |
1759 | 1 | 0 | 1.446,10 | 1.663,02 | AMMINISTRATORI (CONFR. ALLEGATO) | | DICEMBRE 21 | 07-12-21 | 20 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 07-12-21 |
1759 | 2 | 0 | 216,92 | 1.663,02 | PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) | | DICEMBRE 21 | 07-12-21 | 20 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 07-12-21 |
1791 | 1 | 0 | 707,58 | 707,58 | PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) | | DICEMBRE 21 | 07-12-21 | 721 | 0 | 140 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 07-12-21 |
1792 | 1 | 0 | 171,79 | 171,79 | C.P.D.D.E.L.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | | VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 21 A CARICO DELL`ENTE | 07-12-21 | 721 | 0 | 140 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 07-12-21 |
1793 | 1 | 0 | 34,73 | 34,73 | INADEL TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO | | VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 21 A CARICO DELL`ENTE | 07-12-21 | 721 | 0 | 140 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 07-12-21 |
1794 | 1 | 0 | 61,35 | 61,35 | IRAP TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - | | VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 21 PER I.R.A.P. | 07-12-21 | 721 | 0 | 140 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 07-12-21 |
1795 | 1 | 0 | 2.190,52 | 2.190,52 | PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) | | DICEMBRE 21 | 07-12-21 | 721 | 0 | 336 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 07-12-21 |
1796 | 1 | 0 | 35,97 | 35,97 | INPS ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE | | VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 21 A CARICO DELL`ENTE | 07-12-21 | 721 | 0 | 336 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 07-12-21 |
1797 | 1 | 0 | 531,64 | 531,64 | C.P.D.D.E.L.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | | VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 21 A CARICO DELL`ENTE | 07-12-21 | 721 | 0 | 336 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 07-12-21 |
1798 | 1 | 0 | 105,55 | 105,55 | INADEL TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO | | VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 21 A CARICO DELL`ENTE | 07-12-21 | 721 | 0 | 336 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 07-12-21 |
1799 | 1 | 0 | 189,87 | 189,87 | IRAP TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - | | VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 21 PER I.R.A.P. | 07-12-21 | 721 | 0 | 336 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 07-12-21 |
1835 | 1 | 0 | 100,00 | 100,00 | DITTA M.I.A. MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO M.I.A. s.r.l. s | ZCF33A8110 | Fatt.n. FPA 62/21 del 22/11/2021 Manutenzione Estintori mese di Novembre 2021 - 2° Semestre | 07-12-21 | 175 | 0 | 316 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 07-12-21 |
1836 | 1 | 0 | 17.428,32 | 17.428,32 | KIBERNETES S.R.L. | Z8133F9E89 | Fatt.n. 167 del 22/11/2021 | 07-12-21 | 379 | 0 | 340 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 07-12-21 |
1837 | 1 | 0 | 500,00 | 500,00 | MATOS DI MANNINO GABRIELLA | Z8C33C9DDF | Fatt.n. 226/A del 30/11/2021 | 07-12-21 | 905 | 0 | 331 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 4 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 4 | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | 07-12-21 |
1838 | 1 | 0 | 231,34 | 231,34 | MATOS DI MANNINO GABRIELLA | Z8C33C9DDF | Fatt.n. 226/A del 30/11/2021 | 07-12-21 | 915 | 0 | 329 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 07-12-21 |
