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num.rigaquiet.imp.rigaimp.mand.rag.soc.CIGtit.pagam.data mand.capitoloarticolonum.imp.titolodescr.tit.liv.IIdescr.liv.IIliv.IIIdescr.liv.IIIliv.IVdescr.liv.IVliv.Vdescr.liv.Vdata pag.eff.
1101.663,021.663,02AMMINISTRATORI (CONFR. ALLEGATO) GENNAIO 2021-01-2020001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - IndennitÓ21-01-20
20101.664,401.664,40PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) GENNAIO 2021-01-20721051Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.21-01-20
211082,8882,88INADEL TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 20 A CARICO DELL`ENTE21-01-20721051Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.21-01-20
2210144,36144,36IRAP TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 20 PER I.R.A.P.21-01-20721051Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.21-01-20
2310404,21404,21C.P.D.D.E.L.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 20 A CARICO DELL`ENTE21-01-20721051Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.21-01-20
4710449,18449,18PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) GENNAIO 2021-01-2072101041Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.21-01-20
481038,1838,18IRAP TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 20 PER I.R.A.P.21-01-2072101041Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.21-01-20
4910106,91106,91C.P.D.D.E.L.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 20 A CARICO DELL`ENTE21-01-2072101041Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.21-01-20
5310630,36630,36PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) GENNAIO 2021-01-2045001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze3Incarichi a societa` di studi, ricerca e consulenza21-01-20
541030,2130,21INADEL TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 20 A CARICO DELL`ENTE21-01-2045001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze3Incarichi a societa` di studi, ricerca e consulenza21-01-20
551054,6354,63IRAP TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 20 PER I.R.A.P.21-01-2045001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze3Incarichi a societa` di studi, ricerca e consulenza21-01-20
561010,3510,35INPS ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 20 A CARICO DELL`ENTE21-01-2045001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze3Incarichi a societa` di studi, ricerca e consulenza21-01-20
5710152,97152,97C.P.D.D.E.L.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 20 A CARICO DELL`ENTE21-01-2045001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze3Incarichi a societa` di studi, ricerca e consulenza21-01-20
11010553,00553,00AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE QUOTA ASSOCIATIVA NAZIONALE ANNO 2020.29-01-2060001Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private29-01-20
11110548,02548,02G.P.S. TEAM DI GURCIULLO GIUSEPPE SNCZ422A76F4CSALDO Fatt.n. 11 PA del 21/11/201929-01-2050503311Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico29-01-20
11210-18,24549,36BATTIATO VENERANDOZ1526C44A7SALDO Fatt.n. \E9 del 31/10/201929-01-2022200901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti29-01-20
11220567,60549,36BATTIATO VENERANDOZ1526C44A7SALDO Fatt.n. \PA365 del 31/10/201929-01-2022200901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti29-01-20
11310609,40609,40HALLEY SUD S.R.L.Z9C224033DSALDO Fatt.n. 201900843 del 04/11/2019 Uff.Ragioneria-Demografici-Tributi - Determina R.G.129 del 14/02/2018 - Comm.82829-01-201760981Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi6Licenze d'uso per software29-01-20
11410366,00366,00MEDRA Servizi S.r.l.Z2D2A70C7ESALDO Fatt.n. 000140 del 27/11/2019 DETERMINA N.35329-01-20212003241Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni4Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari29-01-20
11510407,11407,11AUTOMOBILE CLUB ITALIA (ACI)Z94269BB7FSALDO Fatt.n. 0000016361 del 13/06/2019 DET.N. 12 R.G. DEL 29/01/201929-01-20915091Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.29-01-20
116102.140,602.140,60SICULA COMPOST SRLZ1826BD4B5SALDO Fatt.n. 651 del 30/11/201929-01-20222003321Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti29-01-20
117101.500,001.500,00IL GIRASOLE O.N.L.U.S.Z162789521SALDO Fatt.n. 31E del 05/12/2019 PRESTAZIONE ESENTE DA IVA AI SENSI DELLART 10 COMMA 20 DPR 633/72 E SUCCESSIVE MODIFICHE29-01-20268801021Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.29-01-20
11910200,00200,00RUSSO MARCOZ442A93CA8SALDO Fatt.n. 1 del 28/11/2019 ISPEZIONE IPOTECARIA E CATASTALE, RICERCA ED ESTRAZIONE COPIA ATTI E TITOLI PRESSO AGENZIA DEL TERRITORIO E CONSERVATORIA RRII DI SIRACUSA - PARTICELLA DI TERRENO CENSITA IN CATASTO DEL COMUNE29-01-2017503641Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.29-01-20
12010305,00305,00ECOAMBIENTE S.R.LZ352AE519EACCONTO Fatt.n. FATTPA 12_19 del 10/12/201929-01-20213603571Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali29-01-20
12110305,00305,00ECOAMBIENTE S.R.LZ352AE519ESALDO Fatt.n. FATTPA 12_19 del 10/12/201929-01-20211503561Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali29-01-20
12210428,22428,22MA.PI. S.R.L.Z512982A4ASALDO Fatt.n. 0989S del 30/11/2019 IPOCLORITO DI SODIO CIG Z512982A4A DET. N. 248/T DEL 21/08/201929-01-20211502681Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali29-01-20
123101.766,161.766,16SICULA TRASPORTI S.P.A.ZA2296FD8CSALDO Fatt.n. 3467 del 30/11/201929-01-20222002921Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti29-01-20
12410500,00500,00MATOS DI MANNINO GABRIELLAZA92AAE4F8ACCONTO Fatt.n. 213/A del 13/12/201929-01-2090503431Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi4Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente4Acquisto di servizi per formazione obbligatoria29-01-20
12510229,00229,00MATOS DI MANNINO GABRIELLAZA92AAE4F8SALDO Fatt.n. 213/A del 13/12/201929-01-2092503421Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.29-01-20
12610278,16278,16SOCIETA' COSTRUZIONI EDILI S.R.L. SEGNALETICA STRADALEZA427F87BCSALDO Fatt.n. 21 del 18/12/2019 Fornitura segnaletica stradale, CIG: ZA427F87BC29-01-2092501561Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.29-01-20
12710455,67455,67SOCIETA' COSTRUZIONI EDILI S.R.L. SEGNALETICA STRADALEZ12288374ESALDO Fatt.n. 20 del 18/12/2019 Fornitura di segnali stradali29-01-2092501811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.29-01-20
12810326,79326,79BIOCHEM SERVICE DI TANCREDI VINCENZO & C. SNCZC02869962ACCONTO Fatt.n. 381-2019-FE del 19/12/2019 ANALISI ACQUE SERVIZIO IDRICO E DEPURATORE-SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE29-01-20211501771Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali29-01-20
12910326,78326,78BIOCHEM SERVICE DI TANCREDI VINCENZO & C. SNCZC02869962SALDO Fatt.n. 381-2019-FE del 19/12/2019 ANALISI ACQUE SERVIZIO IDRICO E DEPURATORE-SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE29-01-20212001781Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni4Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari29-01-20
130101.250,001.250,00PARROCCHIA SAN GIACOMO APOSTOLO CONTRIBUTO ALLA PAROCCHIA SAN GIACOMO APOSTOLO PER LA FRUIZIONE TURISTICA DEI BENI ECCLESIASTICI .29-01-20165014261Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi2Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta5Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni29-01-20
131101.676,511.676,51Costanzo GiuseppeZ882859EFASALDO Fatt.n. 21/PA/2019 del 06/12/201929-01-20220701711Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo2Carburanti, combustibili e lubrificanti29-01-20
132102.500,002.500,00DITTA IRCEI S.A.S. DI DI GIORGIO PAOLO & C.ZF42ABB95BSALDO Fatt.n. 10 del 27/11/201929-01-20222103461Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.29-01-20
13310374,17374,17UFFICIO GENIO CIVILE PAGAMENTO CANONE PRELIEVO ACQUA POTABILE ANNO 201929-01-20214004211Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche2Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali999Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.29-01-20
134101.049,201.049,20Alan Di FalcoZA02AC1C4BSALDO Fatt.n. FATTPA 9_19 del 19/12/2019 Fornitura copertoni anteriori per Autocompattatore Targa BE329PH29-01-2050503551Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico29-01-20
13510206,18206,18VODAFONE ITALIA s.p.aZB32389B89SALDO Fatt.n. AL23490329 del 07/12/2019 scissione pagamenti29-01-2017704541Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa29-01-20
13610609,40609,40HALLEY SUD S.R.L.Z9C224033DSALDO Fatt.n. 201900893 del 02/12/2019 Uff.Ragioneria-Demografici-Tributi - Determina R.G.129 del 14/02/2018 - Comm.82829-01-201760981Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi6Licenze d'uso per software29-01-20
13710566,23566,23PISASALE SALVATOREZ6C2A770D0SALDO Fatt.n. 00079/E del 26/11/201929-01-2050503291Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico29-01-20
13810674,29674,29TIPOLITOGRAFIA GENY DEI F.LLI LIISTRO S.N.C.ZC92ABA00ASALDO Fatt.n. 245/2019 del 27/11/2019 Sostegno alle attività di compostaggio di prossimità dei rifiuti organici29-01-2014503471Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.29-01-20
1391050,0050,00ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI VIRTUOSI PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ASSOCIAZIONE COMUNI VIRTUOSI.29-01-206003531Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private29-01-20
14010928,40928,40BATTIATO VENERANDOZ1526C44A7SALDO Fatt.n. \PA341 del 30/09/201929-01-2022200901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti29-01-20
14110603,29603,29CASSARINO ANTONIOZ8D2A76CF6SALDO Fatt.n. 32 del 19/11/201929-01-2050503261Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico29-01-20
142101.282,221.282,22Alan Di FalcoZ7D2A77274SALDO Fatt.n. FATTPA 8_19 del 19/11/2019 Manodopera effettuata su Autocompattatore Targa BE329PH29-01-2050503301Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico29-01-20
143101.464,001.464,00BI.TECH DI VENEZIANO ORAZIOZC828FA186SALDO Fatt.n. 33/PA del 21/12/201929-01-2045904341Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi11Prestazioni professionali e specialistiche999Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.29-01-20
1441015.181,9815.181,98ZICCONE AUTONOLEGGI S.R.L.ZDC2A708ADSALDO Fatt.n. 853/E del 30/11/201929-01-20134003271Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico2Contratti di servizio di trasporto scolastico29-01-20
1451030,127.641,11ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 003076732940 del 04/12/201930-01-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30-01-20
1452049,417.641,11ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 003076732936 del 04/12/201930-01-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30-01-20
1453053,617.641,11ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 003076732935 del 04/12/201930-01-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30-01-20
1454059,087.641,11ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 003076732937 del 04/12/201930-01-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30-01-20
1455068,677.641,11ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 003076732946 del 04/12/201930-01-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30-01-20
1456078,027.641,11ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 003083139861 del 11/12/201930-01-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30-01-20
1457084,447.641,11ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 003076732956 del 04/12/201930-01-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30-01-20
1458085,867.641,11ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 003076732949 del 04/12/201930-01-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30-01-20
14590101,757.641,11ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 003076732950 del 04/12/201930-01-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30-01-20
145100114,897.641,11ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 003076732948 del 04/12/201930-01-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30-01-20
145110116,227.641,11ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 003076732957 del 04/12/201930-01-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30-01-20
145120121,847.641,11ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 003076732952 del 04/12/201930-01-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30-01-20
145130132,577.641,11ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 003080695418 del 09/12/201930-01-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30-01-20
145140158,287.641,11ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 003076732938 del 04/12/201930-01-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30-01-20
145150291,347.641,11ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 003076732951 del 04/12/201930-01-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30-01-20
145160299,837.641,11ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 003076732945 del 04/12/201930-01-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30-01-20
145170302,027.641,11ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 003076732954 del 04/12/201930-01-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30-01-20
145180348,287.641,11ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 003076732958 del 04/12/201930-01-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30-01-20
145190438,357.641,11ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 003076732944 del 04/12/201930-01-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30-01-20
145200474,827.641,11ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 003076732953 del 04/12/201930-01-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30-01-20
145210483,257.641,11ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 003076732947 del 04/12/201930-01-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30-01-20
1452201.454,417.641,11ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 003076732942 del 04/12/201930-01-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30-01-20
1452302.294,057.641,11ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 003076732939 del 04/12/201930-01-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30-01-20
14610400,553.105,32ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 003083139860 del 11/12/201930-01-20180101721Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30-01-20
146201.096,023.105,32ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 003076732941 del 04/12/201930-01-20180101721Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30-01-20
146301.608,753.105,32ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 003076732955 del 04/12/201930-01-20180101721Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30-01-20
1471016.000,0016.000,00ENEL ENERGIA SPA7900725C83ACCONTO Fatt.n. 003076732943 del 04/12/201930-01-20212203611Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali30-01-20
148107.207,347.207,34ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 003076732943 del 04/12/201930-01-20212201741Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali30-01-20
14910641,67641,67VODAFONE ITALIA s.p.aZ0D202A030SALDO Fatt.n. AL23490548 del 07/12/2019 scissione pagamenti30-01-20176061Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi6Licenze d'uso per software30-01-20
150101.085,801.085,80MAGGIOLI SPAZCF2AAB55DSALDO Fatt.n. 0002148457 del 22/11/2019 FATT. IVA SPLIT P.30-01-2014503391Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.30-01-20
151101.268,801.268,80AMBOTTA GILBERTO SALDO Fatt.n. 186 del 25/10/201930-01-2070003541Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione8Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione30-01-20
152101.449,321.449,32ASSIST S.P.A.Z7F1F1D625SALDO Fatt.n. 2428 PA del 25/11/2019 FATTURA30-01-20400261Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.30-01-20
15310976,00976,00KIBERNETES S.R.L.Z35237311EACCONTO Fatt.n. 230/1 del 22/11/2019 Fattura30-01-2017502021Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.30-01-20
15410976,00976,00KIBERNETES S.R.L.Z35237311ESALDO Fatt.n. 230/1 del 22/11/2019 Fattura30-01-2017502021Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.30-01-20
1551080,0080,00MARINO ANTONIO PAGAMENTO CONTRIBUTO AL SIG. MARINO ANTONIO (CODICE INDIVIDUO ANAGRAFICO 560) PER LADOZIONE DEFINITIVA DI N. 1 CANE RANDAGIO IDENTIFICATO CON IL MICROCHIP N 380260002693178.30-01-20180604231Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico11Contratti di servizio per la lotta al randagismo30-01-20
15610-2.519,304.148,00APKAPPA SRLZA620BE014SALDO Fatt.n. 0002103896 del 30/09/2019 N.C.FATT.IVA SPLIT P30-01-2017603121Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi6Licenze d'uso per software30-01-20
156204.148,004.148,00APKAPPA SRLZA620BE014SALDO Fatt.n. 0002104692 del 30/11/2019 QUOTA ANNO 2018 FORNITURA SOFTWARE SERVIZI AMMINISTRATIVI30-01-2017603121Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi6Licenze d'uso per software30-01-20
156306.667,304.148,00APKAPPA SRLZA620BE014SALDO Fatt.n. 0002102484 del 30/06/2018 QUOTA ANNO 2018 FORNITURA SOFTWARE SERVIZI AMMINISTRATIVI30-01-2017603121Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi6Licenze d'uso per software30-01-20
15640-4.148,004.148,00APKAPPA SRLZA620BE014SALDO Fatt.n. 0002104691 del 30/11/2019 nota di credito - storno totale ns fattura n. 2102484 del 30.06.20130-01-2017603121Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi6Licenze d'uso per software30-01-20
157101.161,561.161,56ASSIST S.P.A.Z7F1F1D625SALDO Fatt.n. 2692 PA del 23/12/2019 FATTURA30-01-20400261Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.30-01-20
1591080,0080,00RODRIGUEZ MEJIA CANDIDA PAGAMENTO CONTRIBUTO ALLA SIG.RA RODRIGUEZ MEJIA CANDIDA (CODICE INDIVIDUO ANAGRAFICO 4266) PER LADOZIONE DEFINITIVA DI N. 1 CANE RANDAGIO IDENTIFICATO CON IL MICROCHIP N 380260043628597.30-01-20180603771Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico11Contratti di servizio per la lotta al randagismo30-01-20
160101.336,381.336,38IBLA SERVICE SOC. COOP. A.R.L.7878668283SALDO Fatt.n. 14 del 06/11/201930-01-20407001692Spese in conto capitale5Altre spese in conto capitale99Altre spese in conto capitale n.a.c.99Altre spese in conto capitale n.a.c.999Altre spese in conto capitale n.a.c.30-01-20
161102,001.494,65Poste Italiane S.p.A.ZD627AD56ESALDO Fatt.n. 1019124051 del 10/12/2019 30077062-00530-01-204001171Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.30-01-20
161202,001.494,65Poste Italiane S.p.A.ZD627AD56ESALDO Fatt.n. 1019143482 del 24/12/2019 30077062-00530-01-204001171Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.30-01-20
161308,601.494,65Poste Italiane S.p.A.ZD627AD56ESALDO Fatt.n. 1019142845 del 24/12/2019 30077062-00530-01-204001171Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.30-01-20
1614046,751.494,65Poste Italiane S.p.A.ZD627AD56ESALDO Fatt.n. 1019123308 del 10/12/2019 30077062-00530-01-204001171Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.30-01-20
16150133,501.494,65Poste Italiane S.p.A.ZD627AD56EACCONTO Fatt.n. 1019143482 del 24/12/2019 30077062-00530-01-204001171Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.30-01-20
161601.301,801.494,65Poste Italiane S.p.A.ZD627AD56EACCONTO Fatt.n. 1019124051 del 10/12/2019 30077062-00530-01-204001171Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.30-01-20
162101,501,50Poste Italiane S.p.A. SPESE PER PAGAMENTO BOLLETTINO RAV31-01-20145001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.31-01-20
163102.113,222.113,22GIUFFRE' FELICE ACCONTO Fatt.n. 28/2016 PA del 27/07/201631-01-2070504171Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi2Altre spese legali31-01-20
164101.000,001.000,00GIUFFRE' FELICE ACCONTO Fatt.n. 60 del 30/11/2011 ONORARIO E COMPETENZE.31-01-2070503401Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi2Altre spese legali31-01-20
165101.258,401.258,40GIUFFRE' FELICE ACCONTO Fatt.n. 27/2016 PA del 26/07/201631-01-2070501441Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi2Altre spese legali31-01-20
16610100,00100,00GIUFFRE' FELICE SALDO Fatt.n. 60 del 30/11/2011 ONORARIO E COMPETENZE.31-01-2070503381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi2Altre spese legali31-01-20
1671022,5922,59GIUFFRE' FELICE SALDO Fatt.n. 28/2016 PA del 27/07/201631-01-2070503381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi2Altre spese legali31-01-20
16810877,41877,41GIUFFRE' FELICE SALDO Fatt.n. 27/2016 PA del 26/07/201631-01-2070503381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi2Altre spese legali31-01-20
1691040,005.541,28COMUNE DI BUCCHERI ACCONTO Fatt.n. FPA 1/19 del 14/11/201931-01-20211504031Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali31-01-20
169205.501,285.541,28COMUNE DI BUCCHERI ACCONTO Fatt.n. FPA 1/19 del 14/11/201931-01-20211504031Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali31-01-20
17010440,16440,16COMUNE DI BUCCHERI SALDO Fatt.n. FPA 1/19 del 14/11/201931-01-20213504041Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali31-01-20
1711033,5833,58MINISTERO DELL'INTERNO COMUNE DI FERLA VERSAMENTO CORRISPETTIVO PER N.2 CIE PERIODO DAL15/12/19 31/12/1906-02-2055501931Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali1Trasferimenti correnti a Ministeri06-02-20
17210184,69184,69MINISTERO DELL'INTERNO COMUNE DI FERLA VERSAMENTO CORRISPETTIVO PER N.11 CIE PERIODO DAL..01/01/20 15/01/20.06-02-205550111Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali1Trasferimenti correnti a Ministeri06-02-20
17310134,32134,32MINISTERO DELL'INTERNO COMUNE DI FERLA VERSAMENTO CORRISPETTIVO PER N.8 CIE PERIODO DAL15/01/20 AL31/01/20 PER N. 8 CIE.06-02-205550111Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali1Trasferimenti correnti a Ministeri06-02-20
180103.220,003.220,00ASSOCIAZIONE LUIGI MONTI ONLUSZAD2AB3F45LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO MESI: OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2019 ALLASSOCIAZIONE LUIGI MONTI ONLUS- CASA FAMIGLIA ISOLA FELICE - FLORIDIA12-02-20268803411Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.12-02-20
181102.310,002.310,00ASSOCIAZIONE LUIGI MONTI ONLUSZAD2AB3F45PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO MESI LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2019 ASSOCIAZIONE LUIGI MONTI ONLUS CASA FAMIGLIA ISOLA FELICE FLORIDIA .12-02-20268803411Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.12-02-20
18210105,00105,00ASSOCIAZIONE LUIGI MONTI ONLUSZAD2AB3F45PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO MESI LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2019 ASSOCIAZIONE LUIGI MONTI ONLUS CASA FAMIGLIA ISOLA FELICE FLORIDIA12-02-2071704481Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.12-02-20
18410100,00100,00CONFRATERNITA DI MISERICORDIA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA CONFRATERNITA DI MISERICORDIA - FERLA - PER IL TORNEO CALCETTO SAPONATO, NELLE GIORNATE DEL 28 E 29 AGOSTO 2019.12-02-20148502941Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private12-02-20
185101.500,001.500,00GRUPPO FRATRES SORRISO LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE GRUPPO FRATRES SORRISO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO GIORNATA DEL DONATORE. - BILANCIO PARTECIPATIVO 2019.12-02-20502951Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.12-02-20
18610499,96499,96F.LLI ITALIA S.R.L.Z1F2B43C65SALDO Fatt.n. 17 del 15/01/202012-02-20220504101Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo4Vestiario12-02-20
187102.089,732.089,73SICULA TRASPORTI S.P.A.ZA2296FD8CSALDO Fatt.n. 3726 del 31/12/201912-02-20222002921Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti12-02-20
18810878,40878,40S.I.T. s.r.l.Z6726A98B8SALDO Fatt.n. 6/PA del 03/01/2020 FATTURA DIFFERITA12-02-2014504581Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.12-02-20
189101.841,281.841,28MILITTO GIUSEPPE - RESPONSABILE AFFARI GENERALI PAGAMENTO FORNITORI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA STATALE DELLINFANZIA CHE FRUISCONO DEL TEMPO PROLUNGATO. MESE DI DICEMBRE 2019 - ANTICIPAZIONE SOMME12-02-20132504201Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo11Generi alimentari12-02-20