1839 | 1 | 0 | 241,00 | 241,00 | MATOS DI MANNINO GABRIELLA | Z8C33C9DDF | Fatt.n. 226/A del 30/11/2021 | 07-12-21 | 925 | 0 | 330 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 07-12-21 |
1840 | 1 | 0 | 77,59 | 77,59 | DITTA M.I.A. MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO M.I.A. s.r.l. s | ZCF33A8110 | Fatt.n. FPA 62/21 del 22/11/2021 Manutenzione Estintori mese di Novembre 2021 - 2° Semestre | 07-12-21 | 1165 | 0 | 313 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 07-12-21 |
1841 | 1 | 0 | 1.617,75 | 3.355,18 | SICULA TRASPORTI S.P.A. | Z2D301FDB9 | Fatt.n. 1696 del 31/07/2021 | 07-12-21 | 2220 | 0 | 7 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 07-12-21 |
1841 | 2 | 0 | 1.737,43 | 3.355,18 | SICULA TRASPORTI S.P.A. | Z2D301FDB9 | Fatt.n. 1510 del 09/07/2021 | 07-12-21 | 2220 | 0 | 7 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 07-12-21 |
1842 | 1 | 0 | 2.484,21 | 2.484,21 | SICULA TRASPORTI S.P.A. | Z2D301FDB9 | Fatt.n. 1871 del 31/08/2021 | 07-12-21 | 2220 | 0 | 7 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 07-12-21 |
1843 | 1 | 0 | 100,00 | 100,00 | DITTA M.I.A. MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO M.I.A. s.r.l. s | ZCF33A8110 | Fatt.n. FPA 62/21 del 22/11/2021 Manutenzione Estintori mese di Novembre 2021 - 2° Semestre | 07-12-21 | 2240 | 0 | 315 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 07-12-21 |
1844 | 1 | 0 | 100,00 | 100,00 | DITTA M.I.A. MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO M.I.A. s.r.l. s | ZCF33A8110 | Fatt.n. FPA 62/21 del 22/11/2021 Manutenzione Estintori mese di Novembre 2021 - 2° Semestre | 07-12-21 | 2650 | 0 | 314 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 07-12-21 |
1845 | 1 | 0 | 15.600,00 | 15.600,00 | ALCHIRAFI DANIELA | 865679011A | Fatt.n. 15 del 24/11/2021 | 07-12-21 | 4065 | 0 | 464 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 999 | Beni immobili n.a.c. | 07-12-21 |
1846 | 1 | 0 | -5.246,00 | 5.246,00 | IBLA SERVICE SOC. COOP. A.R.L. | 88747592CF | Fatt.n. 4 del 23/11/2021 | 07-12-21 | 4070 | 0 | 214 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 07-12-21 |
1846 | 2 | 0 | 5.246,00 | 5.246,00 | IBLA SERVICE SOC. COOP. A.R.L. | 88747592CF | Fatt.n. 21 del 23/11/2021 | 07-12-21 | 4070 | 0 | 214 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 07-12-21 |
1846 | 3 | 0 | 5.246,00 | 5.246,00 | IBLA SERVICE SOC. COOP. A.R.L. | 88747592CF | Fatt.n. 18 del 14/10/2021 | 07-12-21 | 4070 | 0 | 214 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 07-12-21 |
1847 | 1 | 0 | 700,00 | 700,00 | ASSOCIAZIONE HYBLA VOLLEY | | Liquidazione contributo allassociazione Hybla Volley Ferla per lorganizzazione di tornei di volley. Bilancio Partecipativo 2020. Progetto Sport per Tutti. | 07-12-21 | 5 | 0 | 366 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 07-12-21 |
1848 | 1 | 0 | 1.200,00 | 1.200,00 | GRUPPO FRATRES SORRISO | | Liquidazione contributo allAssociazione Gruppo Fratres Sorriso per la realizzazione del progetto Una Casa delle Associazioni di Ferla. Bilancio Partecipativo 2020. | 07-12-21 | 5 | 0 | 367 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 07-12-21 |
1849 | 1 | 0 | 300,00 | 300,00 | ASSOCIAZIONE MUSICALE LA LOURE | | Liquidazione contributo allAssociazione Musicale La Loure per la realizzazione del progetto Una Casa delle Associazioni di Ferla. Bilancio Partecipativo 2020. | 07-12-21 | 5 | 0 | 367 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 07-12-21 |