1901017.108,5217.108,52ZICCONE AUTONOLEGGI S.R.L.ZA729AF99ASALDO Fatt.n. 896/E del 27/12/201912-02-20134002891Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico2Contratti di servizio di trasporto scolastico12-02-20
19110163,72163,72ASSOCIAZIONE IVOC-ONLUSZ21292A639SALDO Fatt.n. 3 del 07/01/202012-02-20180602331Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico11Contratti di servizio per la lotta al randagismo12-02-20
19210333,36333,36AGENZIA DELLE ENTRATE RAVVEDIEMENTO OPEROSO DI CUI ART.13 DEL D.LGS. 472-97 E SS.MM.II. IN MERITO ALLA MANCATA VIDIMAZIONE DEI REGISTRI DELLE LETTURE DEI CONTATORI DI ENERGIA ELETTRICA PER ANNO 2020.13-02-2020550341Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili13-02-20
194105.897,315.897,31BANCA INTESA SAN PAOLO filiale di Ferla INTERESSI AMMORTAMENT. ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA D.L. 35/2013 I TRANCE 194.096,72 x Anno 202018-02-20731001Spese correnti7Interessi passivi5Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine4Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese3Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine18-02-20
195102.000,002.000,00ECONOMO COMUNALE ANTICIPAZIONE ECONOMO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IL BORGO DI FERLA CULTURA, ARTE E TURISMO - BILANCIO PARTECIPATIVO 2019 .18-02-20503731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.18-02-20
196101.500,001.500,00ECONOMO COMUNALE ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE PER ACQUISTO DI MATERIALE DA CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER UFFICI COMUNALI PER LA BUONA FUNZIONALIT DEGLI STESSI.18-02-2035003901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.18-02-20
197101.663,021.663,02AMMINISTRATORI (CONFR. ALLEGATO) FEBBRAIO 2019-02-2020001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - IndennitÓ19-02-20
216101.664,401.664,40PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) FEBBRAIO 2019-02-20721051Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.19-02-20
2171082,8882,88INADEL TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 20 A CARICO DELL`ENTE19-02-20721051Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.19-02-20
21810144,36144,36IRAP TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 20 PER I.R.A.P.19-02-20721051Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.19-02-20
21910404,21404,21C.P.D.D.E.L.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 20 A CARICO DELL`ENTE19-02-20721051Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.19-02-20
24310630,36630,36PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) FEBBRAIO 2019-02-2045001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze3Incarichi a societa` di studi, ricerca e consulenza19-02-20
2441030,2130,21INADEL TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 20 A CARICO DELL`ENTE19-02-2045001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze3Incarichi a societa` di studi, ricerca e consulenza19-02-20
2451054,6354,63IRAP TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 20 PER I.R.A.P.19-02-2045001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze3Incarichi a societa` di studi, ricerca e consulenza19-02-20
2461010,3510,35INPS ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 20 A CARICO DELL`ENTE19-02-2045001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze3Incarichi a societa` di studi, ricerca e consulenza19-02-20
24710152,97152,97C.P.D.D.E.L.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 20 A CARICO DELL`ENTE19-02-2045001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze3Incarichi a societa` di studi, ricerca e consulenza19-02-20
29910151,11151,11MINISTERO DELL'INTERNO COMUNE DI FERLA VERSAMENTO CORRISPETTIVO PER N.9 CIE PERIODO DAL01/02/2020 AL15/02/202019-02-205550111Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali1Trasferimenti correnti a Ministeri19-02-20
301102.700,002.700,00ECONOMO COMUNALE ANTICIPAZIONE ECONOMO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO RIDUZIONE ABBONAMENTO STUDENTI PENDOLARI - BILANCIO PARTECIPATIVO 2019.20-02-20503991Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.20-02-20
302102.627,082.627,08UNIONE VALLE DEGLI IBLEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNO 2020 - VERSAMENTO QUOTA GENNAIO E FEBBRAIO20-02-20600631Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private20-02-20
30310600,00600,00ECONOMO COMUNALE ANTICIPAZIONE ALLECONOMO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ECOTURISMO ED ECOSOSTENIBILIT - BILANCIO PARTECIPATIVO 2019 .20-02-20503741Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.20-02-20
310101.143,521.143,52INAIL CANTIERE REGIONALE DI LAVORO PER DISOCCUPATI N. 100-SR - RIQUALIFICAZIONE AREE DEL CENTRO URBANO - RIVESTIMENTO MURI IN C.L.S. INGRESSO NORD DEL C.U. - VIA DEL CALVARIO - VIA DEL MERCATO PAGAMENTO PREMIO ASSICURATIVO INAIL21-02-2071603651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.21-02-20
313104.202,614.202,61ERARIO-RITENUTE VERSAMENTO LIQUIDAZIONE IVA III TRIMESTRE 2019 A COMPENSAZIONE IVA A DEBITO.21-02-2071804531Spese correnti10Altre spese correnti3Versamenti IVA a debito1Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali1Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali21-02-20
314101.299,801.299,80CSEA CASSA PER I SERVIZI ELETTRICI ED AMBIENTALI VERSAMENTO DICHIARAZIONE UI ANNO 2019 BIMESTRALE NOVEMBRE DICEMBRE21-02-2072104221Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.21-02-20
315102.924,562.924,56CSEA CASSA PER I SERVIZI ELETTRICI ED AMBIENTALI VERSAMENTO DICHIARAZIONE UI2 ANNO 2019 BIMESTRALE NOVEMBRE - DICEMBRE21-02-2072104221Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.21-02-20
31610540,30540,30CSEA CASSA PER I SERVIZI ELETTRICI ED AMBIENTALI VERSAMENTO DICHIARAZIONE UI3 ANNO 2019 BIMESTRALE NOVEMBRE/ DICEMBRE21-02-2072104221Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.21-02-20
317101,501,50Poste Italiane S.p.A. PAGAMENTO SPESE POSTALI PER BOLLETTINIO PAGAMENTO UI ANNO 201921-02-2072104221Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.21-02-20
318101,501,50Poste Italiane S.p.A. PAGAMENTO SPESE POSTALI PER BOLLETTINIO PAGAMENTO U2 ANNO 201921-02-2072104221Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.21-02-20
319101,501,50Poste Italiane S.p.A. PAGAMENTO SPESE POSTALI PER BOLLETTINIO PAGAMENTO U3 ANNO 201921-02-2072104221Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.21-02-20
323101.500,001.500,00TRAPANESE DOMENICO SALDO Fatt.n. FATTPA 2_20 del 16/01/2020 Comune di Ferla / Malignaggi Santo - Tribunale di Siracusa - Sezione Lavoro n. 1238/2018 R.G. - Determinazione Dirigenziale Settore Affari Generali n. 159 del 31.12.201824-02-2070504501Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi2Altre spese legali24-02-20
324102.318,002.318,00DITTA IRCEI S.A.S. DI DI GIORGIO PAOLO & C.Z0924B498BSALDO Fatt.n. 000006-2018-2018 del 15/10/201824-02-20345003022Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili999Beni immobili n.a.c.24-02-20
325102.497,002.497,00COOP.SOCIALE S.P.E.S. a.r.l.ZE828CE44AACCONTO Fatt.n. 16 del 18/12/2019 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7224-02-2072103161Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.24-02-20
326102.902,432.902,43SKYLAB STUDIOS S.R.LZE3267DBC5SALDO Fatt.n. 102/EL del 13/12/201924-02-20165014311Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi2Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta5Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni24-02-20
32710641,67641,67VODAFONE ITALIA s.p.aZ0D202A030SALDO Fatt.n. AM02143480 del 31/01/2020 scissione pagamenti25-02-20176061Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi6Licenze d'uso per software25-02-20
32810206,18206,18VODAFONE ITALIA s.p.aZB32389B89SALDO Fatt.n. AM02142873 del 31/01/2020 scissione pagamenti25-02-2017704081Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa25-02-20
3291025,2169,48Energetic S.r.l.7417489190SALDO Fatt.n. EEX00007/2020 del 13/01/2020 Servizio di fornitura Energia Elettrica25-02-2020550331Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili25-02-20
3292044,2769,48Energetic S.r.l.7417489190SALDO Fatt.n. EEX22635/2019 del 09/12/2019 Servizio di fornitura Energia Elettrica25-02-2020550331Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili25-02-20
330102.076,362.076,36SICULA COMPOST SRLZ2F2B89699SALDO Fatt.n. 19 del 31/01/202025-02-202220091Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti25-02-20
331101.896,411.896,41SICULA COMPOST SRLZ1826BD4B5ACCONTO Fatt.n. 708 del 31/12/201925-02-202220091Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti25-02-20
33210553,37553,37SICULA COMPOST SRLZ1826BD4B5ACCONTO Fatt.n. 527 del 30/09/201925-02-20222003321Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti25-02-20
333101.395,831.395,83SICULA COMPOST SRLZ1826BD4B5SALDO Fatt.n. 527 del 30/09/201925-02-2022200481Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti25-02-20
33410106,03106,03SICULA COMPOST SRLZ1826BD4B5SALDO Fatt.n. 708 del 31/12/201925-02-20222003321Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti25-02-20
33510115,90115,90FASTWEB SpAZ58268DD6DSALDO Fatt.n. PAE0042415 del 31/12/201925-02-2017704521Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa25-02-20
3361049,788.639,79ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004000014399 del 08/01/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M25-02-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica25-02-20
3362060,878.639,79ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004000014400 del 08/01/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M25-02-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica25-02-20
3363076,688.639,79ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004000014419 del 08/01/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M25-02-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica25-02-20
3364078,028.639,79ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004000014417 del 08/01/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M25-02-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica25-02-20
3365090,168.639,79ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004000014408 del 08/01/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M25-02-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica25-02-20
33660102,008.639,79ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004000014398 del 08/01/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M25-02-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica25-02-20
33670105,738.639,79ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004000014411 del 08/01/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M25-02-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica25-02-20
33680114,528.639,79ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004000014410 del 08/01/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M25-02-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica25-02-20
33690119,548.639,79ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004006633656 del 15/01/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M25-02-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica25-02-20
336100127,198.639,79ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004000014414 del 08/01/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M25-02-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica25-02-20
336110129,438.639,79ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004000014412 del 08/01/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M25-02-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica25-02-20
336120136,278.639,79ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004000014420 del 08/01/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M25-02-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica25-02-20
336130155,178.639,79ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004000014401 del 08/01/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M25-02-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica25-02-20
336140307,888.639,79ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004000014416 del 08/01/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M25-02-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica25-02-20
336150420,358.639,79ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004000014413 del 08/01/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M25-02-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica25-02-20
336160422,638.639,79ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004000014407 del 08/01/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M25-02-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica25-02-20
336170466,988.639,79ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004000014415 del 08/01/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M25-02-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica25-02-20
336180468,968.639,79ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004000014409 del 08/01/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M25-02-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica25-02-20
336190589,098.639,79ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004000014421 del 08/01/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M25-02-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica25-02-20
336200724,898.639,79ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004005917563 del 14/01/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M25-02-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica25-02-20
3362101.550,788.639,79ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004000014405 del 08/01/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M25-02-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica25-02-20
3362202.309,928.639,79ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004000014402 del 08/01/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M25-02-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica25-02-20
33623032,958.639,79ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004000014403 del 08/01/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M25-02-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica25-02-20
337101.179,293.331,35ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004000014404 del 08/01/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M25-02-20180101721Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica25-02-20
337201.714,983.331,35ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004000014418 del 08/01/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M25-02-20180101721Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica25-02-20
33730437,083.331,35ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004006633655 del 15/01/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M25-02-20180101721Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica25-02-20
3381023.870,8623.870,86ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004000014406 del 08/01/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M25-02-20212201741Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali25-02-20
34210233,04233,04TIM S.p.A.ZE5214148ESALDO Fatt.n. 7X05103516 del 13/12/2019 1BIM 202025-02-2017704531Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa25-02-20
34310186,67186,67TIM S.p.A.ZE5214148ESALDO Fatt.n. 301980357593 del 13/12/2019 RIF. FATTURA: 301980219867 - CONTRATTO: 888011303022 - BIM.: 5 / 201925-02-2017704531Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa25-02-20
344101.500,001.500,00ECONOMO COMUNALE RESTITUZIONE SOMME PER CHIUSURA ANNO 2019 MANDATO 2308.25-02-207210691Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.25-02-20
345101.000,001.000,00ECONOMO COMUNALE RESTITUZIONE SOMME PER CHIUSURA ANNO 2019 MANDATO N.230925-02-207210701Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.25-02-20
34610403,55403,55ECONOMO COMUNALE RESTITUZIONE SOMME PER CHIUSURA ANNO 2019 MANDATO 161725-02-207210711Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.25-02-20
34710184,09184,09ECONOMO COMUNALE RESTITUZIONE SOMME PER CHIUSURA ANNO 2019 MANDATO 2308.141025-02-207210721Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.25-02-20
34810509,30509,30ECONOMO COMUNALE RESTITUZIONE SOMME PER CHIUSURA ANNO 2019 MANDATO 138825-02-207210731Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.25-02-20
34910800,00800,00ECONOMO COMUNALE RESTITUZIONE SOMME PER CHIUSURA ANNO 2019 MANDATO16325-02-207210741Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.25-02-20
35010200,00200,00ECONOMO COMUNALE RESTITUZIONE SOMME PER CHIUSURA ANNO 2019 MANDATO 14325-02-207210751Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.25-02-20
35110473,86473,86ECONOMO COMUNALE RESTITUZIONE SOMME PER CHIUSURA ANNO 2019 MANDATO 13825-02-207210761Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.25-02-20
35210160,00160,00LO PIZZO SEBASTIANOZAF2AE541BACCONTO Fatt.n. FPA 15/19 del 10/12/201927-02-20211503581Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali27-02-20
35310160,00160,00LO PIZZO SEBASTIANOZAF2AE541BSALDO Fatt.n. FPA 15/19 del 10/12/201927-02-20213603591Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali27-02-20
354101.421,086.807,15Costanzo GiuseppeZ882859EFASALDO Fatt.n. 03/PA/2020 del 08/01/202027-02-20220704151Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo2Carburanti, combustibili e lubrificanti27-02-20
354202.650,186.807,15Costanzo GiuseppeZ882859EFASALDO Fatt.n. 01/PA/2020 del 08/01/202027-02-20220704151Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo2Carburanti, combustibili e lubrificanti27-02-20
354302.735,896.807,15Costanzo GiuseppeZ882859EFASALDO Fatt.n. 02/PA/2020 del 08/01/202027-02-20220704151Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo2Carburanti, combustibili e lubrificanti27-02-20
355101.500,001.500,00IL GIRASOLE O.N.L.U.S.Z162789521SALDO Fatt.n. 6E del 02/01/2020 PRESTAZIONE ESENTE DA IVA AI SENSI DELLART 10 COMMA 20 DPR 633/72 E SUCCESSIVE MODIFICHE27-02-20268801021Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.27-02-20
356102.440,002.440,00SIRACUSA NEWS S.r.l.ZFA2A7507ESALDO Fatt.n. 164 del 20/11/2019 Promozione del territorio27-02-20165013251Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi2Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta5Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni27-02-20
357101.000,001.000,00PARROCCHIA SAN GIACOMO APOSTOLO LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SAN GIACOMO APOSTOLO IN FERLA PER ORGANIZZAZIONE DEI FESTEGGIAMENTI RELIGIOSI LEGATI ALLA SANTA PASQUA E AL SANTO PATRONO SAN SEBASTIANO - ANNO 201927-02-20148513921Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche3Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza999Trasferimenti correnti a altri Enti di Previdenza n.a.c.27-02-20
358101.000,001.000,00PARROCCHIA SAN GIACOMO APOSTOLO LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SAN GIACOMO APOSTOLO IN FERLA PER ORGANIZZAZIONE DEI FESTEGGIAMENTI RELIGIOSI LEGATI ALLA SANTA PASQUA E AL SANTO PATRONO SAN SEBASTIANO - ANNO 201927-02-20148523931Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche3Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza999Trasferimenti correnti a altri Enti di Previdenza n.a.c.27-02-20
359102.299,992.299,99F.LLI ITALIA S.R.L.Z6A2B01145SALDO Fatt.n. 16 del 15/01/202027-02-2072303711Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili27-02-20
36010733,20733,20PISASALE SALVATOREZCC2B46A0BSALDO Fatt.n. 00009/E del 21/01/202027-02-2050504131Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico27-02-20
3621078,4178,41ECONOMO COMUNALE ANTICIPAZIONE SOMME AL RESPONSABILE DELLUFFICIO ECONOMATO PER PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 202028-02-209750151Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali5Trasferimenti correnti a Agenzie Fiscali28-02-20
36510179,17179,17ECONOMO COMUNALE ANTICIPAZIONE SOMME AL RESPONSABILE DELLUFFICIO ECONOMATO PER PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 202028-02-2023250181Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.28-02-20
36610160,17160,17ECONOMO COMUNALE ANTICIPAZIONE SOMME AL RESPONSABILE DELLUFFICIO ECONOMATO PER PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 202028-02-2026500191Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.28-02-20
367109.401,809.401,80FOGGIA GIUSEPPEZC4287D91DSALDO Fatt.n. 4/FE del 10/01/202028-02-2051002871Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.28-02-20
368101.435,001.435,00BI.TECH DI VENEZIANO ORAZIOZ782B444B2SALDO Fatt.n. 34/PA del 31/12/201928-02-2048003951Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali28-02-20
36910192,60192,60CASSARINO ANTONIOZD02B45C6ASALDO Fatt.n. 4 del 21/01/202028-02-2050504111Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico28-02-20
370101.799,631.799,63ASSIST S.P.A.Z7F1F1D625SALDO Fatt.n. 237 PA del 03/02/2020 FATTURA28-02-20400261Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.28-02-20
371101.139,001.139,00VENEZIANO SALVATORE PAGAMENTO PRESTAZIONE OCCASIONALE AL SIG. VENEZIANO SALVATORE PER SOSTITUZIONE AUTISTA MEZZI PESANTI DAL 16.12.2019 AL 11.01.202028-02-20222003781Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti28-02-20
37210200,00200,00ASSOCIAZIONE MUSICALE LA LOURE PAGAMENTO CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE MUSICALE LA LOURE PER ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA CULTURALI MUSICALI - ANNO 2019 -.28-02-20148503911Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private28-02-20
373101.300,001.300,00ASSOCIAZIONE CULTURALE SOCIALE RICREATIVA NUOVA IBLEA PAGAMENTO CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE NUOVA IBLEA - FERLA - PER ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA LA SAGRA DEI PIPI CORNI 22 E 23 AGOSTO 201928-02-20165012671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi2Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta5Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni28-02-20
37410-4.497,002.000,00COOP.SOCIALE S.P.E.S. a.r.l.ZE828CE44ASALDO Fatt.n. 13 del 08/11/2019 Nc Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7228-02-20268402031Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico9Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare28-02-20
37420-4.497,002.000,00COOP.SOCIALE S.P.E.S. a.r.l.ZE828CE44ASALDO Fatt.n. 15 del 18/12/2019 Nc Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7228-02-20268402031Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico9Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare28-02-20
374302.000,002.000,00COOP.SOCIALE S.P.E.S. a.r.l.ZE828CE44ASALDO Fatt.n. 16 del 18/12/2019 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7228-02-20268402031Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico9Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare28-02-20
374404.497,002.000,00COOP.SOCIALE S.P.E.S. a.r.l.ZE828CE44ASALDO Fatt.n. 11 del 15/10/2019 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7228-02-20268402031Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico9Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare28-02-20
374504.497,002.000,00COOP.SOCIALE S.P.E.S. a.r.l.ZE828CE44ASALDO Fatt.n. 14 del 08/11/2019 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7228-02-20268402031Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico9Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare28-02-20
375102.938,382.938,38D'ANGELO RENATO ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 03/02/202028-02-20350511Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione8Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione28-02-20
3761038,7838,78D'ANGELO RENATO SALDO Fatt.n. 1/PA del 03/02/202028-02-20350301Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione8Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione28-02-20
37710450,00450,00ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TENNIS CLUB FERLA PAGAMENTO CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TENNIS CLUB - FERLA - QUALE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE DI TORNEI DI TENNIS ANNO 201928-02-20148503911Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private28-02-20
378101.464,001.464,00ECOAMBIENTE S.R.LZF22B5BDB9SALDO Fatt.n. FATTPA 4_20 del 15/02/202028-02-20222004361Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti28-02-20
379101.184,041.184,04IONICA AMBIENTE S.N.C.Z2B2B99D44SALDO Fatt.n. 701/FE del 31/12/201928-02-202220071Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti28-02-20
380104.880,004.880,00IMMEDIA S.P.A.Z01277BEA1SALDO Fatt.n. 00020200100 del 20/01/2020 FATTURA ELETTRONICA28-02-2017601001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi6Licenze d'uso per software28-02-20
381101.122,401.122,40IDA' & BORDONARO SNCZ622B5C017SALDO Fatt.n. 13 del 14/02/2020 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7228-02-20222004371Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti28-02-20
38210428,22428,22MA.PI. S.R.L.Z512982A4ASALDO Fatt.n. 0061 del 31/01/2020 IPOCLORITO DI SODIO CIG Z512982A4A DET. N. 248/T DEL 21/08/201928-02-20211502681Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali28-02-20
38310-854,00850,00Medichem SrlZ922B33736SALDO Fatt.n. 1/NC del 30/01/2020 Nota di credito PA28-02-20212003801Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni4Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari28-02-20
38320-850,00850,00Medichem SrlZ922B33736SALDO Fatt.n. 2/NC del 13/02/2020 Nota di credito PA28-02-20212003801Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni4Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari28-02-20
38330850,00850,00Medichem SrlZ922B33736SALDO Fatt.n. 4/PA del 13/02/2020 Fattura differita PA28-02-20212003801Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni4Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari28-02-20
38340850,00850,00Medichem SrlZ922B33736SALDO Fatt.n. 3/PA del 08/02/2020 Fattura28-02-20212003801Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni4Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari28-02-20
38350854,00850,00Medichem SrlZ922B33736SALDO Fatt.n. 1/PA del 30/01/2020 Fattura differita PA28-02-20212003801Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni4Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari28-02-20
384101.773,941.773,94SICULA TRASPORTI S.P.A.ZE72B84E9DSALDO Fatt.n. 237 del 31/01/202028-02-2022200201Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti28-02-20
385102.074,002.074,00DITTA ROTAK S.N.C. DI BELLANZA & LA ROSAZAE2BDF90DSALDO Fatt.n. 5/PA/20 del 12/02/2020 Fattura elettronica PA28-02-205050221Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico28-02-20
386102.562,002.562,00IMMEDIA S.P.A.Z5F29EE7C4SALDO Fatt.n. 00020200213 del 03/02/2020 FATTURA ELETTRONICA28-02-2038002981Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi16Servizi amministrativi2Spese postali28-02-20
3871011,3611,36COMUNE DI FLORIDIA RIPARTO SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI FERLA.28-02-201850211Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione7Commissioni elettorali28-02-20
388105.612,005.612,00KIBERNETES S.R.L.ZC4296C01ESALDO Fatt.n. 284/1 del 31/12/2019 Fattura28-02-2017602991Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi6Licenze d'uso per software28-02-20
389101.149,241.149,24Contino Lucio MariaZD72108EACSALDO Fatt.n. 109 del 24/01/202028-02-201760271Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi6Licenze d'uso per software28-02-20
3921041.999,9941.999,99DITTA IRCEI S.A.S. DI DI GIORGIO PAOLO & C.Z202B65DCESALDO Fatt.n. 11 del 31/12/201928-02-20180404141Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili28-02-20
39310444,40444,40BATTIATO VENERANDOZ1526C44A7SALDO Fatt.n. \PA444 del 30/11/201928-02-2022200901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti28-02-20
394101.990,361.990,36UNIPOLSAIZ5A2B2498DAFFIDAMENTO SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA COMUNALE PER ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA UNIPOLSAI ASSICURAZIONE S.P.A.28-02-2019003841Spese correnti10Altre spese correnti4Premi di assicurazione1Premi di assicurazione contro i danni3Premi di assicurazione per responsabilitÓ civile verso terzi28-02-20
39510490,17490,17UNIPOLSAIZ5A2B2498DAFFIDAMENTO SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA COMUNALE PER ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA UNIPOLSAI ASSICURAZIONE S.P.A.28-02-2097503851Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali5Trasferimenti correnti a Agenzie Fiscali28-02-20
396105.000,005.000,00UNIPOLSAIZ5A2B2498DSERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA COMUNALE PER ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA UNIPOLSAI ASSICURAZIONE S.P.A.28-02-20223003861Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.28-02-20
397101.174,471.174,47UNIPOLSAIZ5A2B2498DAFFIDAMENTO SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA COMUNALE PER ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA UNIPOLSAI ASSICURAZIONE S.P.A.28-02-20213503871Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali28-02-20
398101.450,001.450,00ASSOCIAZIONE CULTURALE SOCIALE RICREATIVA NUOVA IBLEA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE NUOVA IBLEA - FERLA - PER ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DE CARDACIA. CARNEVALE AGOSTO 2019.04-03-20165012611Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi2Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta5Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni04-03-20
39910450,00450,00ASSOCIAZIONE HYBLA VOLLEY LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE HYBLA VOLLEY FERLA PER ORGANIZZAZIONE DI TORNEI E CAMPIONATI DELLA PALLAVOLO, ANNO 2019 -.04-03-20148503911Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private04-03-20
40010300,00300,00ECONOMO COMUNALE ANTICIPAZIONE SOMME ECONOMO COMUNALE - MANIFESTAZIONE FERLACOMETA 2019.04-03-20165014521Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi2Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta5Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni04-03-20
40110121,25121,25COMUNE DI SIRACUSA LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA PER ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE. ANNO 2019.04-03-206004491Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private04-03-20
4021087,4387,43Poste Italiane S.p.A.Z7D28C6858SALDO Fatt.n. 8719313050 del 16/10/2019 FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI LUGLIO 201904-03-2038003201Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi16Servizi amministrativi2Spese postali04-03-20
40610156,38156,38ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette06-03-20330301Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.06-03-20
407102.935,812.935,81ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette06-03-201450321Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.06-03-20
40810853,16853,16ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette06-03-205050341Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico06-03-20
40910140,00140,00ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette06-03-2012700381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.06-03-20
41010400,00400,00ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette06-03-2014050391Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.06-03-20
411102.031,802.031,80ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette06-03-2016500401Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi2Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta5Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni06-03-20
41210529,90529,90ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette06-03-2018060411Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico11Contratti di servizio per la lotta al randagismo06-03-20
413101.334,471.334,47ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette06-03-2021200421Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni4Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari06-03-20
41410496,46496,46ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette06-03-2021350431Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali06-03-20
41510628,92628,92ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette06-03-2022050441Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo4Vestiario06-03-20
41610782,09782,09ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette06-03-2022200451Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti06-03-20
41710235,06235,06MINISTERO DELL'INTERNO COMUNE DI FERLA VERSAMENTO CORRISPETTIVO PER N.----14 CIE PERIODO DAL.16/02/20. AL.29/02/20.09-03-205550111Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali1Trasferimenti correnti a Ministeri09-03-20
4181041.521,8041.521,80SPAMPINATO GROUP S.R.L.7829246230ACCONTO Fatt.n. 9/2020 del 26/02/202010-03-20348302102Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili999Beni immobili n.a.c.10-03-20
419101.112,329.962,89PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) GENNAIO 2013-03-2071603651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.13-03-20
419207.830,989.962,89PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) GENNAIO 2013-03-2071603651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.13-03-20
419301.019,599.962,89PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) GENNAIO 2013-03-2071603651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.13-03-20
4201048,2999,06INADEL TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 20 A CARICO DELL`ENTE13-03-2071603651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.13-03-20
4202050,7799,06INADEL TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 20 A CARICO DELL`ENTE13-03-2071603651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.13-03-20
4211088,43832,48IRAP TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 20 PER I.R.A.P.13-03-2071603651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.13-03-20
4212088,59832,48IRAP TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 20 PER I.R.A.P.13-03-2071603651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.13-03-20
42130655,46832,48IRAP TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 20 PER I.R.A.P.13-03-2071603651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.13-03-20
4221044,3944,39INPS ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 20 A CARICO DELL`ENTE13-03-2071603651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.13-03-20
4231044,7044,70INPS ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 20 A CARICO DELL`ENTE13-03-2071603651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.13-03-20
42410247,61247,61C.P.D.D.E.L.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 20 A CARICO DELL`ENTE13-03-2071603651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.13-03-20
42510248,04248,04C.P.D.D.E.L.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 20 A CARICO DELL`ENTE13-03-2071603651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.13-03-20
426101.002,911.002,91INPS ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 20 A CARICO DELL`ENTE13-03-2071603651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.13-03-20
4301024.081,3424.081,34ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004007396295 del 06/02/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M13-03-20212201741Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali13-03-20
43110437,713.114,76ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004013782060 del 12/02/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M13-03-20180101721Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica13-03-20
431201.100,113.114,76ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004007396293 del 06/02/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M13-03-20180101721Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica13-03-20
431301.576,943.114,76ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004007396309 del 06/02/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M13-03-20180101721Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica13-03-20
4321031,819.640,85ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004007396292 del 06/02/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M13-03-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica13-03-20
4322044,739.640,85ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004007396288 del 06/02/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M13-03-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica13-03-20
4323056,389.640,85ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004007396289 del 06/02/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M13-03-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica13-03-20
4324062,639.640,85ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004007396287 del 06/02/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M13-03-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica13-03-20
4325064,559.640,85ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004007396310 del 06/02/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M13-03-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica13-03-20
4326070,529.640,85ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004007396308 del 06/02/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M13-03-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica13-03-20
4327089,789.640,85ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004007396301 del 06/02/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M13-03-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica13-03-20
43280107,999.640,85ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004007396300 del 06/02/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M13-03-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica13-03-20
43290113,359.640,85ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004007396304 del 06/02/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M13-03-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica13-03-20
432100119,609.640,85ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004007396306 del 06/02/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M13-03-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica13-03-20
432110125,759.640,85ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004007396311 del 06/02/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M13-03-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica13-03-20
432120137,609.640,85ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004007396302 del 06/02/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M13-03-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica13-03-20
432130141,119.640,85ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004007396290 del 06/02/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M13-03-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica13-03-20
432140206,749.640,85ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004007396298 del 06/02/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M13-03-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica13-03-20
432150290,699.640,85ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004007396307 del 06/02/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M13-03-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica13-03-20
432160429,949.640,85ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004007396299 del 06/02/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M13-03-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica13-03-20
432170465,319.640,85ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004007396297 del 06/02/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M13-03-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica13-03-20
432180515,419.640,85ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004007396303 del 06/02/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M13-03-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica13-03-20
432190532,769.640,85ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004007396305 del 06/02/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M13-03-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica13-03-20
432200834,749.640,85ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004007396312 del 06/02/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M13-03-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica13-03-20
432210869,199.640,85ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004007396296 del 06/02/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M13-03-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica13-03-20
4322202.013,049.640,85ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004007396294 del 06/02/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M13-03-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica13-03-20
4322302.317,239.640,85ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004007396291 del 06/02/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M13-03-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica13-03-20
433102.507,122.507,12SICULA COMPOST SRLZ2F2B89699SALDO Fatt.n. 77 del 29/02/202013-03-202220091Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti13-03-20
434102,0081,90Poste Italiane S.p.A.ZD627AD56ESALDO Fatt.n. 1020025724 del 19/02/2020 30077062-00513-03-204001171Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.13-03-20
4342079,9081,90Poste Italiane S.p.A.ZD627AD56EACCONTO Fatt.n. 1020025724 del 19/02/2020 30077062-00513-03-204001171Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.13-03-20
435101.480,001.480,00CLUB I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA LIQUIDAZIONE DI SPESA DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE - 2020 - AL CLUB I BORGHI PIU BELLI DITALIA.13-03-20600881Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private13-03-20
43610321,20321,20BATTIATO VENERANDOZ082B937ABSALDO Fatt.n. \PA2 del 31/01/202013-03-2022200101Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti13-03-20
437101.464,001.464,00TEK.R.A SRLZD42BE1200SALDO Fatt.n. 78/2020 del 15/02/202013-03-2022400231Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti13-03-20
438105.562,885.562,88GERVASI CESARE SALDO Fatt.n. 13/E/2020 del 11/02/202013-03-2070502381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi2Altre spese legali13-03-20
4391010.410,8210.410,82ZICCONE AUTONOLEGGI S.R.L.812027139DACCONTO Fatt.n. 25/E del 31/01/202013-03-20134003621Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico2Contratti di servizio di trasporto scolastico13-03-20
440101.170,331.170,33ZICCONE AUTONOLEGGI S.R.L.812027139DSALDO Fatt.n. 25/E del 31/01/202013-03-20134004161Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico2Contratti di servizio di trasporto scolastico13-03-20
44110725,10725,10NIHON KODHENZE02B69093ACCONTO Fatt.n. 89602438 del 30/01/202013-03-20127004191Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.13-03-20
442101.294,001.294,00NIHON KODHENZE02B69093SALDO Fatt.n. 89602438 del 30/01/202013-03-20116504181Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.13-03-20
44310146,40146,40POSTEL S.P.A.ZB526D96E6SALDO Fatt.n. 2020103351 del 19/02/2020 Qualora quanto presente in fattura preveda attivita di stampa ed imbustamento Mass Printing da 01/09/2019, si specifica che la stessa viene effettuata utilizzando carta FSC MIX CREDIT Cert. Code RINA13-03-2038001191Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi16Servizi amministrativi2Spese postali13-03-20
444101.000,001.000,00ASSOCIAZIONE MANO NELLA ZAMPA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE MANO NELLA ZAMPA PER LE ATTIVITA DI VOLONTARIATO PER LA LOTTA E LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO IN COLLABORAZIONE E A SUPPORTO DEL COMUNE DI FERLA - ANNO 2019 -.13-03-20180603941Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico11Contratti di servizio per la lotta al randagismo13-03-20
44510500,00500,00ASSOCIAZIONE MANO NELLA ZAMPA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE MANO NELLA ZAMPA PER LE ATTIVITA DI VOLONTARIATO PER LA LOTTA E LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO IN COLLABORAZIONE E A SUPPORTO DEL COMUNE DI FERLA - ANNO 2019 -.13-03-20148503911Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private13-03-20
44610450,00450,00ASSOCIAZIONE LUCIANO LAMA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE LUCIANO LAMA - ENNA - PER ATTIVITA DI ACCOGLIENZA E SOGGIORNO PER I MINORI PROVENIENTI DA SITUAZIONI SOCIALI E CULTURALI DISAGIATI - ANNO 2019-.13-03-20148503911Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private13-03-20
44710250,00250,00A.S.D. FANTAPOKER PRESIDENTE CALABRO' ANTONELLA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE A.S.D. FANTAPOKER FERLA PER ORGANIZZAZIONE DI TORNEI DI TENNIS DA TAVOLO - ANNO 2019 -.13-03-20148503911Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private13-03-20
44810750,00750,00ASSOCIAZIONE ASD FUTSAL FERLA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ASD FERLA, PER UN PROGETTO DEDICATO ATTIVITA AGONISTICA DELLE FUTURE LEVE CALCISTICHE DI FERLA - ANNO 2019 -.13-03-20148503911Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private13-03-20
44910700,00700,00ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FERLA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ASD FERLA, PER UN PROGETTO DEDICATO ATTIVITA AGONISTICA DELLE FUTURE LEVE CALCISTICHE DI FERLA - ANNO 2019 -.13-03-20148503911Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private13-03-20
45010400,00400,00ASSOCIAZIONE GUIDE SCOUT AGESCI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE GUIDE SCOUT AGESCI - FERLA -PER LE ATTIVITA EDUCATIVE DI CARATTERE SOCIALE E FORMATIVO - ANNO 2019 -.13-03-20148503911Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private13-03-20
45110150,00150,00ASSOCIAZIONE RICICREO LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE RICICREO - FERLA PER LA PROMOZIONE DI GIORNATE DI EDUCAZIONE AL RIUSO E RICICLO CON GLI ALUNNI DI SCUOLA MEDIA E ASILO - ANNO 2019 -.13-03-20148503911Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private13-03-20
452101.000,001.000,00NO.GI.F.srlZ9F2B93344ACCONTO Fatt.n. 5 del 28/02/2020 FORNITURA SALE PER DISGELO13-03-2020600571Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.13-03-20
45310229,76229,76NO.GI.F.srlZ9F2B93344SALDO Fatt.n. 5 del 28/02/2020 FORNITURA SALE PER DISGELO13-03-207230601Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili13-03-20
454101.663,021.663,02AMMINISTRATORI (CONFR. ALLEGATO) MARZO 2019-03-2020001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - IndennitÓ19-03-20
473101.645,681.645,68PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) MARZO 2019-03-20721051Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.19-03-20
4741082,8882,88INADEL TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 20 A CARICO DELL`ENTE19-03-20721051Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.19-03-20
47510142,74142,74IRAP TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 20 PER I.R.A.P.19-03-20721051Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.19-03-20
47610406,58406,58C.P.D.D.E.L.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 20 A CARICO DELL`ENTE19-03-20721051Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.19-03-20
50010630,36630,36PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) MARZO 2019-03-2045001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze3Incarichi a societa` di studi, ricerca e consulenza19-03-20
5011030,2130,21INADEL TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 20 A CARICO DELL`ENTE19-03-2045001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze3Incarichi a societa` di studi, ricerca e consulenza19-03-20
5021054,6354,63IRAP TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 20 PER I.R.A.P.19-03-2045001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze3Incarichi a societa` di studi, ricerca e consulenza19-03-20
5031010,3510,35INPS ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 20 A CARICO DELL`ENTE19-03-2045001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze3Incarichi a societa` di studi, ricerca e consulenza19-03-20
50410152,97152,97C.P.D.D.E.L.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 20 A CARICO DELL`ENTE19-03-2045001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze3Incarichi a societa` di studi, ricerca e consulenza19-03-20
559102,00191,11Poste Italiane S.p.A.ZF52BA7678SALDO Fatt.n. 8719354889 del 18/12/2019 Fattura Elettronica relativa allIdentificativo Rendiconto 210453434401-04-201450131Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.01-04-20