1850 | 1 | 0 | 300,00 | 300,00 | ASSOCIAZIONE RICICREO | | Liquidazione contributo allAssociazione Ricicreo per la realizzazione del progetto Una Casa delle Associazioni di Ferla. Bilancio Partecipativo 2020. | 07-12-21 | 5 | 0 | 367 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 07-12-21 |
1851 | 1 | 0 | 300,00 | 300,00 | DISCOUNT ALIMENTARE DI COSTANZO VERONICA | | Liquidazione Buoni Spesa ditta Discount Alimentare di Costanzo Veronica | 07-12-21 | 721 | 0 | 102 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 07-12-21 |
1853 | 1 | 0 | 25,00 | 25,00 | AGENZIA DELLE ENTRATE | | RAVVEDIMENTO OPEROSO PER PAGAMENTO F.24 PROV. N. 77 | 09-12-21 | 718 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 3 | Versamenti IVA a debito | 1 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 1 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 09-12-21 |
1854 | 1 | 0 | 502,01 | 502,01 | COREPLA | | SALDO Fatt.n. 42771 del 10/09/2021 | 09-12-21 | 2239 | 0 | 290 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 09-12-21 |
1858 | 1 | 0 | 488,00 | 488,00 | Sicilcom Soc. Coop ARL | ZCE305BED6 | Fatt.n. 10055/2021 del 01/12/2021 | 13-12-21 | 177 | 0 | 65 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 13-12-21 |
1859 | 1 | 0 | 1.250,00 | 1.250,00 | A.S.D. FERLA | | Liquidazione contributo allAssociazione ASD Ferla per lorganizzazione di tornei di calcio. Bilancio Partecipativo 2020. Progetto Sport per Tutti. | 13-12-21 | 5 | 0 | 366 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 13-12-21 |
1860 | 1 | 0 | 139,44 | 139,44 | ERARIO-RITENUTE | | SPESE PER PAGAMENTO F.24 PER DIRITTI FOTOVOLTAICO PER ANNO 2022 PROV.N. 78 | 16-12-21 | 717 | 0 | 368 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 16-12-21 |
1862 | 1 | 0 | 3.222,11 | 3.222,11 | ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO | | SALDO QUOTA CAPITALE SECONDO SEMESTRE 2021 COD.0600102783600 COMUNE DI FERLA | 17-12-21 | 1610 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 17-12-21 |
1863 | 1 | 0 | 3.924,06 | 3.924,06 | ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO | | QUOTA INTERESSE SECONDO SEMESTRE 2021 COD. 0600102783600 COMUNE DI FERLA | 17-12-21 | 1610 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 17-12-21 |
1864 | 1 | 0 | 151,11 | 151,11 | MINISTERO DELL'INTERNO | | COMUNE DI FERLA VERSAMENTO CORRISPETTIVO PER N-9 CIE PERIODO DAL01/12/21- AL15/12/21 | 17-12-21 | 555 | 0 | 2 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 1 | Trasferimenti correnti a Ministeri | 17-12-21 |
1865 | 1 | 0 | 10,59 | 10,59 | ALFEO SERVICES SRLS | Z12309491A | Fatt.n. /E262 del 03/12/2021 | 17-12-21 | 175 | 0 | 84 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 17-12-21 |
1866 | 1 | 0 | 915,00 | 915,00 | Contino Lucio Maria | Z50337EA5A | Fatt.n. 760 del 02/12/2021 | 17-12-21 | 175 | 0 | 304 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 17-12-21 |
1867 | 1 | 0 | 716,14 | 716,14 | HALLEY SUD S.R.L. | Z9F3227773 | Fatt.n. 202101000 del 01/12/2021 Uff.Ragioneria-Demografici-Tributi-Personale. Stipula MEPA TD 1737577 - Determina n.446 Reg.Gen. del 02/07/2021 IMPEGNO N.202/21- comm. 2559 | 17-12-21 | 176 | 0 | 202 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 6 | Licenze d'uso per software | 17-12-21 |
1868 | 1 | 0 | 4.037,00 | 4.037,00 | ELETTROMECCANICA DEI F.LLI PROIETTI E C S.N.C | Z3033F0748 | Fatt.n. 237 del 29/11/2021 | 17-12-21 | 2136 | 0 | 350 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 17-12-21 |
1869 | 1 | 0 | 1.500,00 | 1.500,00 | IL GIRASOLE O.N.L.U.S. | Z3230B050E | Fatt.n. 34E del 06/12/2021 PRESTAZIONE ESENTE DA IVA AI SENSI DELLART 10 COMMA 20 DPR 633/72 E SUCCESSIVE MODIFICHE | 17-12-21 | 2688 | 0 | 195 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 17-12-21 |