559202,00191,11Poste Italiane S.p.A.ZF52BA7678SALDO Fatt.n. 8720012609 del 30/01/2020 Fattura Elettronica relativa allIdentificativo Rendiconto 210486682201-04-201450131Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.01-04-20
5593078,49191,11Poste Italiane S.p.A.ZF52BA7678ACCONTO Fatt.n. 8720012609 del 30/01/2020 Fattura Elettronica relativa allIdentificativo Rendiconto 210486682201-04-201450131Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.01-04-20
55940108,62191,11Poste Italiane S.p.A.ZF52BA7678ACCONTO Fatt.n. 8719354889 del 18/12/2019 Fattura Elettronica relativa allIdentificativo Rendiconto 210453434401-04-201450131Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.01-04-20
56010629,96629,96AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120200000369375 del 04/03/2020 FE000120200000000000369375B/BOLLETTAZIONE MASSIVA01-04-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica01-04-20
56110115,35115,35FASTWEB SpAZ58268DD6DSALDO Fatt.n. PAE0007518 del 29/02/202001-04-2017704091Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa01-04-20
5621021,8521,85Poste Italiane S.p.A.ZF52BA7678SALDO Fatt.n. 8720028058 del 10/03/2020 Fattura Elettronica relativa allIdentificativo Rendiconto 210510505401-04-201450131Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.01-04-20
563101.095,001.095,00GISERVICE DI CLAUDIO MIRAGLIAZB12C22A7ESALDO Fatt.n. FATTPA 3_20 del 10/03/2020 Pagamento del servizio di hosting su piattaforma mapcloud relativi al 2020. Determina n 62 del 21.02.2020. CIG:ZB12C22A7E01-04-207230671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili01-04-20
56410583,00583,00G.P.S. TEAM DI GURCIULLO GIUSEPPE SNCZ892B467ACSALDO Fatt.n. 1 PA del 05/03/2020 Sistemazione di automezzo di propriete#xE0; comunale destinato al servizio NN.UU.01-04-2050504121Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico01-04-20
565101.769,001.769,00SNF ITALIA Srl Socio UnicoZBF2B3425CSALDO Fatt.n. 574 del 17/02/2020 FATTURA01-04-20212003831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni4Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari01-04-20
566105,855,85Poste Italiane S.p.A.ZD627AD56ESALDO Fatt.n. 1020042091 del 27/02/2020 30077062-00501-04-204001171Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.01-04-20
567101.000,001.000,00ASSOCIAZIONE SERVIZIOCIVILE E SOSTEGNO DISABILI ONLUSZB120B23DASALDO Fatt.n. 7 del 05/03/2020 Fattura di vendita01-04-20225002201Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche2Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali18Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali01-04-20
5681016,8434,29ALFEO SERVICES SRLSZED278982CSALDO Fatt.n. /E278 del 02/12/201901-04-2017504241Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.01-04-20
5682017,4534,29ALFEO SERVICES SRLSZED278982CSALDO Fatt.n. /E10 del 02/01/202001-04-2017504241Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.01-04-20
56910-634,40520,00TIPOLITOGRAFIA IDEA STAMPA DI PANEBIANCO V.Z332A12D17SALDO Fatt.n. 2 del 24/02/202001-04-2058003131Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.01-04-20
56920-520,00520,00TIPOLITOGRAFIA IDEA STAMPA DI PANEBIANCO V.Z332A12D17SALDO Fatt.n. 1 del 19/02/202001-04-2058003131Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.01-04-20
56930520,00520,00TIPOLITOGRAFIA IDEA STAMPA DI PANEBIANCO V.Z332A12D17SALDO Fatt.n. 1 del 03/02/202001-04-2058003131Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.01-04-20
56940520,00520,00TIPOLITOGRAFIA IDEA STAMPA DI PANEBIANCO V.Z332A12D17SALDO Fatt.n. 3 del 24/02/202001-04-2058003131Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.01-04-20
56950634,40520,00TIPOLITOGRAFIA IDEA STAMPA DI PANEBIANCO V.Z332A12D17SALDO Fatt.n. 2 del 19/02/202001-04-2058003131Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.01-04-20
570101.320,371.320,37DITTA CATANESE FORNITURE E MOBILIZ412B66B9AACCONTO Fatt.n. 33 del 10/02/2020 Affidamento diretto ai sensi dellart.36, Determina per FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI01-04-20127004011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.01-04-20
571102.500,002.500,00DITTA CATANESE FORNITURE E MOBILIZ412B66B9ASALDO Fatt.n. 33 del 10/02/2020 Affidamento diretto ai sensi dellart.36, Determina per FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI01-04-20116504001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.01-04-20
572102.084,062.084,06MILITTO GIUSEPPE - RESPONSABILE AFFARI GENERALI PAGAMENTO FORNITORI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA STATALE INFANZIA CHE FRUISCONO DEL TEMPO PROLUNGATO. MESE DI GENNAIO 2020 - ANTICIPAZIONE SOMME.01-04-20132504201Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo11Generi alimentari01-04-20
5731015.286,6615.286,66ZICCONE AUTONOLEGGI S.R.L.812027139DSALDO Fatt.n. 49/E del 31/01/202001-04-20134004161Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico2Contratti di servizio di trasporto scolastico01-04-20
57410400,00400,00ECOAMBIENTE S.R.LZD72C36A90ACCONTO Fatt.n. FATTPA 5_20 del 19/03/202001-04-2021150811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali01-04-20
57510400,00400,00ECOAMBIENTE S.R.LZD72C36A90SALDO Fatt.n. FATTPA 5_20 del 19/03/202001-04-2021360821Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali01-04-20
57610260,00260,00LO PIZZO SEBASTIANOZ812C377A9ACCONTO Fatt.n. FPA 6/20 del 20/03/202001-04-2021150831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali01-04-20
57710260,00260,00LO PIZZO SEBASTIANOZ812C377A9SALDO Fatt.n. FPA 6/20 del 20/03/202001-04-2021360841Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali01-04-20
578101.891,401.891,40ESTETEAM S.R.L. UNINOMINALEZ932C86288ACCONTO Fatt.n. 295 del 27/03/202001-04-207210931Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.01-04-20
579101.000,001.000,00ESTETEAM S.R.L. UNINOMINALEZ932C86288SALDO Fatt.n. 295 del 27/03/202001-04-2017950921Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi13Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente999Altri servizi ausiliari n.a.c.01-04-20
58010117,53117,53MINISTERO DELL'INTERNO COMUNE DI FERLA VERSAMENTO CORRISPETTIVO PER N.7 CIE PERIODO DAL.01/03/20.... AL..15/03/2003-04-205550111Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali1Trasferimenti correnti a Ministeri03-04-20
58110100,74100,74MINISTERO DELL'INTERNO COMUNE DI FERLA VERSAMENTO CORRISPETTIVO PER N.-6- CIE PERIODO DAL.16/03/20. 31/03/2003-04-205550111Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali1Trasferimenti correnti a Ministeri03-04-20
5821022.668,5322.668,53ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004014627454 del 06/03/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M08-04-20212201741Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali08-04-20
58310-450,007.380,67ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004021390844 del 19/03/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M08-04-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica08-04-20
58320-90,007.380,67ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004021390843 del 19/03/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M08-04-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica08-04-20
58330-90,007.380,67ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004021390842 del 19/03/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M08-04-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica08-04-20
58340-90,007.380,67ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004021390845 del 19/03/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M08-04-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica08-04-20
5835027,557.380,67ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004014627451 del 06/03/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M08-04-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica08-04-20
5836044,887.380,67ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004014627447 del 06/03/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M08-04-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica08-04-20
5837046,187.380,67ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004014627446 del 06/03/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M08-04-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica08-04-20
5838054,227.380,67ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004014627448 del 06/03/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M08-04-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica08-04-20
5839056,737.380,67ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004014627468 del 06/03/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M08-04-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica08-04-20
58310067,477.380,67ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004014627461 del 06/03/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M08-04-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica08-04-20
58311070,527.380,67ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004014627466 del 06/03/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M08-04-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica08-04-20
58312076,347.380,67ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004014627460 del 06/03/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M08-04-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica08-04-20
583130101,487.380,67ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004014627469 del 06/03/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M08-04-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica08-04-20
583140103,997.380,67ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004014627459 del 06/03/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M08-04-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica08-04-20
583150111,897.380,67ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004014627463 del 06/03/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M08-04-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica08-04-20
583160116,387.380,67ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004020972319 del 13/03/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M08-04-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica08-04-20
583170136,297.380,67ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004014627449 del 06/03/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M08-04-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica08-04-20
583180184,277.380,67ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004014627457 del 06/03/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M08-04-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica08-04-20
583190278,377.380,67ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004014627465 del 06/03/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M08-04-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica08-04-20
583200338,947.380,67ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004014627456 del 06/03/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M08-04-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica08-04-20
583210368,967.380,67ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004014627458 del 06/03/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M08-04-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica08-04-20
583220421,137.380,67ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004014627464 del 06/03/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M08-04-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica08-04-20
583230471,317.380,67ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004014627462 del 06/03/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M08-04-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica08-04-20
583240682,137.380,67ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004014627470 del 06/03/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M08-04-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica08-04-20
583250705,377.380,67ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004014627455 del 06/03/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M08-04-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica08-04-20
5832601.389,197.380,67ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004014627453 del 06/03/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M08-04-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica08-04-20
5832702.247,087.380,67ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004014627450 del 06/03/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M08-04-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica08-04-20
58410346,822.682,87ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004020972318 del 13/03/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M08-04-20180101721Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica08-04-20
58420962,282.682,87ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004014627452 del 06/03/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M08-04-20180101721Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica08-04-20
584301.373,772.682,87ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004014627467 del 06/03/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M08-04-20180101721Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica08-04-20
589101.499,4014.638,62PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) FEBBRAIO 2020-04-2071603651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.20-04-20
589201.623,0714.638,62PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) FEBBRAIO 2020-04-2071603651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.20-04-20
5893011.516,1514.638,62PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) FEBBRAIO 2020-04-2071603651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.20-04-20
5901071,01145,67INADEL TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 20 A CARICO DELL`ENTE20-04-2071603651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.20-04-20
5902074,66145,67INADEL TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 20 A CARICO DELL`ENTE20-04-2071603651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.20-04-20
59110129,201.223,07IRAP TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 20 PER I.R.A.P.20-04-2071603651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.20-04-20
59120130,051.223,07IRAP TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 20 PER I.R.A.P.20-04-2071603651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.20-04-20
59130963,821.223,07IRAP TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 20 PER I.R.A.P.20-04-2071603651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.20-04-20
5921065,2065,20INPS ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 20 A CARICO DELL`ENTE20-04-2071603651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.20-04-20
5931066,0566,05INPS ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 20 A CARICO DELL`ENTE20-04-2071603651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.20-04-20
59410361,75361,75C.P.D.D.E.L.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 20 A CARICO DELL`ENTE20-04-2071603651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.20-04-20
59510364,14364,14C.P.D.D.E.L.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 20 A CARICO DELL`ENTE20-04-2071603651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.20-04-20
596101.474,751.474,75INPS ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 20 A CARICO DELL`ENTE20-04-2071603651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.20-04-20
6011033,5833,58MINISTERO DELL'INTERNO COMUNE DI FERLA VERSAMENTO CORRISPETTIVO PER N.2 CIE PERIODO DAL01/04/20. AL.15/04/2020-04-205550111Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali1Trasferimenti correnti a Ministeri20-04-20
602101.663,021.663,02AMMINISTRATORI (CONFR. ALLEGATO) APRILE 2020-04-2020001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - IndennitÓ20-04-20
621101.645,681.645,68PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) APRILE 2020-04-20721051Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.20-04-20
6221082,8882,88INADEL TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 20 A CARICO DELL`ENTE20-04-20721051Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.20-04-20
62310142,74142,74IRAP TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 20 PER I.R.A.P.20-04-20721051Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.20-04-20
62410406,58406,58C.P.D.D.E.L.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 20 A CARICO DELL`ENTE20-04-20721051Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.20-04-20
64810630,36630,36PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) APRILE 2020-04-2045001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze3Incarichi a societa` di studi, ricerca e consulenza20-04-20
6491030,2130,21INADEL TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 20 A CARICO DELL`ENTE20-04-2045001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze3Incarichi a societa` di studi, ricerca e consulenza20-04-20
6501054,6354,63IRAP TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 20 PER I.R.A.P.20-04-2045001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze3Incarichi a societa` di studi, ricerca e consulenza20-04-20
6511010,3510,35INPS ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 20 A CARICO DELL`ENTE20-04-2045001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze3Incarichi a societa` di studi, ricerca e consulenza20-04-20
65210152,97152,97C.P.D.D.E.L.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 20 A CARICO DELL`ENTE20-04-2045001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze3Incarichi a societa` di studi, ricerca e consulenza20-04-20
703102,00125,97Poste Italiane S.p.A.Z59271E1B8SALDO Fatt.n. 8719208986 del 28/06/2019 Fattura Elettronica relativa allIdentificativo Rendiconto 210269134229-04-201450641Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.29-04-20
70320123,97125,97Poste Italiane S.p.A.Z59271E1B8ACCONTO Fatt.n. 8719208986 del 28/06/2019 Fattura Elettronica relativa allIdentificativo Rendiconto 210269134229-04-201450641Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.29-04-20
7041030,7430,74ALFEO SERVICES SRLSZED278982CSALDO Fatt.n. /E249 del 04/11/201929-04-2017504241Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.29-04-20
70510500,00500,00ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TENNIS CLUB FERLA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE TENNIS CLUB FERLA PER ORGANIZZAZIONE DI TORNEI DI TENNIS - BILANCIO PARTECIPATIVO 2019. PROGETTO SPORT PER TUTTI.29-04-20503701Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.29-04-20
706103.000,003.000,00DIGIORGIO FRANCESCOZ9F2B63876SALDO Fatt.n. 6PA del 24/02/202029-04-20165003971Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi2Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta5Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni29-04-20
70710270,47270,47ALFEO SERVICES SRLSZE52B8659BSALDO Fatt.n. /E90 del 30/03/202029-04-2017504241Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.29-04-20
708102.074,972.074,97SICULA TRASPORTI S.P.A.Z3726BD247SALDO Fatt.n. 563 del 28/02/201929-04-20222002921Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti29-04-20
70910850,00850,00GRUPPO FRATRES SORRISO LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE GRUPPO FRATRES SORRISO FERLA PER LA PROMOZIONE PER UNA CAMPAGNA PROPAGANDISTICA DI SENSIBILIZZAZIONE, PRESSO LE SCUOLE29-04-20148503911Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private29-04-20
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71110234,02234,02ASSIST S.P.A.Z7F1F1D625SALDO Fatt.n. 430 PA del 26/02/2020 FATTURA29-04-20400901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.29-04-20
712101.599,701.599,70SICULA TRASPORTI S.P.A.ZE72B84E9DSALDO Fatt.n. 411 del 29/02/202029-04-2022200201Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti29-04-20
713101.220,001.220,00BI.TECH DI VENEZIANO ORAZIOZC828FA186SALDO Fatt.n. 2/PA del 05/03/202029-04-2017504351Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.29-04-20
7141054,9254,92Poste Italiane S.p.A.ZF52BA7678SALDO Fatt.n. 8720037145 del 30/03/2020 Fattura Elettronica relativa allIdentificativo Rendiconto 210545417829-04-201450131Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.29-04-20
715102.214,832.214,83ZICCONE AUTONOLEGGI S.R.L.812027139DSALDO Fatt.n. 114/E del 31/03/202029-04-20134004161Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico2Contratti di servizio di trasporto scolastico29-04-20
716102.513,242.513,24MILITTO GIUSEPPE - RESPONSABILE AFFARI GENERALI PAGAMENTO FORNITORI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA STATALE INFANZIA CHE FRUISCONO DEL TEMPO PROLUNGATO. MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2020 - ANTICIPAZIONE SOMME.29-04-20132504201Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo11Generi alimentari29-04-20
71710442,25442,25SNF ITALIA Srl Socio UnicoZBF2B3425CSALDO Fatt.n. 1312 del 16/03/2020 FATTURA29-04-20212003831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni4Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari29-04-20
71810210,94210,94Medichem SrlZ7D2BFEE97ACCONTO Fatt.n. 7/PA del 19/03/2020 Fattura differita PA29-04-2021150361Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali29-04-20
71910210,94210,94Medichem SrlZ7D2BFEE97SALDO Fatt.n. 7/PA del 19/03/2020 Fattura differita PA29-04-2021200371Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni4Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari29-04-20
72010108,43108,43ASSIST S.P.A.Z7F1F1D625SALDO Fatt.n. 591 PA del 20/03/2020 FATTURA29-04-20400901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.29-04-20
721102.119,922.119,92SICULA COMPOST SRLZ2F2B89699SALDO Fatt.n. 138 del 31/03/202029-04-202220091Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti29-04-20
722101.024,801.024,80C&C IMPIANTI di Cammarata SebastianoZAE2C3E3E0SALDO Fatt.n. 7 del 03/04/202029-04-2018130851Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili29-04-20
72310294,80294,80BATTIATO VENERANDOZ082B937ABSALDO Fatt.n. \PA55 del 29/02/202029-04-2022200101Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti29-04-20
72410247,56247,56MYO SPA SALDO Fatt.n. 2040/190030943 del 06/12/2019 CLI 0060146129-04-2058003131Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.29-04-20
72510206,18206,18VODAFONE ITALIA s.p.aZB32389B89SALDO Fatt.n. AM06371509 del 02/04/2020 scissione pagamenti29-04-2017704081Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa29-04-20
72610641,67641,67VODAFONE ITALIA s.p.aZ0D202A030SALDO Fatt.n. AM06371762 del 02/04/2020 scissione pagamenti29-04-20176061Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi6Licenze d'uso per software29-04-20
727101.978,791.978,79SICULA TRASPORTI S.P.A.ZE72B84E9DSALDO Fatt.n. 689 del 31/03/202029-04-2022200201Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti29-04-20
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729201.500,003.000,00IL GIRASOLE O.N.L.U.S.Z3A2C4D23DSALDO Fatt.n. 13E del 19/03/2020 PRESTAZIONE ESENTE DA IVA AI SENSI DELLART 10 COMMA 20 DPR 633/72 E SUCCESSIVE MODIFICHE29-04-2026880861Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.29-04-20
73010242,00242,00BATTIATO VENERANDOZ082B937ABSALDO Fatt.n. \PA107 del 31/03/202029-04-2022200101Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti29-04-20
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73422031,887.038,78ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004021668923 del 05/04/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M29-04-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica29-04-20
73423044,717.038,78ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004021668901 del 05/04/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M29-04-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica29-04-20
738107,507,50Poste Italiane S.p.A. SPESE VARIE PER BONIFICO ESTERO PROV. 2030-04-20145001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.30-04-20
739101,501,50Poste Italiane S.p.A. SPESE POSTALI PER BONIFICO ESTERO PROV.N. 2130-04-20145001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.30-04-20
740103.463,753.463,75Costanzo GiuseppeZ552C55FD7SALDO Fatt.n. 06/PA/2020 del 02/04/202004-05-2022070941Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo2Carburanti, combustibili e lubrificanti04-05-20
741101.050,001.050,00ASSOCIAZIONE LUIGI MONTI ONLUSZ2D2C505A4IMPEGNO SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA RETTA DI RICOVERO PER IL MESE DI MARZO 2020 ALLASSOCIAZIONE LUIGI MONTI ONLUS - CASA FAMIGLIA ISOLA FELICE - FLORIDIA.04-05-20268801191Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.04-05-20
742102.135,002.135,00ASSOCIAZIONE LUIGI MONTI ONLUS LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO MESI: GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2020 ALLASSOCIAZIONE LUIGI MONTI ONLUS- CASA FAMIGLIA ISOLA FELICE -FLORIDIA .04-05-2026880871Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.04-05-20
7431011.274,5011.274,50ILES S.A.S. DI ENRICO SEBASTIANO COFFAZ1B2A70F7CSALDO Fatt.n. FATTPA 1_20 del 20/03/202004-05-20383503222Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali10Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico999Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.04-05-20
7441013.705,1013.705,10F.LLI VENEZIANO S.N.C.Z802A70D4BACCONTO Fatt.n. 2/2020/IMM del 04/03/202004-05-20383503222Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali10Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico999Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.04-05-20
7451016,7916,79MINISTERO DELL'INTERNO COMUNE DI FERLA VERSAMENTO CORRISPETTIVO PER N.1 CIE PERIODO DAL15/04/20 AL30/04/2004-05-205550111Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali1Trasferimenti correnti a Ministeri04-05-20
74810112,25112,25ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette05-05-20330401Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.05-05-20
74910852,26852,26ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette05-05-201450421Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.05-05-20
75010219,15219,15ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette05-05-2011650461Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.05-05-20
75110218,32218,32ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette05-05-2012700471Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.05-05-20
75210966,54966,54ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette05-05-2018060501Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico11Contratti di servizio per la lotta al randagismo05-05-20
753101.240,411.240,41ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette05-05-2021200511Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni4Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari05-05-20
75410292,80292,80ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette05-05-2021350521Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali05-05-20
75510525,77525,77ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette05-05-2022050531Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo4Vestiario05-05-20
75610999,31999,31ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette05-05-2022200621Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti05-05-20
75710473,63473,63ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette05-05-2026500541Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.05-05-20
75810285,39285,39ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette05-05-2027600551Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.05-05-20
759101,001,00Poste Italiane S.p.A. RECUPERO SPESE POSTALI06-05-20145001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.06-05-20
76010250,00250,00CALABRO' ANTONELLA CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE A.S.D FANTAPOKER FERLA .11-05-2072101211Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.11-05-20
7611015,8815,88Poste Italiane S.p.A.ZF52BA7678SALDO Fatt.n. 8720050586 del 28/04/2020 Fattura Elettronica relativa allIdentificativo Rendiconto 210572946611-05-201450131Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.11-05-20
76210899,99899,99LA SUPREMA SERVIZI DI GENNARO G.Z462CBDAACSALDO Fatt.n. 364 del 23/04/2020 DETERMINA N124 DEL 18/04/202011-05-20222001131Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti11-05-20
763106.300,006.300,00MARSH S.P.A.ZE42C8BFF0AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI , RCT dal 27/03/2020 al 27/03/202111-05-20310971Spese correnti10Altre spese correnti4Premi di assicurazione1Premi di assicurazione contro i danni3Premi di assicurazione per responsabilitÓ civile verso terzi11-05-20
764103.540,003.540,00MARSH S.P.A.Z362C8C01ALIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL BROKER MARSH S.P.A. DI PREMI ASSICURATIVI PER INFORTUNI CUMULATIVA, TUTELA LEGALE, RCP, RCT-O E INCENDIO - PERIODO 27.03.2020-27.03.2021.11-05-20310981Spese correnti10Altre spese correnti4Premi di assicurazione1Premi di assicurazione contro i danni3Premi di assicurazione per responsabilitÓ civile verso terzi11-05-20
765104.350,004.350,00MARSH S.P.A.Z002C8C041LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL BROKER MARSH S.P.A. DI PREMI ASSICURATIVI PER INFORTUNI CUMULATIVA, TUTELA LEGALE, RCP, RCT-O E INCENDIO - PERIODO 27.03.2020-27.03.2021.11-05-20310961Spese correnti10Altre spese correnti4Premi di assicurazione1Premi di assicurazione contro i danni3Premi di assicurazione per responsabilitÓ civile verso terzi11-05-20
766102.800,002.800,00MARSH S.P.A.Z922C8C063LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL BROKER MARSH S.P.A. DI PREMI ASSICURATIVI PER INFORTUNI CUMULATIVA, TUTELA LEGALE, RCP, RCT-O E INCENDIO - PERIODO 27.03.2020-27.03.2021.11-05-20310951Spese correnti10Altre spese correnti4Premi di assicurazione1Premi di assicurazione contro i danni3Premi di assicurazione per responsabilitÓ civile verso terzi11-05-20
767103.986,413.986,41MARSH S.P.A.Z8F2C8C08FLIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL BROKER MARSH S.P.A. DI PREMI ASSICURATIVI PER INFORTUNI CUMULATIVA, TUTELA LEGALE, RCP, RCT-O E INCENDIO - PERIODO 27.03.2020-27.03.2021.11-05-20310991Spese correnti10Altre spese correnti4Premi di assicurazione1Premi di assicurazione contro i danni3Premi di assicurazione per responsabilitÓ civile verso terzi11-05-20
76810780,00780,00MAGAZZINI STANDARD DI ROLLO DI CUVA LUCIANO &C. S.A.S LIQUIDAZIONE BUONI SPESA DITTA MAGAZZINI STANDARD ROLLO DI LUCIANO CUVA.11-05-2072101021Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.11-05-20
76910490,00490,00MA. & PI. S.R.L. LIQUIDAZIONE BUONI SPESA DITTA MAePI S.R.L.11-05-2072101021Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.11-05-20
77010630,00630,00PIEFFE SRLS PAGAMENTO BUONI SPESA DITTA PIEFFE S.R.L.S.11-05-2072101021Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.11-05-20
7711060,0060,00PESCHERIA PIANETA MARE PAGAMENTO BUONI SPESA DITTA PESCHERIA PIANETA MARE.11-05-2072101021Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.11-05-20
77210570,00570,00F.LLI SEQUENZIA S.n.c. PAGAMENTO BUONI SPESA DITTA MACELLERIA F.LLI SEQUENZIA11-05-2072101021Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.11-05-20
77310139,54139,54TIM S.p.A.ZE5214148ESALDO Fatt.n. 7X01438197 del 15/04/2020 3BIM 202011-05-2017704531Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa11-05-20
774101.050,001.050,00EMMEPI SUPERMARKET LIQUIDAZIONE BUONI SPESA DITTA EMMEPI SUPERMARKET.12-05-2072101021Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.12-05-20
775102.730,002.730,00F.LLI RISCICA LIQUIDAZIONE BUONI SPESA DITTA F.LLI RISCICA S.R.L.12-05-2072101021Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.12-05-20
77610970,00970,00MAGAZZINI STANDARD DI ROLLO DI CUVA LUCIANO &C. S.A.S PAGAMENTI BUONI SPESA DITTA MAGAZZINI STANDARD ROLLO.14-05-2072101021Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.14-05-20
77710730,00730,00MA. & PI. S.R.L. PAGAMENTI BUONI SPESA DITTA MAePI S.R.L.14-05-2072101021Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.14-05-20
778102.400,002.400,00F.LLI RISCICA PAGAMENTI BUONI SPESA DITTA F.LLI RISCICA S.R.L.14-05-2072101021Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.14-05-20
7791080,0080,00LA BIANCA SEBASTIANO PAGAMENTO CONTRIBUTO PER LA DOZIONE DEFINITIVA DI N. 1 CANE RANDAGIO IDENTIFICATO CON IL MICROCHIP N 380260043648087.14-05-20180604391Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico11Contratti di servizio per la lotta al randagismo14-05-20
780101.663,021.663,02AMMINISTRATORI (CONFR. ALLEGATO) MAGGIO 2019-05-2020001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - IndennitÓ19-05-20
798101.664,401.664,40PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) MAGGIO 2019-05-20721051Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.19-05-20
7991082,8882,88INADEL TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 20 A CARICO DELL`ENTE19-05-20721051Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.19-05-20
80010144,36144,36IRAP TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 20 PER I.R.A.P.19-05-20721051Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.19-05-20
80110404,21404,21C.P.D.D.E.L.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 20 A CARICO DELL`ENTE19-05-20721051Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.19-05-20
83210940,00940,00MILITTO GIUSEPPE - RESPONSABILE AFFARI GENERALI ANTICIPAZIONE SOMME PER ACQUISTO UOVA PASQUALI DA ASSOCIAZIONE ONLUS19-05-20132504201Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo11Generi alimentari19-05-20
83310134,311.175,20PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) MAGGIO 2019-05-205500311Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente19-05-20
83320355,091.175,20PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) MAGGIO 2019-05-205500311Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente19-05-20
83330685,801.175,20PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) MAGGIO 2019-05-205500311Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente19-05-20
8341011,4299,89IRAP TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 20 PER I.R.A.P.19-05-205500311Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente19-05-20
8342030,1899,89IRAP TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 20 PER I.R.A.P.19-05-205500311Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente19-05-20
8343058,2999,89IRAP TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 20 PER I.R.A.P.19-05-205500311Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente19-05-20
8351031,9631,96C.P.D.D.E.L.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 20 A CARICO DELL`ENTE19-05-205500311Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente19-05-20
8361084,5184,51C.P.D.D.E.L.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 20 A CARICO DELL`ENTE19-05-205500311Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente19-05-20
83710163,22163,22C.P.D.D.E.L.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 20 A CARICO DELL`ENTE19-05-205500311Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente19-05-20
84110630,36630,36PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) MAGGIO 2019-05-2045001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze3Incarichi a societa` di studi, ricerca e consulenza19-05-20
8421030,2130,21INADEL TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 20 A CARICO DELL`ENTE19-05-2045001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze3Incarichi a societa` di studi, ricerca e consulenza19-05-20
8431054,6354,63IRAP TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 20 PER I.R.A.P.19-05-2045001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze3Incarichi a societa` di studi, ricerca e consulenza19-05-20
8441010,3510,35INPS ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 20 A CARICO DELL`ENTE19-05-2045001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze3Incarichi a societa` di studi, ricerca e consulenza19-05-20
84510152,97152,97C.P.D.D.E.L.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 20 A CARICO DELL`ENTE19-05-2045001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze3Incarichi a societa` di studi, ricerca e consulenza19-05-20
906101.200,001.200,00ECONOMO COMUNALE ANTICIPO SOMME ECONOMO COMUNALE PER ACQUISTO DI PRODOTTI IGIENIZZANTI E D.P.I. PER FAR FRONTE ALLA EMERGENZA COVID 19.19-05-2071701281Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.19-05-20
90710900,00900,00ECONOMO COMUNALE ANTICIPAZIONE SOMME ECONOMO COMUNALE, MANIFESTAZIONE PASQUA 2020.19-05-20165001291Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi2Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta999Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c19-05-20
908102.014,092.014,09ERARIO-RITENUTE VERSAMENTO LIQUIDAZIONE IVA IV TRIMESTRE 201920-05-2071804541Spese correnti10Altre spese correnti3Versamenti IVA a debito1Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali1Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali20-05-20
90910221,87221,87VINCI GIUSEPPE PAGAMENTO GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2019.20-05-202504571Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - IndennitÓ20-05-20
91010242,04242,04LO MONACO VINCENZO PAGAMENTO GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2019.20-05-202504571Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - IndennitÓ20-05-20
91110221,87221,87COSTANZO SEBASTIANO PAGAMENTO GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2019.20-05-202504571Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - IndennitÓ20-05-20
91210221,87221,87LANTERI MARIA CARMELA PAGAMENTO GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2019.20-05-202504571Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - IndennitÓ20-05-20
91310262,21262,21FISICARO SEBASTIANA PAGAMENTO GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2019.20-05-202504571Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - IndennitÓ20-05-20
91410282,38282,38IACI PAOLO PAGAMENTO GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2019.20-05-202504571Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - IndennitÓ20-05-20
91510214,45214,45MALIGNAGGI GIUSEPPE PAGAMENTO GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2019.20-05-202501141Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - IndennitÓ20-05-20
9161047,7647,76MALIGNAGGI GIUSEPPE PAGAMENTO GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2019.20-05-202504571Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - IndennitÓ20-05-20
91710670,00670,00MAGAZZINI STANDARD DI ROLLO DI CUVA LUCIANO &C. S.A.S PAGAMENTO BUONI SPESA DITTA MAGAZZINI STANDARD ROLLO.22-05-2072101021Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.22-05-20
91810680,00680,00PIEFFE SRLS PAGAMENTO BUONI SPESA DITTA PIEFFE S.R.L.S.22-05-2072101021Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.22-05-20
919101.500,003.000,00IL GIRASOLE O.N.L.U.S.Z3A2C4D23DSALDO Fatt.n. 18E del 14/05/2020 PRESTAZIONE ESENTE DA IVA AI SENSI DELLART 10 COMMA 20 DPR 633/72 E SUCCESSIVE MODIFICHE22-05-20268801261Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.22-05-20
919201.500,003.000,00IL GIRASOLE O.N.L.U.S.Z3A2C4D23DSALDO Fatt.n. 19E del 14/05/2020 PRESTAZIONE ESENTE DA IVA AI SENSI DELLART 10 COMMA 20 DPR 633/72 E SUCCESSIVE MODIFICHE22-05-20268801261Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.22-05-20
92010210,94210,94Medichem SrlZ7D28FEE97ACCONTO Fatt.n. 16/PA del 14/05/2020 Fattura differita PA22-05-2021200371Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni4Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari22-05-20
92110210,94210,94Medichem SrlZ7D28FEE97SALDO Fatt.n. 16/PA del 14/05/2020 Fattura differita PA22-05-2021150361Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali22-05-20
9221025,321.614,22SICULA TRASPORTI S.P.A.ZE72B84E9DSALDO Fatt.n. 908 del 30/04/202022-05-2022200201Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti22-05-20
922201.588,901.614,22SICULA TRASPORTI S.P.A.ZE72B84E9DSALDO Fatt.n. 1017 del 30/04/202022-05-2022200201Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti22-05-20
9231010,0010,00L'ANGOLO DEL PANE SRLS PAGAMENTO BUONI SPESA DITTA ANGOLO DEL PANE S.R.L.S.22-05-2072101021Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.22-05-20
9241088,7488,74TIM S.p.A.Z8A2AECF7ASALDO Fatt.n. 7X01475621 del 15/04/2020 3BIM 202022-05-2017703821Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa22-05-20
925102.279,642.279,64SICULA COMPOST SRLZ2F2B89699SALDO Fatt.n. 200 del 30/04/202022-05-202220091Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti22-05-20
926101.220,001.220,00BI.TECH DI VENEZIANO ORAZIOZC828FA186SALDO Fatt.n. 5/PA del 04/05/202022-05-2017504351Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.22-05-20
92710878,40878,40S.I.T. s.r.l.Z6726A98B8SALDO Fatt.n. 48/PA del 01/04/2020 FATTURA DIFFERITA22-05-2014504581Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.22-05-20
9281030,7430,74ALFEO SERVICES SRLSZE52B8659BSALDO Fatt.n. /E135 del 04/05/202022-05-2017504241Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.22-05-20
929102.985,615.712,86Costanzo GiuseppeZ552C55FD7SALDO Fatt.n. 07/PA/2020 del 02/04/202022-05-2022070941Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo2Carburanti, combustibili e lubrificanti22-05-20
929202.727,255.712,86Costanzo GiuseppeZ552C55FD7SALDO Fatt.n. 08/PA/2020 del 02/04/202022-05-2022070941Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo2Carburanti, combustibili e lubrificanti22-05-20
93010117,53117,53MINISTERO DELL'INTERNO COMUNE DI FERLA VERSAMENTO CORRISPETTIVO PER N.7 CIE PERIODO DAL01/05/20 AL15/05/2026-05-205550111Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali1Trasferimenti correnti a Ministeri26-05-20
937101.170,001.170,00F.LLI RISCICA PAGAMENTO BUONI SPESA DITTA F.LLI RISCICA S.R.L.03-06-2072101021Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.03-06-20
938105.000,005.000,00A.S.D. FERLA PAGAMENTO CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ASD PER LA MANIFESTAZIONE FESTA DEL TARTUFO NERO DI FERLA 2019.03-06-20165403361Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi2Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta5Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni03-06-20
93910538,55538,55BIOCHEM SERVICE DI TANCREDI VINCENZO & C. SNCZC02869962ACCONTO Fatt.n. 153-2020-FE del 19/05/2020 ANALISI ACQUE SERVIZIO IDRICO E DEPURATORE DIC 2019-GENN-FEBB.APRILE 202003-06-20211501771Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali03-06-20
94010538,53538,53BIOCHEM SERVICE DI TANCREDI VINCENZO & C. SNCZC02869962SALDO Fatt.n. 153-2020-FE del 19/05/2020 ANALISI ACQUE SERVIZIO IDRICO E DEPURATORE DIC 2019-GENN-FEBB.APRILE 202003-06-20212001781Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni4Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari03-06-20
94110127,82127,82ASSIST S.P.A.Z7F1F1D625SALDO Fatt.n. 971 PA del 19/05/2020 FATTURA03-06-20400901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.03-06-20
9421080,0080,00PESCHERIA PIANETA MARE PAGAMENTO BUONI SPESA DITTA PESCHERIA PIANETA MARE03-06-2072101021Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.03-06-20
94310420,00420,00FARMACIA ZIVILLICA S.R.L PAGAMENTO BUONI SPESA FARMACIA ZIVILLICA.03-06-2072101021Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.03-06-20
94410490,00490,00VENEZIANO SALVATORE ATTIVITA STRAORDINARIA DA AUTISTA PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI RITENUTI DI URGENZA.- PAGAMENTO PRESTAZIONE OCCASIONALE03-06-20222001231Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti03-06-20
9451083,9583,95MINISTERO DELL'INTERNO COMUNE DI FERLA VERSAMENTO CORRISPETTIVO PER N.5 CIE PERIODO DAL 15/05/20 AL 31/05/2020.03-06-205550111Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali1Trasferimenti correnti a Ministeri03-06-20
946101.497,161.497,16Costanzo GiuseppeZ552C55FD7SALDO Fatt.n. 10/PA/2020 del 11/05/202003-06-2022070941Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo2Carburanti, combustibili e lubrificanti03-06-20
947105,155.221,62ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004028762391 del 07/05/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M03-06-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica03-06-20
9472022,835.221,62ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004028762380 del 07/05/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M03-06-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica03-06-20
9473029,195.221,62ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004028762374 del 07/05/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M03-06-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica03-06-20
9474044,745.221,62ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004028762370 del 07/05/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M03-06-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica03-06-20
9475055,615.221,62ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004028762371 del 07/05/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M03-06-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica03-06-20
9476069,065.221,62ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004028762384 del 07/05/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M03-06-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica03-06-20
9477070,525.221,62ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004028762389 del 07/05/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M03-06-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica03-06-20
9478072,835.221,62ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004028762383 del 07/05/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M03-06-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica03-06-20
9479072,915.221,62ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004028762369 del 07/05/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M03-06-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica03-06-20
94710090,295.221,62ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004028762392 del 07/05/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M03-06-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica03-06-20
947110103,655.221,62ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004028762382 del 07/05/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M03-06-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica03-06-20
947120104,885.221,62ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004034892179 del 13/05/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M03-06-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica03-06-20
947130119,995.221,62ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004028762386 del 07/05/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M03-06-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica03-06-20
947140123,605.221,62ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004028762372 del 07/05/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M03-06-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica03-06-20
947150168,295.221,62ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004028762387 del 07/05/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M03-06-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica03-06-20
947160193,535.221,62ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004028762376 del 07/05/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M03-06-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica03-06-20
947170216,685.221,62ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004028762379 del 07/05/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M03-06-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica03-06-20
947180285,605.221,62ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004028762388 del 07/05/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M03-06-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica03-06-20
947190328,945.221,62ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004028762385 del 07/05/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M03-06-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica03-06-20
947200334,045.221,62ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004028762381 del 07/05/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M03-06-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica03-06-20
947210338,945.221,62ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004028762393 del 07/05/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M03-06-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica03-06-20