1870 | 1 | 0 | 4.037,00 | 4.037,00 | ELETTROMECCANICA DEI F.LLI PROIETTI E C S.N.C | Z3033F0748 | Fatt.n. 237 del 29/11/2021 | 17-12-21 | 3460 | 0 | 349 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 999 | Beni immobili n.a.c. | 17-12-21 |
1872 | 1 | 0 | 140,00 | 140,00 | PIEFFE SRLS | | Liquidazione Buoni Spesa ditta PIEFFE S.R.L.S. | 17-12-21 | 721 | 0 | 102 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 17-12-21 |
1873 | 1 | 0 | 2.056,00 | 2.056,00 | ECONOMO COMUNALE | | Natale a Ferla 2021. Liquidazione somme alleconomo comunale per far fronte a spese varie e minute. | 17-12-21 | 1650 | 1 | 364 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 17-12-21 |
1874 | 1 | 0 | 3.437,46 | 3.437,46 | TRAPANESE DOMENICO | | Fatt.n. FATTPA 4_21 del 09/12/2021 Comune di Ferla / Malignaggi Santo - Procedimento innanzi il Tribunale Siracusa Sezione Lavoro n. 1238/2018 R.G. - Sentenza n. 1499/2021 | 17-12-21 | 705 | 0 | 450 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 2 | Altre spese legali | 17-12-21 |
1875 | 1 | 0 | 762,67 | 762,67 | TRAPANESE DOMENICO | | Fatt.n. FATTPA 4_21 del 09/12/2021 Comune di Ferla / Malignaggi Santo - Procedimento innanzi il Tribunale Siracusa Sezione Lavoro n. 1238/2018 R.G. - Sentenza n. 1499/2021 | 17-12-21 | 705 | 0 | 450 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 2 | Altre spese legali | 17-12-21 |
1876 | 1 | 0 | 866,20 | 866,20 | TECNOSERVICE SRL | Z0833C125D | Fatt.n. V01093 del 29/11/2021 | 21-12-21 | 130 | 0 | 327 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 21-12-21 |
1877 | 1 | 0 | 2.478,25 | 2.478,25 | Pietro Coppa | | Fatt.n. FPA 3/21 del 02/12/2021 | 21-12-21 | 705 | 0 | 300 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 2 | Altre spese legali | 21-12-21 |
1878 | 1 | 0 | 645,00 | 645,00 | Pietro Coppa | | Fatt.n. FPA 3/21 del 02/12/2021 | 21-12-21 | 705 | 0 | 373 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 2 | Altre spese legali | 21-12-21 |
1879 | 1 | 0 | 952,75 | 2.203,24 | ENEL ENERGIA SPA | 87672080EB | Fatt.n. 004185900278 del 11/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L16 | 21-12-21 | 1801 | 0 | 174 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21-12-21 |
1879 | 2 | 0 | 1.250,49 | 2.203,24 | ENEL ENERGIA SPA | 87672080EB | Fatt.n. 004181632472 del 07/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L16 | 21-12-21 | 1801 | 0 | 174 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21-12-21 |
1880 | 1 | 0 | 11,10 | 4.963,68 | ENEL ENERGIA SPA | 87672080EB | Fatt.n. 004181632493 del 07/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L16 | 21-12-21 | 1803 | 0 | 175 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21-12-21 |
1880 | 2 | 0 | 13,58 | 4.963,68 | ENEL ENERGIA SPA | 87672080EB | Fatt.n. 004181632490 del 07/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L16 | 21-12-21 | 1803 | 0 | 175 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21-12-21 |
1880 | 3 | 0 | 15,12 | 4.963,68 | ENEL ENERGIA SPA | 87672080EB | Fatt.n. 004181632491 del 07/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L16 | 21-12-21 | 1803 | 0 | 175 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21-12-21 |
1880 | 4 | 0 | 25,36 | 4.963,68 | ENEL ENERGIA SPA | 87672080EB | Fatt.n. 004181632484 del 07/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L16 | 21-12-21 | 1803 | 0 | 175 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21-12-21 |
1880 | 5 | 0 | 28,01 | 4.963,68 | ENEL ENERGIA SPA | 87672080EB | Fatt.n. 004181632488 del 07/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L16 | 21-12-21 | 1803 | 0 | 175 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21-12-21 |