947220515,165.221,62ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004028762378 del 07/05/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M03-06-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica03-06-20
9472301.855,195.221,62ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004028762373 del 07/05/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M03-06-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica03-06-20
94810282,592.333,11ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004034892178 del 13/05/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M03-06-20180101721Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica03-06-20
94820813,002.333,11ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004028762375 del 07/05/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M03-06-20180101721Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica03-06-20
948301.237,522.333,11ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004028762390 del 07/05/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M03-06-20180101721Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica03-06-20
9491023.903,9023.903,90ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004028762377 del 07/05/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M03-06-20212201741Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali03-06-20
950106.078,886.078,88ECOTECNICA S.r.l.ZC12B222A4SALDO Fatt.n. 90/FE/2020 del 05/05/202003-06-20212003761Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni4Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari03-06-20
9511012.725,2012.725,20IBLA SERVICE SOC. COOP. A.R.L.7878668283SALDO Fatt.n. 2 del 17/03/202004-06-20407001692Spese in conto capitale5Altre spese in conto capitale99Altre spese in conto capitale n.a.c.99Altre spese in conto capitale n.a.c.999Altre spese in conto capitale n.a.c.04-06-20
9531011.732,5311.732,53CASSA DEPOSITI E PRESTITI QUOTA INTERESSI 2 TRANCE CM DL. 35-2013 DL.102-2013 E DL. N.66-2014 ART.32 PROVV. N.3405-06-20731001Spese correnti7Interessi passivi5Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine4Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese3Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine05-06-20
954101.663,021.663,02AMMINISTRATORI (CONFR. ALLEGATO) GIUGNO 2017-06-2020001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - IndennitÓ17-06-20
972101.664,401.664,40PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) GIUGNO 2017-06-20721051Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.17-06-20
9731082,8882,88INADEL TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 20 A CARICO DELL`ENTE17-06-20721051Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.17-06-20
97410144,36144,36IRAP TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 20 PER I.R.A.P.17-06-20721051Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.17-06-20
97510404,21404,21C.P.D.D.E.L.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 20 A CARICO DELL`ENTE17-06-20721051Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.17-06-20
100010630,36630,36PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) GIUGNO 2017-06-2045001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze3Incarichi a societa` di studi, ricerca e consulenza17-06-20
10011030,2130,21INADEL TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 20 A CARICO DELL`ENTE17-06-2045001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze3Incarichi a societa` di studi, ricerca e consulenza17-06-20
10021054,6354,63IRAP TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 20 PER I.R.A.P.17-06-2045001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze3Incarichi a societa` di studi, ricerca e consulenza17-06-20
10031010,3510,35INPS ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 20 A CARICO DELL`ENTE17-06-2045001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze3Incarichi a societa` di studi, ricerca e consulenza17-06-20
100410152,97152,97C.P.D.D.E.L.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 20 A CARICO DELL`ENTE17-06-2045001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze3Incarichi a societa` di studi, ricerca e consulenza17-06-20
111210251,85251,85MINISTERO DELL'INTERNO COMUNE DI FERLA VERSAMENTO CORRISPETTIVO PER N.15 CIE PERIODO DAL01/06/20 AL15/06/2018-06-205550111Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali1Trasferimenti correnti a Ministeri18-06-20
1113106.273,356.273,35ERARIO-RITENUTE VERSAMENTO LIQUIDAZIONE IVA COMMERCIALE I TRIMESTRE 202019-06-20718001Spese correnti10Altre spese correnti3Versamenti IVA a debito1Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali1Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali19-06-20
1115106.225,186.225,18ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO COD.0600102783600 - COMUNE DI FERLA QUOTA INTERESSI 1 SEMESTRE 202024-06-201610001Spese correnti7Interessi passivi5Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine4Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese3Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine24-06-20
1116105.254,165.254,16UNIONE VALLE DEGLI IBLEI VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA MESI DA MARZO/GIUGNO 202024-06-20600631Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private24-06-20
111710330,00330,00F.LLI SEQUENZIA S.n.c. PAGAMENTO BUONI SPESA DITTA MACELLERIA F.LLI SEQUENZIA .24-06-2072101021Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.24-06-20
111810430,00430,00SUPERMERCATO DESPAR MA.PI. PAGAMENTO BUONI SPESA DITTA MAePI S.R.L.24-06-2072101021Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.24-06-20
1119101.792,001.792,00ASSOCIAZIONE CULTURALE SOCIALE RICREATIVA NUOVA IBLEA PAGAMENTO CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE NUOVA IBLEA - FERLA - PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA CULTURALI, RICREATIVE E ADDOBBI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA NATALIZIE.24-06-20165014511Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi2Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta5Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni24-06-20
112010572,00572,00ASSOCIAZIONE CULTURALE SOCIALE RICREATIVA NUOVA IBLEA PAGAMENTO CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE NUOVA IBLEA - FERLA - PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA CULTURALI, RICREATIVE E ADDOBBI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA NATALIZIE.24-06-20165004501Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi2Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta5Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni24-06-20
1121102.387,502.387,50ASSOCIAZIONE CULTURALE SOCIALE RICREATIVA NUOVA IBLEA PAGAMENTO CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE NUOVA IBLEA - FERLA - PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLA SEGRETERIA SCIENTIFICA, PROMOZIONE E LOGISTICA EVENTO LITHOS XIX EDIZIONE 201924-06-20165012801Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi2Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta5Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni24-06-20
11221010,9310,93Poste Italiane S.p.A.ZF52BA7678SALDO Fatt.n. 8720065783 del 08/06/2020 Fattura Elettronica relativa allIdentificativo Rendiconto 210591483324-06-201450131Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.24-06-20
1123101.500,001.500,00ASSOCIAZIONE MANO NELLA ZAMPA PAGAMENTO CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE MANO NELLA ZAMPA PER LE ATTIVITA DI VOLONTARIATO PER LA LOTTA E LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO.24-06-20180601511Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico11Contratti di servizio per la lotta al randagismo24-06-20
112410320,00320,00MAGAZZINI STANDARD DI ROLLO DI CUVA LUCIANO &C. S.A.S PAGAMENTO BUONI SPESA DITTA MAGAZZINI STANDARD ROLLO.24-06-2072101021Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.24-06-20
1125101.875,001.875,00ASSOCIAZIONE TEAM OPERATORI SOCIALI-ONLUSZ292C680FCACCONTO Fatt.n. 8 del 05/06/2020 Fattura di vendita24-06-2022500911Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche2Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali18Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali24-06-20
112610125,00125,00ASSOCIAZIONE TEAM OPERATORI SOCIALI-ONLUSZ292C680FCSALDO Fatt.n. 8 del 05/06/2020 Fattura di vendita24-06-20225001121Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche2Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali18Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali24-06-20
112710150,00150,00CONFRATERNITA DI MISERICORDIA PAGAMENTO CONTRIBUTO ALLA CONFRATERNITA DI MISERICORDIA - FERLA - PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO-SANITARIO, MANIFESTAZIONE ALTROCARNEVALE 2020.24-06-2014850791Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private24-06-20
112810206,18206,18VODAFONE ITALIA s.p.aZB32389B89SALDO Fatt.n. AM10474914 del 30/05/2020 scissione pagamenti24-06-2017704081Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa24-06-20
112910730,00730,00F.LLI ITALIA S.R.L.Z6F2CF5439SALDO Fatt.n. 186 del 05/06/202024-06-2072301301Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili24-06-20
113010240,00240,00EMMEPI SUPERMARKET PAGAMENTO BUONI SPESA DITTA EMMEPI SUPERMARKET.24-06-2072101021Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.24-06-20
11311070,0070,00PESCHERIA PIANETA MARE PAGAMENTO BUONI SPESA DITTA PESCHERIA PIANETA MARE.24-06-2072101021Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.24-06-20
1132102.490,182.490,18SICULA COMPOST SRLZ2F2B89699SALDO Fatt.n. 255 del 31/05/202024-06-202220091Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti24-06-20
1133101.464,001.464,00ECOAMBIENTE S.R.LZ072D0FB35SALDO Fatt.n. FATTPA 6_20 del 05/06/202024-06-20224001311Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti24-06-20
1134102.500,002.500,00DITTA IRCEI S.A.S. DI DI GIORGIO PAOLO & C.Z0C2CC2B20SALDO Fatt.n. 6 del 03/06/202024-06-20222101201Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.24-06-20
113510619,66619,66MATOS DI MANNINO GABRIELLAZ552CC3309SALDO Fatt.n. 64/A del 30/05/202024-06-2092501221Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.24-06-20
11361070,0070,00SANITARIA ALISEA DI ITALIA ALISEA PAGAMENTO BUONI SPESA DITTA SANITARIA ALISEA.24-06-2072101021Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.24-06-20
113710390,00390,00MAGAZZINI STANDARD DI ROLLO DI CUVA LUCIANO &C. S.A.S PAGAMENTO BUONI SPESA DITTA MAGAZZINI STANDARD ROLLO.24-06-2072101021Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.24-06-20
1138102.928,002.928,00IMMEDIA S.P.A.Z4B2C24101SALDO Fatt.n. 00020200763 del 29/05/2020 FATTURA ELETTRONICA24-06-203800581Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi16Servizi amministrativi2Spese postali24-06-20
113910728,00728,00SOCIETA' GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.Z002CEF0B1SALDO Fatt.n. 05776/S del 13/05/202024-06-2017501241Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.24-06-20
11401050,0050,00CONFRATERNITA DI MISERICORDIA PAGAMENTO CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA - FERLA - PER ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE,24-06-2072101431Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.24-06-20
1141101.150,001.150,00CONFRATERNITA DI MISERICORDIA PAGAMENTO CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA - FERLA - PER ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE,24-06-20148503911Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private24-06-20
11421019,8019,80AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120200000715436 del 29/04/2020 FE000120200000000000715436B/BOLLETTAZIONE MASSIVA24-06-2020550331Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili24-06-20
1143101.250,001.250,00PARROCCHIA SAN GIACOMO APOSTOLO PAGAMENTO CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SAN GIACOMO APOSTOLO IN FERLA PER LA FRUIZIONE TURISTICA DEI BENI ECCLESIASTICI DELLA CITTA DI FERLA - 2 SEMESTRE 2019 -.24-06-20165014261Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi2Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta5Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni24-06-20
1144109.744,149.744,14IMMEDIA S.P.A.Z1C2B335CDSALDO Fatt.n. 00020200695 del 18/05/2020 FATTURA ELETTRONICA24-06-2040080612Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali99Altri beni materiali999Altri beni materiali diversi24-06-20
11451022,5722,57AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120200000948647 del 28/05/2020 FE000120200000000000948647B/BOLLETTAZIONE MASSIVA24-06-2020550331Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili24-06-20
114610641,67641,67VODAFONE ITALIA s.p.aZ0D202A030SALDO Fatt.n. AM10475470 del 30/05/2020 scissione pagamenti24-06-20176061Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi6Licenze d'uso per software24-06-20
114710720,00720,00GIANSIRACUSA FRANCESCO ATTIVITA STRAORDINARIA SPARGIMENTO SALE EFFETTUATA A SEGUITO DELLA CONCLAMATA EMERGENZA GELO PERIODO INVERNALE 2019 -2020. PAGAMENTO PRESTAZIONE OCCASIONALE.24-06-2072301321Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili24-06-20
1148109,761.895,71SICULA TRASPORTI S.P.A.ZE72B84E9DSALDO Fatt.n. 1249 del 31/05/202024-06-2022200201Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti24-06-20
1148201.885,951.895,71SICULA TRASPORTI S.P.A.ZE72B84E9DSALDO Fatt.n. 1375 del 31/05/202024-06-2022200201Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti24-06-20
114910952,02952,02CASSARINO ANTONIOZ662D23AF4SALDO Fatt.n. 14 del 08/06/202024-06-2050501401Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico24-06-20
115010246,40246,40BATTIATO VENERANDOZ082B937ABSALDO Fatt.n. \PA176 del 30/05/202024-06-2022200101Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti24-06-20
115110726,26726,26SOCIETA' CONSORTILE S.P.A. S.R.R. A.T.O. SIRACUSA PROVI PAGAMENTO QUOTE DI GESTIONE RELATIVA ANNO 2019 ALLA SOCIETA CONSORTILE S.P.A S.R.R. A.T.O. SIRACUSA24-06-2020701531Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche2Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali18Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali24-06-20
115210407,97407,97ASSOCIAZIONE IVOC-ONLUSZ742BA56A4SALDO Fatt.n. 49 del 16/06/202024-06-2018060291Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico11Contratti di servizio per la lotta al randagismo24-06-20
11531046.774,1046.774,10SPAMPINATO GROUP S.R.L.7829246230SALDO Fatt.n. 9/2020 del 26/02/202025-06-20348302102Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili999Beni immobili n.a.c.25-06-20
115710500,00500,00PALERMO NICOLETTA SOMME EROGARE PER PRESTAZIONE OCCASIONALI PER LA FESTA DEL TARTUFO.26-06-2072101561Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.26-06-20
115810235,06235,06MINISTERO DELL'INTERNO COMUNE DI FERLA VERSAMENTO CORRISPETTIVO PER N.-14- CIE PERIODO DAL.15/06/20. AL.30/06/20.....01-07-205550111Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali1Trasferimenti correnti a Ministeri01-07-20
116210999,26999,26C&C IMPIANTI di Cammarata SebastianoZ722B40745ACCONTO Fatt.n. 12 del 23/06/202006-07-20205504581Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili06-07-20
116310315,00315,00ECONOMO COMUNALE ANTICIPAZIONE SOMME AL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO PER PAGAMENTO ABILITAZIONE CQC (CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE) AUTISTA MEZZI PESANTI06-07-2050501541Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico06-07-20
11641035,0035,00ECONOMO COMUNALE ANTICIPAZIONE SOMME AL RESPONSABILE DELLUFFICIO ECONOMATO PER PAGAMENTO DELLABILITAZIONE CQC (CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE) ALLAUTISTA MEZZI PESANTI06-07-2016001551Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.06-07-20
116510475,80475,80PISASALE SALVATOREZ762C97EE5SALDO Fatt.n. 00050/E del 20/06/202006-07-2050501011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico06-07-20
1166102.054,482.054,48PISASALE SALVATOREZ712D239FFSALDO Fatt.n. 00051/E del 22/06/202006-07-2016001441Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.06-07-20
11671090,3290,32TIM S.p.A.Z8A2AECF7ASALDO Fatt.n. 7X02246739 del 15/06/2020 4BIM 202006-07-2017703821Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa06-07-20
1168101.500,001.500,00IL GIRASOLE O.N.L.U.S.Z3A2C4D23DSALDO Fatt.n. 20E del 08/06/2020 PRESTAZIONE ESENTE DA IVA AI SENSI DELLART 10 COMMA 20 DPR 633/72 E SUCCESSIVE MODIFICHE06-07-20268801261Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.06-07-20
11691067,3767,37ASSIST S.P.A.Z7F1F1D625SALDO Fatt.n. 1181 PA del 17/06/2020 FATTURA06-07-20400901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.06-07-20
117010976,002.806,00IMMEDIA S.P.A.ZCB2C24EEASALDO Fatt.n. 00020200832 del 19/06/2020 FATTURA ELETTRONICA06-07-201760801Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi6Licenze d'uso per software06-07-20
1170201.830,002.806,00IMMEDIA S.P.A.ZCB2C24EEASALDO Fatt.n. 00020200831 del 19/06/2020 FATTURA ELETTRONICA06-07-201760801Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi6Licenze d'uso per software06-07-20
117110600,00600,00ASSOCIAZIONE CULTURALE SOCIALE RICREATIVA NUOVA IBLEA PAGAMENTO CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE NUOVA IBLEA - FERLA - PER ORGANIZZAZIONE, LA REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE CARNEVALE 2020.06-07-2016500771Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi2Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta5Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni06-07-20
117210240,00240,00MAGAZZINI STANDARD DI ROLLO DI CUVA LUCIANO &C. S.A.S PAGAMENTO BUONI SPESA DITTA MAGAZZINI STANDARD ROLLO.06-07-2072101021Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.06-07-20
11731017,3417,34AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120200001087807 del 26/06/2020 FE000120200000000001087807B/BOLLETTAZIONE MASSIVA06-07-2020550331Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili06-07-20
1174101.000,731.000,73C&C IMPIANTI di Cammarata SebastianoZ722B40745SALDO Fatt.n. 12 del 23/06/202007-07-20205504581Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili07-07-20
11751094,6494,64CASSA DEPOSITI E PRESTITI RATA INTERESSI MEF PROV.N. 4107-07-202935001Spese correnti7Interessi passivi5Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine4Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese3Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine07-07-20
117610289,86289,86CASSA DEPOSITI E PRESTITI RATA INTERESSI MEF PROV.N. 4107-07-20220001Spese correnti7Interessi passivi5Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine4Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese3Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine07-07-20
11771050,4950,49CASSA DEPOSITI E PRESTITI RATA INTERESSI MEF PROV.N. 4107-07-202390001Spese correnti7Interessi passivi5Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine4Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese3Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine07-07-20
11791025,0025,00AGENZIA DELLE ENTRATE RAVVEDIMENTO OPEROSO PER DICHIARAZIONE IVA 2020 PROV.N. 4216-07-20718001Spese correnti10Altre spese correnti3Versamenti IVA a debito1Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali1Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali16-07-20
118010151,11151,11MINISTERO DELL'INTERNO COMUNE DI FERLA VERSAMENTO CORRISPETTIVO PER N.9 CIE PERIODO DAL01/07/20 AL15/07/2021-07-205550111Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali1Trasferimenti correnti a Ministeri21-07-20
1181101.663,021.663,02AMMINISTRATORI (CONFR. ALLEGATO) LUGLIO 2022-07-2020001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - IndennitÓ22-07-20
1199101.664,401.664,40PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) LUGLIO 2022-07-20721051Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.22-07-20
12001082,8882,88INADEL TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 20 A CARICO DELL`ENTE22-07-20721051Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.22-07-20
120110144,36144,36IRAP TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 20 PER I.R.A.P.22-07-20721051Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.22-07-20
120210404,21404,21C.P.D.D.E.L.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 20 A CARICO DELL`ENTE22-07-20721051Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.22-07-20
123410630,36630,36PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) LUGLIO 2022-07-2045001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze3Incarichi a societa` di studi, ricerca e consulenza22-07-20
12351030,2130,21INADEL TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 20 A CARICO DELL`ENTE22-07-2045001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze3Incarichi a societa` di studi, ricerca e consulenza22-07-20
12361054,6354,63IRAP TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 20 PER I.R.A.P.22-07-2045001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze3Incarichi a societa` di studi, ricerca e consulenza22-07-20
12371010,3510,35INPS ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 20 A CARICO DELL`ENTE22-07-2045001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze3Incarichi a societa` di studi, ricerca e consulenza22-07-20
123810152,97152,97C.P.D.D.E.L.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 20 A CARICO DELL`ENTE22-07-2045001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze3Incarichi a societa` di studi, ricerca e consulenza22-07-20
1294103.625,003.625,00ECONOMO COMUNALE ANTICIPAZIONE ALLECONOMO COMUNALE PER SPESE VARIE FESTA DI SAN SEBASTIANO 202023-07-20165001671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi2Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta5Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni23-07-20
12951024.628,6624.628,66ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004036145449 del 06/06/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M23-07-20212201741Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali23-07-20
129610-130,443.506,90ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004036145461 del 06/06/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M23-07-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica23-07-20
129620-110,183.506,90ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004036145462 del 06/06/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M23-07-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica23-07-20
129630-59,003.506,90ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004036145445 del 06/06/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M23-07-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica23-07-20
129640-3,863.506,90ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004036145450 del 06/06/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M23-07-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica23-07-20
12965017,593.506,90ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004036145451 del 06/06/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M23-07-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica23-07-20
12966019,933.506,90ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004036145444 del 06/06/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M23-07-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica23-07-20
12967020,473.506,90ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004036145453 del 06/06/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M23-07-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica23-07-20
12968022,063.506,90ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004036145454 del 06/06/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M23-07-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica23-07-20
12969022,453.506,90ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004036145447 del 06/06/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M23-07-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica23-07-20
129610023,893.506,90ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004036145443 del 06/06/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M23-07-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica23-07-20
129611025,243.506,90ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004036145455 del 06/06/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M23-07-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica23-07-20
129612028,653.506,90ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004036145457 del 06/06/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M23-07-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica23-07-20
129613030,013.506,90ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004036145459 del 06/06/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M23-07-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica23-07-20
129614086,573.506,90ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004036145463 del 06/06/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M23-07-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica23-07-20
1296150132,433.506,90ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004036145464 del 06/06/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M23-07-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica23-07-20
1296160139,903.506,90ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004036145458 del 06/06/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M23-07-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica23-07-20
1296170150,003.506,90ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004036145448 del 06/06/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M23-07-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica23-07-20
1296180205,193.506,90ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004036145456 del 06/06/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M23-07-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica23-07-20
1296190207,693.506,90ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004036145460 del 06/06/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M23-07-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica23-07-20
1296200234,783.506,90ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004042504194 del 12/06/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M23-07-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica23-07-20
1296210293,453.506,90ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004036145452 del 06/06/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M23-07-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica23-07-20
12962202.150,083.506,90ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004036145446 del 06/06/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M23-07-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica23-07-20
129710251,49251,49ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004042504193 del 12/06/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M23-07-20180101721Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica23-07-20
12981070,0070,00PIEFFE SRLS LIQUIDAZIONE BUONI SPESA DITTA PIEFFE S.R.L.S.23-07-2072101021Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.23-07-20
12991080,0080,00CIMINO SALVATORE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO AL SIG. CIMINO SALVATORE PER LADOZIONE DEFINITIVA DI N. 1 CANE RANDAGIO IDENTIFICATO CON IL MICROCHIP N 380260100026551.23-07-20180601501Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico11Contratti di servizio per la lotta al randagismo23-07-20
1300101.500,001.500,00ECOAMBIENTE S.R.LZ432D40F02SALDO Fatt.n. FATTPA 7_20 del 26/06/202023-07-20180201491Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili23-07-20
1301101.000,001.000,00ECONOMO COMUNALE LIQUIDAZIONE SOMME AL RESPONSABILE DELLUFFICIO ECONOMATO PER RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI CHE SI RECANO IN MISSIONE FUORI SEDE PER RAGIONI RELATIVE AL PROPRIO MANDATO.23-07-20165011581Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi2Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta5Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni23-07-20
1302102.639,102.639,10D'ANGELO RENATO SALDO Fatt.n. 2/PA del 06/07/202023-07-20350301Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione8Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione23-07-20
1303101.863,401.863,40SICULA COMPOST SRLZ2F2B89699SALDO Fatt.n. 314 del 30/06/202023-07-202220091Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti23-07-20
1304107.746,507.746,50GIUFFRE' FELICE ACCONTO Fatt.n. 22 del 03/06/2014 SALDO ONORARI RELATIVI A RICORSO TAR CATANIA SEZ.3 PER COMUNE DI FERLA /SAI8 SPA23-07-2070501611Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi2Altre spese legali23-07-20
1305102.315,962.315,96IONICA AMBIENTE S.N.C.Z2B2B99D44ACCONTO Fatt.n. 392/FE del 30/06/202024-07-202220071Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti24-07-20
130610390,92390,92IONICA AMBIENTE S.N.C.Z2B2B99D44SALDO Fatt.n. 392/FE del 30/06/202024-07-20222001711Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti24-07-20
1307102.360,742.360,74SICULA TRASPORTI S.P.A.ZE72B84E9DSALDO Fatt.n. 1716 del 30/06/202024-07-2022200201Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti24-07-20
130810121,70121,70Medichem SrlZ7D28FEE97ACCONTO Fatt.n. 25/PA del 10/07/2020 Fattura differita PA24-07-2021200371Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni4Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari24-07-20
130910121,69121,69Medichem SrlZ7D28FEE97SALDO Fatt.n. 25/PA del 10/07/2020 Fattura differita PA24-07-2021150361Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali24-07-20
131010365,20365,20BATTIATO VENERANDOZ082B937ABSALDO Fatt.n. \PA246 del 30/06/202024-07-2022200101Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti24-07-20
131110347,93347,93POSTEL S.P.A.Z082B898D5SALDO Fatt.n. 2020400906 del 30/06/2020 Qualora quanto presente in fattura preveda attivita di stampa ed imbustamento Mass Printing da 01/09/2019, si specifica che la stessa viene effettuata utilizzando carta FSC MIX CREDIT Cert. Code RINA24-07-20380011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi16Servizi amministrativi2Spese postali24-07-20
1312101.500,001.500,00LO PIZZO SEBASTIANOZF92D1B8F4ACCONTO Fatt.n. FPA 8/20 del 07/07/202024-07-2072301361Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili24-07-20
1313103.420,003.420,00LO PIZZO SEBASTIANOZF92D1B8F4SALDO Fatt.n. FPA 8/20 del 07/07/202024-07-2051001351Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.24-07-20
13141084,0084,00IMMEDIA S.P.A.Z5F29EE7C4ACCONTO Fatt.n. 00020200940 del 07/07/2020 FATTURA ELETTRONICA24-07-2038001621Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi16Servizi amministrativi2Spese postali24-07-20
1315102.478,002.478,00IMMEDIA S.P.A.Z5F29EE7C4SALDO Fatt.n. 00020200940 del 07/07/2020 FATTURA ELETTRONICA24-07-2038002981Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi16Servizi amministrativi2Spese postali24-07-20
131610617,19617,19G.P.S. TEAM DI GURCIULLO GIUSEPPE SNCZDC2D23A67ACCONTO Fatt.n. 2 PA del 18/06/202024-07-2050501411Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico24-07-20
13171085,0085,00G.P.S. TEAM DI GURCIULLO GIUSEPPE SNCZDC2D23A67ACCONTO Fatt.n. 2 PA del 18/06/202024-07-2050501411Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico24-07-20
13181088,0088,00G.P.S. TEAM DI GURCIULLO GIUSEPPE SNCZDC2D23A67ACCONTO Fatt.n. 2 PA del 18/06/202024-07-2050501411Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico24-07-20
13191061,0061,00G.P.S. TEAM DI GURCIULLO GIUSEPPE SNCZDC2D23A67ACCONTO Fatt.n. 2 PA del 18/06/202024-07-2050501411Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico24-07-20
132010122,00122,00G.P.S. TEAM DI GURCIULLO GIUSEPPE SNCZDC2D23A67ACCONTO Fatt.n. 2 PA del 18/06/202024-07-2050501411Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico24-07-20
132110209,03209,03G.P.S. TEAM DI GURCIULLO GIUSEPPE SNCZDC2D23A67SALDO Fatt.n. 2 PA del 18/06/202024-07-2050501411Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico24-07-20
132210600,00600,00MINEO VINCENZO MARIA SOMME DA EROGARE PER PRESTAZIONE OCCASIONALI PER VIDEO CON DRONE SCIACCARIATA 202024-07-2072101721Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.24-07-20
1326101.601,251.601,25TECH SERVIZI SRLZ9D27C2513ACCONTO Fatt.n. 0000224/PA del 10/06/201928-07-20224001401Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti28-07-20
1327101.599,421.599,42TECH SERVIZI SRLZ9D27C2513SALDO Fatt.n. 0000224/PA del 10/06/201928-07-2072101411Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.28-07-20
133210743,89743,89CASSA DEPOSITI E PRESTITI QUOTA CAPITALE PRIMO SEMESTRE PROV. N. 5204-08-20220001Spese correnti7Interessi passivi5Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine4Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese3Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine04-08-20
1333101.292,531.292,53CASSA DEPOSITI E PRESTITI QUOTA INTERESSI PRIMO SEMESTRE PROV.N. 5204-08-202040001Spese correnti7Interessi passivi5Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine4Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese3Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine04-08-20
133410369,53369,53CASSA DEPOSITI E PRESTITI QUOTA INTERESSI PRIMO SEMESTRE PROV.N. 5204-08-201190001Spese correnti7Interessi passivi5Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine4Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese3Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine04-08-20
1335102.522,382.522,38CASSA DEPOSITI E PRESTITI QUOTA INTERESSI PRIMO SEMESTRE PROV.N. 5204-08-202790001Spese correnti7Interessi passivi5Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine4Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese3Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine04-08-20
1336103.244,353.244,35CASSA DEPOSITI E PRESTITI QUOTA INTERESSI PRIMO SEMESTRE PROV.N. 5204-08-202390001Spese correnti7Interessi passivi5Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine4Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese3Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine04-08-20
1337104.706,124.706,12CASSA DEPOSITI E PRESTITI QUOTA INTERESSI PRIMO SEMESTRE PROV.N. 5204-08-20220001Spese correnti7Interessi passivi5Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine4Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese3Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine04-08-20
1338102.936,402.936,40CASSA DEPOSITI E PRESTITI QUOTA INTERESSI PRIMO SEMESTRE PROV.N. 5204-08-201825001Spese correnti7Interessi passivi5Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine4Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese3Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine04-08-20
1339101.635,581.635,58CASSA DEPOSITI E PRESTITI QUOTA INTERESSI PRIMO SEMESTRE PROV.N. 5204-08-201610001Spese correnti7Interessi passivi5Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine4Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese3Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine04-08-20
1340107.783,027.783,02CASSA DEPOSITI E PRESTITI QUOTA INTERESSI PRIMO SEMESTRE PROV.N. 5204-08-201875001Spese correnti7Interessi passivi5Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine4Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese3Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine04-08-20
1341104.650,024.650,02CASSA DEPOSITI E PRESTITI QUOTA INTERESSI PRIMO SEMESTRE PROV.N. 5204-08-202260001Spese correnti7Interessi passivi5Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine4Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese3Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine04-08-20
1342101.075,031.075,03CASSA DEPOSITI E PRESTITI QUOTA INTERESSI PRIMO SEMESTRE PROV.N. 5204-08-202155001Spese correnti7Interessi passivi5Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine4Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese3Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine04-08-20
134310167,90167,90MINISTERO DELL'INTERNO COMUNE DI FERLA VERSAMENTO CORRISPETTIVO PER N.10- CIE PERIODO DAL16/07/20. AL31/07/2005-08-205550111Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali1Trasferimenti correnti a Ministeri05-08-20
134410700,00700,00ECONOMO COMUNALE ANTICIPAZIONE SOMME ALLECONOMO COMUNALE PER LA REALIZZIONE DELLEVENTO AFFACCIA BEDDA, ASCOLTO MUSICA POPOLARE05-08-20165011781Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi2Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta5Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni05-08-20
134510479,95479,95Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. ACCONTO Fatt.n. 2020029066 del 19/05/2020 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSA0000178405-08-20180801811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica05-08-20
13461077,7477,74Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. SALDO Fatt.n. 2020029066 del 19/05/2020 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSA0000178405-08-20180801811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica05-08-20
134710777,87777,87ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO FATTURA N.3014162485 DEL 08/03/201906-08-20180101721Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica06-08-20
13481075,2475,24ASSIST S.P.A.Z7F1F1D625SALDO Fatt.n. 1388 PA del 14/07/2020 FATTURA06-08-20400901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.06-08-20
134910560,80560,80POSTEL S.P.A.ZEC2D2468FSALDO Fatt.n. 2020108866 del 14/07/2020 Qualora quanto presente in fattura preveda attivita' di stampa ed imbustamento Mass Printing da 01/09/2019, si specifica che la stessa viene effettuata utilizzando carta FSC MIX CREDIT Cert. Code RINA06-08-2038001331Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi16Servizi amministrativi2Spese postali06-08-20
135010111,97111,97FASTWEB SpAZ58268DD6DSALDO Fatt.n. PAE0019748 del 30/06/202006-08-2017704091Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa06-08-20
135110996,50996,50F.LLI ITALIA S.R.L.Z6F2C9686BSALDO Fatt.n. 232 del 01/07/202006-08-2071701251Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.06-08-20
1352102.440,002.440,00ECOAMBIENTE S.R.LZ302D82FBCSALDO Fatt.n. FATTPA 8_20 del 14/07/202006-08-20212001571Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni4Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari06-08-20
135310100,00100,00MA. & PI. S.R.L. PAGAMENTO BUONI SPESA06-08-2072101021Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.06-08-20
1354101.500,001.500,00IL GIRASOLE O.N.L.U.S.Z3A2C4D23DSALDO Fatt.n. 23E del 08/07/2020 PRESTAZIONE ESENTE DA IVA AI SENSI DELLART 10 COMMA 20 DPR 633/72 E SUCCESSIVE MODIFICHE06-08-20268801261Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.06-08-20
135510878,40878,40S.I.T. s.r.l.Z6726A98B8SALDO Fatt.n. 79/PA del 01/07/2020 FATTURA DIFFERITA06-08-2014504581Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.06-08-20
135610120,00120,00MAGAZZINI STANDARD DI ROLLO DI CUVA LUCIANO &C. S.A.S PAGAMENTO BUONI SPESA06-08-2072101021Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.06-08-20
135710493,43493,43ITALIA MARIA PAGAMENTO RIMBORSO ONERI CONCESSORI NEI CONFRONTI DI SOGGETTO PRIVATO RICHIEDENTE06-08-20479001802Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili12Infrastrutture stradali06-08-20
1358102.596,007.788,00ECOTECNICA S.r.l.Z622C8D2D3SALDO Fatt.n. 133/FE/2020 del 30/06/202006-08-20212001001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni4Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari06-08-20
1358202.596,007.788,00ECOTECNICA S.r.l.Z622C8D2D3SALDO Fatt.n. 134/FE/2020 del 30/06/202006-08-20212001001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni4Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari06-08-20
1358302.596,007.788,00ECOTECNICA S.r.l.Z622C8D2D3SALDO Fatt.n. 135/FE/2020 del 30/06/202006-08-20212001001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni4Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari06-08-20
136010711,09711,09SOCIETA' CONSORTILE S.P.A. S.R.R. A.T.O. SIRACUSA PROVI PAGAMENTO QUOTE DI GESTIONE RELATIVA ALLANNO 2020 ALLA SOCIET CONSORTILE S.P.A S.R.R. A.T.O. SIRACUSA PROVINCIA06-08-2020701751Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche2Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali18Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali06-08-20
13611017,593.883,67ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004043289594 del 06/07/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M06-08-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica06-08-20
13612019,533.883,67ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004043289603 del 06/07/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M06-08-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica06-08-20
13613019,953.883,67ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004043289586 del 06/07/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M06-08-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica06-08-20
13614021,673.883,67ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004043289589 del 06/07/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M06-08-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica06-08-20
13615025,293.883,67ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004043289585 del 06/07/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M06-08-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica06-08-20
13616026,503.883,67ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004043289597 del 06/07/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M06-08-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica06-08-20
13617027,553.883,67ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004043289600 del 06/07/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M06-08-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica06-08-20
13618029,233.883,67ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004045942714 del 09/07/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M06-08-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica06-08-20
13619029,883.883,67ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004043289596 del 06/07/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M06-08-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica06-08-20
136110030,263.883,67ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004044549568 del 08/07/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M06-08-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica06-08-20
136111030,353.883,67ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004043289598 del 06/07/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M06-08-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica06-08-20
136112039,813.883,67ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004049571619 del 12/07/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M06-08-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica06-08-20
136113045,533.883,67ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004043289604 del 06/07/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M06-08-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica06-08-20
136114077,023.883,67ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004043289605 del 06/07/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M06-08-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica06-08-20
136115078,003.883,67ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004043289606 del 06/07/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M06-08-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica06-08-20
1361160104,533.883,67ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004043289587 del 06/07/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M06-08-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica06-08-20
1361170122,203.883,67ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004043289601 del 06/07/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M06-08-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica06-08-20
1361180149,663.883,67ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004043289593 del 06/07/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M06-08-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica06-08-20
1361190153,553.883,67ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004043289590 del 06/07/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M06-08-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica06-08-20
1361200194,253.883,67ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004043289599 del 06/07/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M06-08-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica06-08-20
1361210204,393.883,67ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004043289602 del 06/07/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M06-08-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica06-08-20
1361220213,793.883,67ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004043289592 del 06/07/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M06-08-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica06-08-20
1361230247,813.883,67ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004043289595 del 06/07/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M06-08-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica06-08-20
13612401.975,333.883,67ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004043289588 del 06/07/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M06-08-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica06-08-20
13621023.943,8923.943,89ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004043289591 del 06/07/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M06-08-20212201741Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali06-08-20
136310220,303.819,34ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004049571618 del 12/07/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M06-08-20180101721Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica06-08-20
136320714,133.819,34ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004045942715 del 09/07/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M06-08-20180101721Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica06-08-20
136330753,563.819,34ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004044549569 del 08/07/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M06-08-20180101721Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica06-08-20
1363401.023,143.819,34ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004045942716 del 09/07/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M06-08-20180101721Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica06-08-20
1363501.108,213.819,34ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004044549570 del 08/07/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M06-08-20180101721Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica06-08-20
136410600,00600,00CONFRATERNITA DI MISERICORDIA BILANCIO PARTECIPATIVO 2019 - PAGAMENTO CONTRIBUTO ALLA CONFRATERNITA DI MISERICORDIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO POSTO MEDICO AVANZATO06-08-20503791Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.06-08-20
136510156,27156,27MINISTERO DELL'INTERNO COMUNE DI FERLA VERSAMENTO CORRISPETTIVO PER N.9 CIE PERIODO DAL01/08/20 AL15/08/2018-08-205550111Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali1Trasferimenti correnti a Ministeri18-08-20
1366101.663,021.663,02AMMINISTRATORI (CONFR. ALLEGATO) AGOSTO 2024-08-2020001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - IndennitÓ24-08-20
1385101.664,401.664,40PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) AGOSTO 2024-08-20721051Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.24-08-20
13861082,8882,88INADEL TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 20 A CARICO DELL`ENTE24-08-20721051Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.24-08-20
138710144,36144,36IRAP TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 20 PER I.R.A.P.24-08-20721051Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.24-08-20
138810404,21404,21C.P.D.D.E.L.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 20 A CARICO DELL`ENTE24-08-20721051Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.24-08-20
141010630,36630,36PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) AGOSTO 2024-08-2045001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze3Incarichi a societa` di studi, ricerca e consulenza24-08-20