1880 | 6 | 0 | 34,34 | 4.963,68 | ENEL ENERGIA SPA | 87672080EB | Fatt.n. 004181632482 del 07/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L16 | 21-12-21 | 1803 | 0 | 175 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21-12-21 |
1880 | 7 | 0 | 41,83 | 4.963,68 | ENEL ENERGIA SPA | 87672080EB | Fatt.n. 004183225914 del 09/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L16 | 21-12-21 | 1803 | 0 | 175 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21-12-21 |
1880 | 8 | 0 | 47,52 | 4.963,68 | ENEL ENERGIA SPA | 87672080EB | Fatt.n. 004181632477 del 07/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L16 | 21-12-21 | 1803 | 0 | 175 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21-12-21 |
1880 | 9 | 0 | 48,97 | 4.963,68 | ENEL ENERGIA SPA | 87672080EB | Fatt.n. 004181632485 del 07/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L16 | 21-12-21 | 1803 | 0 | 175 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21-12-21 |
1880 | 10 | 0 | 50,75 | 4.963,68 | ENEL ENERGIA SPA | 87672080EB | Fatt.n. 004181632480 del 07/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L16 | 21-12-21 | 1803 | 0 | 175 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21-12-21 |
1880 | 11 | 0 | 52,59 | 4.963,68 | ENEL ENERGIA SPA | 87672080EB | Fatt.n. 004181632494 del 07/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L16 | 21-12-21 | 1803 | 0 | 175 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21-12-21 |
1880 | 12 | 0 | 78,52 | 4.963,68 | ENEL ENERGIA SPA | 87672080EB | Fatt.n. 004181632479 del 07/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L16 | 21-12-21 | 1803 | 0 | 175 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21-12-21 |
1880 | 13 | 0 | 103,52 | 4.963,68 | ENEL ENERGIA SPA | 87672080EB | Fatt.n. 004181632475 del 07/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L16 | 21-12-21 | 1803 | 0 | 175 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21-12-21 |
1880 | 14 | 0 | 121,98 | 4.963,68 | ENEL ENERGIA SPA | 87672080EB | Fatt.n. 004181632487 del 07/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L16 | 21-12-21 | 1803 | 0 | 175 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21-12-21 |
1880 | 15 | 0 | 162,52 | 4.963,68 | ENEL ENERGIA SPA | 87672080EB | Fatt.n. 004181632478 del 07/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L16 | 21-12-21 | 1803 | 0 | 175 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21-12-21 |
1880 | 16 | 0 | 178,96 | 4.963,68 | ENEL ENERGIA SPA | 87672080EB | Fatt.n. 004181632474 del 07/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L16 | 21-12-21 | 1803 | 0 | 175 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21-12-21 |
1880 | 17 | 0 | 198,26 | 4.963,68 | ENEL ENERGIA SPA | 87672080EB | Fatt.n. 004181632473 del 07/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L16 | 21-12-21 | 1803 | 0 | 175 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21-12-21 |
1880 | 18 | 0 | 210,42 | 4.963,68 | ENEL ENERGIA SPA | 87672080EB | Fatt.n. 004181632483 del 07/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L16 | 21-12-21 | 1803 | 0 | 175 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21-12-21 |
1880 | 19 | 0 | 232,74 | 4.963,68 | ENEL ENERGIA SPA | 87672080EB | Fatt.n. 004181632481 del 07/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L16 | 21-12-21 | 1803 | 0 | 175 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21-12-21 |
1880 | 20 | 0 | 365,93 | 4.963,68 | ENEL ENERGIA SPA | 87672080EB | Fatt.n. 004181632489 del 07/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L16 | 21-12-21 | 1803 | 0 | 175 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21-12-21 |
1880 | 21 | 0 | 566,71 | 4.963,68 | ENEL ENERGIA SPA | 87672080EB | Fatt.n. 004181632476 del 07/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L16 | 21-12-21 | 1803 | 0 | 175 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21-12-21 |
1880 | 22 | 0 | 1.039,37 | 4.963,68 | ENEL ENERGIA SPA | 87672080EB | Fatt.n. 004181632486 del 07/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L16 | 21-12-21 | 1803 | 0 | 175 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21-12-21 |
1880 | 23 | 0 | 1.335,58 | 4.963,68 | ENEL ENERGIA SPA | 87672080EB | Fatt.n. 004182159304 del 08/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L16 | 21-12-21 | 1803 | 0 | 175 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 21-12-21 |
1881 | 1 | 0 | 18.113,72 | 18.113,72 | ENEL ENERGIA SPA | 87672080EB | Fatt.n. 004181632492 del 07/12/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L16 | 21-12-21 | 2122 | 0 | 176 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 21-12-21 |
1882 | 1 | 0 | 1.684,06 | 1.684,06 | LUICAN GROUP SRL | Z0B313754D | Fatt.n. 170 del 28/09/2021 | 21-12-21 | 3836 | 0 | 452 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 10 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 999 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. | 21-12-21 |
1883 | 1 | 0 | 5.470,34 | 5.470,34 | LUICAN GROUP SRL | Z0B313754D | Fatt.n. 170 del 28/09/2021 | 21-12-21 | 3836 | 0 | 453 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 10 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 999 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. | 21-12-21 |
1884 | 1 | 0 | 940,00 | 940,00 | MILITTO GIUSEPPE - RESPONSABILE AFFARI GENERALI | | Acquisto panettoni da Associazione Onlus - Anticipazione somme | 21-12-21 | 1325 | 0 | 358 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 21-12-21 |
1885 | 1 | 0 | 58.051,88 | 58.051,88 | UFFICIOENONSOLO S.R.L.S | 8985037F14 | SALDO Fatt.n. 34/FE del 01/12/2021 FATTURA DIFFERITA | 23-12-21 | 3350 | 0 | 346 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 3 | Mobili e arredi | 1 | Mobili e arredi per ufficio | 23-12-21 |
1887 | 1 | 0 | 45,78 | 45,78 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | | QUOTA INTERESSI SECONDO SEMESTRE 2021 MEF PROV.N. 96 | 31-12-21 | 2390 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 31-12-21 |
1888 | 1 | 0 | 348,59 | 348,59 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | | INTERESSI SECONDO SEMESTRE 2021 MEF PROV.N. 96 | 31-12-21 | 220 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 31-12-21 |
1889 | 1 | 0 | 932,09 | 932,09 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | | QUOTA INTERESSI SECONDO SEMESTRE 2021 CDP PROV.N. 95 | 31-12-21 | 2155 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 31-12-21 |
1890 | 1 | 0 | 369,80 | 369,80 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | | QUOTA INTERESSI SECONDO SEMESTRE 2021 CDP PROV.N. 95 | 31-12-21 | 2260 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 31-12-21 |
1891 | 1 | 0 | 10.651,27 | 10.651,27 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | | QUOTA INTERESSI SECONDO SEMESTRE 2021 CDP PROV.N. 95 | 31-12-21 | 1875 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 31-12-21 |
1892 | 1 | 0 | 2.390,16 | 2.390,16 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | | QUOTA INTERESSI SECONDO SEMESTRE 2021 CDP PROV.N. 95 | 31-12-21 | 1610 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 31-12-21 |
1893 | 1 | 0 | 2.644,84 | 2.644,84 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | | QUOTA INTERESSI SECONDO SEMESTRE 2021 CDP PROV.N. 95 | 31-12-21 | 1825 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 31-12-21 |
1894 | 1 | 0 | 4.123,53 | 4.123,53 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | | QUOTA INTERESSI SECONDO SEMESTRE 2021 CDP PROV.N. 95 | 31-12-21 | 220 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 31-12-21 |
1895 | 1 | 0 | 2.880,88 | 2.880,88 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | | QUOTA INTERESSI SECONDO SEMESTRE 2021 CDP PROV.N. 95 | 31-12-21 | 2390 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 31-12-21 |
1896 | 1 | 0 | 2.228,59 | 2.228,59 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | | QUOTA INTERESSI SECONDO SEMESTRE 2021 CDP PROV.N. 95 | 31-12-21 | 2790 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 31-12-21 |
1897 | 1 | 0 | 328,72 | 328,72 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | | QUOTA INTERESSI SECONDO SEMESTRE 2021 CDP PROV.N. 95 | 31-12-21 | 1190 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 31-12-21 |
1898 | 1 | 0 | 172,37 | 172,37 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | | QUOTA INTERESSI SECONDO SEMESTRE 2021 CDP PROV.N. 95 | 31-12-21 | 2040 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 31-12-21 |
1901 | 1 | 0 | 1.091,81 | 1.091,81 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | | QUOTA CAPITALE SECONDO SEMESTRE 2021 CDP PROV.N. 95 | 31-12-21 | 1610 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 31-12-21 |
1902 | 1 | 0 | 24,66 | 24,66 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | | QUOTA CAPITALE SECONDO SEMESTRE 2021 CDP PROV.N. 95 | 31-12-21 | 2155 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 31-12-21 |
1903 | 1 | 0 | 57,32 | 57,32 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | | QUOTA CAPITALE SECONDO SEMESTRE 2021 CDP PROV.N. 95 | 31-12-21 | 1875 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 31-12-21 |
1904 | 1 | 0 | 75,26 | 75,26 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | | QUOTA CAPITALE SECONDO SEMESTRE 2021 CDP PROV.N. 95 | 31-12-21 | 1825 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 31-12-21 |
1905 | 1 | 0 | 180,23 | 180,23 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | | QUOTA CAPITALE SECONDO SEMESTRE 2021 CDP PROV.N. 95 | 31-12-21 | 220 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 31-12-21 |
1906 | 1 | 0 | 8,15 | 8,15 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | | QUOTA CAPITALE SECONDO SEMESTRE 2021 CDP PROV.N. 95 | 31-12-21 | 2390 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 31-12-21 |
1907 | 1 | 0 | 14,60 | 14,60 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | | QUOTA CAPITALE SECONDO SEMESTRE 2021 CDP PROV.N. 95 | 31-12-21 | 2790 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 31-12-21 |
1908 | 1 | 0 | 37,52 | 37,52 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | | QUOTA CAPITALE SECONDO SEMESTRE 2021 CDP PROV.N. 95 | 31-12-21 | 1190 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 31-12-21 |
1909 | 1 | 0 | 2,94 | 2,94 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | | QUOTA CAPITALE SECONDO SEMESTRE 2021 CDP PROV.N. 95 | 31-12-21 | 2040 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 31-12-21 |
1910 | 1 | 0 | 2.428,79 | 2.428,79 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | | QUOTA CAPITALE SECONDO SEMESTRE 2021CDP PROV.N 95 | 31-12-21 | 731 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 31-12-21 |
1911 | 1 | 0 | 1,00 | 1,00 | Poste Italiane S.p.A. | | SSPESE PER COMMISSIONI A CARICO ENTE PROV.N. 97 | 31-12-21 | 145 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 31-12-21 |