14111030,2130,21INADEL TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 20 A CARICO DELL`ENTE24-08-2045001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze3Incarichi a societa` di studi, ricerca e consulenza24-08-20
14121054,6354,63IRAP TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 20 PER I.R.A.P.24-08-2045001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze3Incarichi a societa` di studi, ricerca e consulenza24-08-20
14131010,3510,35INPS ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 20 A CARICO DELL`ENTE24-08-2045001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze3Incarichi a societa` di studi, ricerca e consulenza24-08-20
141410152,97152,97C.P.D.D.E.L.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 20 A CARICO DELL`ENTE24-08-2045001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze3Incarichi a societa` di studi, ricerca e consulenza24-08-20
1468102.286,902.286,90SICULA COMPOST SRLZ2F2B89699SALDO Fatt.n. 373 del 31/07/202001-09-202220091Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti01-09-20
1469103.185,003.185,00ASSOCIAZIONE LUIGI MONTI ONLUSZ2D2C505A4PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO MESI: APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2020 ASSOCIAZIONE LUIGI MONTI ONLUS- CASA FAMIGLIA ISOLA FELICE - FLORIDIA .01-09-20268801271Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.01-09-20
14701088,9188,91ASSIST S.P.A.Z7F1F1D625SALDO Fatt.n. 1558 PA del 31/07/2020 FATTURA01-09-20400901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.01-09-20
147110146,40146,40POSTEL S.P.A.Z082B898D5SALDO Fatt.n. 2020110263 del 31/07/2020 Qualora quanto presente in fattura preveda attivita di stampa ed imbustamento Mass Printing da 01/09/2019, si specifica che la stessa viene effettuata utilizzando carta FSC MIX CREDIT Cert. Code RINA01-09-20380011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi16Servizi amministrativi2Spese postali01-09-20
1472102.000,002.000,00ECONOMO COMUNALE ANTICIPAZIONE AD ECONOMO COMUNALE DI SOMME PER IL SERVIZIO DI IDENTIFICAZIONE, STERILIZZAZIONE, GESTIONE FASE PRE E POST OPERATORIA DI ANIMALI DAFFEZIONE E ACCUDIMENTO DI CANI DI QUARTIERE.01-09-20180601841Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico11Contratti di servizio per la lotta al randagismo01-09-20
1473101.220,001.220,00BI.TECH DI VENEZIANO ORAZIOZC828FA186SALDO Fatt.n. 7/PA del 02/07/202001-09-2017504351Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.01-09-20
147410520,00520,00MOLLICA ADOLFOZ8B2DF65F9SALDO Fatt.n. 01/EN/20 del 21/07/202001-09-20132501931Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo11Generi alimentari01-09-20
147510206,18206,18VODAFONE ITALIA s.p.aZB32389B89SALDO Fatt.n. AM14518623 del 30/07/2020 scissione pagamenti01-09-2017704081Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa01-09-20
147610976,00976,00KIBERNETES S.R.L.Z35237311ESALDO Fatt.n. 127/1 del 05/08/2020 Fattura01-09-2017502021Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.01-09-20
147710641,67641,67VODAFONE ITALIA s.p.aZ0D202A030SALDO Fatt.n. AM14519304 del 30/07/2020 scissione pagamenti01-09-20176061Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi6Licenze d'uso per software01-09-20
1478101.870,431.870,43SICULA TRASPORTI S.P.A.ZA02DCAAADSALDO Fatt.n. 2010 del 31/07/202001-09-20222001731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti01-09-20
147910100,00100,00ASSOCIAZIONE GUIDE SCOUT AGESCI PAGAMENTO CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE GUIDE SCOUT AGESCI - FERLA - PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA LUDICHE E RICREATIVE PER LA MANIFESTAZIONE ALTROCARNEVALE 202001-09-2014850781Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private01-09-20
1480101.500,001.500,00IL GIRASOLE O.N.L.U.S.Z3A2C4D23DSALDO Fatt.n. 25E del 04/08/2020 PRESTAZIONE ESENTE DA IVA AI SENSI DELLART 10 COMMA 20 DPR 633/72 E SUCCESSIVE MODIFICHE01-09-20268801261Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.01-09-20
148110588,53588,53ALFEO SERVICES SRLSZE52B8659BSALDO Fatt.n. /E217 del 03/08/202001-09-2038001911Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi16Servizi amministrativi2Spese postali01-09-20
14821010,9310,93Poste Italiane S.p.A.ZF52BA7678SALDO Fatt.n. 1020221263 del 03/08/2020 30077062-00201-09-201450131Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.01-09-20
148410303,60303,60BATTIATO VENERANDOZ082B937ABSALDO Fatt.n. \PA292 del 31/07/202001-09-2022200101Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti01-09-20
148510348,99348,99BI.TECH DI VENEZIANO ORAZIOZAD2DF606ESALDO Fatt.n. 9/PA del 25/08/202001-09-20211001901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo6Materiale informatico01-09-20
148610700,00700,00COFFA ENRICO SEBASTIANO ACCONTO Fatt.n. 1 del 25/08/2020 PRESTAZIONE OCCASIONALE01-09-20222001921Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti01-09-20
148710160,00160,00COFFA ENRICO SEBASTIANO SALDO Fatt.n. 1 del 25/08/2020 PRESTAZIONE OCCASIONALE01-09-20222001991Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti01-09-20
148810242,25242,25BIOCHEM SERVICE DI TANCREDI VINCENZO & C. SNCZC02869962ACCONTO Fatt.n. 310-2020-FE del 05/08/2020 ANALISI ACQUE SERVIZIO IDRICO E DEPURATORE MAGGIO GIUGNO 202001-09-20212001781Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni4Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari01-09-20
148910242,26242,26BIOCHEM SERVICE DI TANCREDI VINCENZO & C. SNCZC02869962SALDO Fatt.n. 310-2020-FE del 05/08/2020 ANALISI ACQUE SERVIZIO IDRICO E DEPURATORE MAGGIO GIUGNO 202001-09-20211501771Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali01-09-20
1490102.400,002.400,00CONFRATERNITA DI MISERICORDIA BILANCIO PARTECIPATIVO 2019 - PAGAMENTO CONTRIBUTO RESIDUO ALLA CONFRATERNITA DI MISERICORDIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO POSTO MEDICO AVANZATO -01-09-20503791Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.01-09-20
149110500,00500,00ASSOCIAZIONE HYBLA VOLLEY PAGAMENTO CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE HYBLA VOLLEY FERLA PER ORGANIZZAZIONE DI TORNEI DI VOLLEY - BILANCIO PARTECIPATIVO 2019.01-09-20503701Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.01-09-20
149210185,912.912,87GARRO SALVATOREZA22964E0BSALDO Fatt.n. 02/PA/2020 del 06/07/202001-09-20133002491Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie3Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica1Borse di studio01-09-20
1492202.726,962.912,87GARRO SALVATOREZA22964E0BSALDO Fatt.n. 01/PA/2020 del 10/06/202001-09-20133002491Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie3Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica1Borse di studio01-09-20
149310-61,9761,97ART ATTACK di Lonero MicheleZA22964E0BSALDO Fatt.n. 2 del 19/08/202001-09-20133002491Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie3Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica1Borse di studio01-09-20
14932061,9761,97ART ATTACK di Lonero MicheleZA22964E0BSALDO Fatt.n. 2PA del 27/03/202001-09-20133002491Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie3Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica1Borse di studio01-09-20
14933061,9761,97ART ATTACK di Lonero MicheleZA22964E0BSALDO Fatt.n. 6PA del 19/08/202001-09-20133002491Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie3Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica1Borse di studio01-09-20
149410185,91185,91MILITTO GIUSEPPE - RESPONSABILE AFFARI GENERALIZA22964E0BPAGAMENTO PER FORNITURA BUONI-LIBRO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA STATALE ISTITUTO COMPRENSIVO VALLE DELL ANAPO DI FERLA. ANNO SCOLASTICO 2019-202001-09-20133002491Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie3Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica1Borse di studio01-09-20
149710150,00150,00CONI - COMITATO REGIONALE SICILIA Parere preventivo CONI progetto esecutivo impianto sportivo via Montegrappa di Ferla03-09-2072302091Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili03-09-20
14981020.000,0020.000,00SPAMPINATO GROUP S.R.L.7829246230ACCONTO Fatt.n. 22/2020 del 04/06/202007-09-20348302102Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili999Beni immobili n.a.c.07-09-20
1499107.526,007.526,00AGENZIA DELLE ENTRATE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLAGENZIA DELLE ENTRATE DI NOTO PER IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA CIVILE TRIBUNALE DI SIRACUSA N. 1405 DEL 28.07.201707-09-2070502141Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi2Altre spese legali07-09-20
150010350,00350,00AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA Parere per opera pubblica importo inferiore a 2,5 ml Euro COD 101/6308-09-2072302091Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili08-09-20
150110400,00400,00COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO Servizi a pagamento resi dal Comando Provinciale dei VV.FF. di Siracusa08-09-2072302091Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili08-09-20
1502101,501,50Poste Italiane S.p.A. SPESE PER PAGAMENTO C/C POSTALE MANDATO COMANDO VIGILI DEL FUOCO SIRACUSA08-09-20145001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.08-09-20
1503102.220,002.220,00ECONOMO COMUNALE MANIFESTAZIONE LITHOS XX EDIZIONE 202008-09-20165002151Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi2Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta5Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni08-09-20
1504102.950,002.950,00ECONOMO COMUNALE LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE SOMME ECONOMO COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI AGOSTO 202008-09-20165002101Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi2Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta5Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni08-09-20
150510268,64268,64MINISTERO DELL'INTERNO COMUNE DI FERLA VERSAMENTO CORRISPETTIVO PER N.16 CIE PERIODO DAL 16-08-2020 AL 31-08-2020.08-09-205550111Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali1Trasferimenti correnti a Ministeri08-09-20
150610120,00120,00PULVIRENTI ROBERTO SOMME DA EROGARE PER ATTIVITA OCCASIONALE DI COLLABORAZIONE PER SPESE FACCHINAGGIO PER TRASLOCO E LOGISTICA10-09-2072102271Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.10-09-20
1507102.954,362.954,36ENEL ENERGIA SPA7900725C83ACCONTO Fatt.n. 004055119785 del 11/08/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M11-09-20212201481Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali11-09-20
15081025.522,2025.522,20ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004055119785 del 11/08/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M11-09-20212201741Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali11-09-20
150910-84,303.730,12ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004811954664 del 06/11/201811-09-20180302011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11-09-20
150920-74,763.730,12ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004811954650 del 06/11/201811-09-20180302011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11-09-20
150930-56,843.730,12ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004800886335 del 28/06/201711-09-20180302011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11-09-20
150940-53,553.730,12ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004811954651 del 06/11/201811-09-20180302011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11-09-20
150950-51,923.730,12ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004800886334 del 28/06/201711-09-20180302011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11-09-20
150960-47,853.730,12ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004800886332 del 28/06/201711-09-20180302011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11-09-20
150970-44,003.730,12ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004800886333 del 28/06/201711-09-20180302011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11-09-20
150980-26,633.730,12ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004811954670 del 06/11/201811-09-20180302011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11-09-20
150990-25,173.730,12ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004811954658 del 06/11/201811-09-20180302011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11-09-20
1509100-12,973.730,12ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004811954672 del 06/11/201811-09-20180302011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11-09-20
1509110-12,633.730,12ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004811954655 del 06/11/201811-09-20180302011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11-09-20
1509120-11,103.730,12ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004811954666 del 06/11/201811-09-20180302011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11-09-20
1509130-10,003.730,12ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004811688776 del 27/09/201811-09-20180302011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11-09-20
1509140-8,163.730,12ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004811954659 del 06/11/201811-09-20180302011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11-09-20
1509150-7,603.730,12ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004811481668 del 20/08/201811-09-20180302011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11-09-20
1509160-7,523.730,12ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004811954665 del 06/11/201811-09-20180302011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11-09-20
1509170-5,503.730,12ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004811916328 del 06/11/201811-09-20180302011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11-09-20
1509180-4,823.730,12ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004811954667 del 06/11/201811-09-20180302011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11-09-20
1509190-4,503.730,12ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004811954671 del 06/11/201811-09-20180302011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11-09-20
1509200-2,953.730,12ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004811481669 del 20/08/201811-09-20180302011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11-09-20
1509210-2,263.730,12ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004811954648 del 06/11/201811-09-20180302011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11-09-20
1509220-1,683.730,12ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004811954669 del 06/11/201811-09-20180302011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11-09-20
1509230-1,133.730,12ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004811916327 del 06/11/201811-09-20180302011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11-09-20
1509240-0,853.730,12ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004811954663 del 06/11/201811-09-20180302011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11-09-20
1509250-0,663.730,12ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004811954649 del 06/11/201811-09-20180302011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11-09-20
1509260-0,623.730,12ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004811954668 del 06/11/201811-09-20180302011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11-09-20
1509270-0,503.730,12ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004811954656 del 06/11/201811-09-20180302011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11-09-20
1509280-0,353.730,12ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004810355406 del 27/02/201811-09-20180302011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11-09-20
1509290-0,323.730,12ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004811954654 del 06/11/201811-09-20180302011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11-09-20
1509300-0,213.730,12ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004811954661 del 06/11/201811-09-20180302011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11-09-20
15093103,643.730,12ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004050564207 del 06/08/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M11-09-20180302011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11-09-20
150932016,433.730,12ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004055119788 del 11/08/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M11-09-20180302011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11-09-20
150933018,653.730,12ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004055119777 del 11/08/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M11-09-20180302011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11-09-20
150934019,563.730,12ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004055895871 del 12/08/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M11-09-20180302011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11-09-20
150935021,953.730,12ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004055119782 del 11/08/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M11-09-20180302011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11-09-20
150936024,673.730,12ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004055119776 del 11/08/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M11-09-20180302011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11-09-20
150937027,573.730,12ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004055119791 del 11/08/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M11-09-20180302011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11-09-20
150938028,153.730,12ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004055119794 del 11/08/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M11-09-20180302011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11-09-20
150939030,593.730,12ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004055119778 del 11/08/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M11-09-20180302011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11-09-20
150940030,633.730,12ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004055119790 del 11/08/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M11-09-20180302011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11-09-20
150941030,983.730,12ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004055119792 del 11/08/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M11-09-20180302011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11-09-20
150942033,443.730,12ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004055119796 del 11/08/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M11-09-20180302011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11-09-20
150943049,483.730,12ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004055119799 del 11/08/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M11-09-20180302011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11-09-20
150944079,943.730,12ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004055119801 del 11/08/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M11-09-20180302011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11-09-20
150945084,203.730,12ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004055119800 del 11/08/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M11-09-20180302011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11-09-20
1509460117,733.730,12ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004055119780 del 11/08/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M11-09-20180302011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11-09-20
1509470132,463.730,12ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004055119795 del 11/08/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M11-09-20180302011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11-09-20
1509480161,483.730,12ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004055119784 del 11/08/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M11-09-20180302011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11-09-20
1509490170,863.730,12ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004055119787 del 11/08/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M11-09-20180302011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11-09-20
1509500206,753.730,12ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004055119797 del 11/08/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M11-09-20180302011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11-09-20
1509510228,093.730,12ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004055119793 del 11/08/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M11-09-20180302011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11-09-20
1509520259,013.730,12ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004055119786 del 11/08/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M11-09-20180302011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11-09-20
1509530270,963.730,12ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004055119789 del 11/08/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M11-09-20180302011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11-09-20
15095402.244,253.730,12ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004055119781 del 11/08/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M11-09-20180302011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11-09-20
151010224,261.977,72ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004055119779 del 11/08/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M11-09-20180101721Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11-09-20
151020720,011.977,72ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004055119783 del 11/08/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M11-09-20180101721Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11-09-20
1510301.033,451.977,72ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 004055119798 del 11/08/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M11-09-20180101721Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica11-09-20
1511101.464,001.464,00ECOAMBIENTE S.R.LZ982DD436FSALDO Fatt.n. FATTPA 9_20 del 28/08/202011-09-20222001741Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti11-09-20
1512101.244,691.244,69TECNOSERVICE SRLZ322DEC99FSALDO Fatt.n. V00531 del 24/08/202011-09-2072301891Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili11-09-20
1513102.200,002.200,00GEORGIA LO FARO EVENTIZ5A2DB0CAESALDO Fatt.n. 3/PA del 14/08/2020 ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO ARTISTICO SAND ART DI STEFANIA BRUNO IN OCCASIONE DELLA FESTA DI SAN SEBASTIANO 2020 - CIG : Z5A2DB0CAE11-09-20165013981Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi2Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta5Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni11-09-20
15141017,3417,34AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120200001320313 del 29/07/2020 FE000120200000000001320313B/BOLLETTAZIONE MASSIVA11-09-2020550331Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili11-09-20
15151082.510,1082.510,10SPAMPINATO GROUP S.R.L.7829246230SALDO Fatt.n. 22/2020 del 04/06/202016-09-20348302102Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili999Beni immobili n.a.c.16-09-20
151610610,00610,00Infogest Società cooperativaZC82CAC00ASALDO Fatt.n. FATTPA 128_20 del 16/07/202016-09-2014501071Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.16-09-20
1517102.516,802.516,80SICULA COMPOST SRLZ2F2B89699SALDO Fatt.n. 429 del 31/08/202016-09-202220091Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti16-09-20
1518103.327,503.327,50SIRGEN S.R.L.Z112A0AA59ACCONTO Fatt.n. 172 del 26/08/202016-09-20211501051Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali16-09-20
1519103.327,503.327,50SIRGEN S.R.L.Z112A0AA59SALDO Fatt.n. 172 del 26/08/202016-09-20213601061Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali16-09-20
152010220,00220,00LO PIZZO SEBASTIANOZ1F2D8C902ACCONTO Fatt.n. FPA 9/20 del 04/09/202016-09-20211501591Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali16-09-20
152110220,00220,00LO PIZZO SEBASTIANOZ1F2D8C902SALDO Fatt.n. FPA 9/20 del 04/09/202016-09-20213601601Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali16-09-20
1522101.220,001.220,00BI.TECH DI VENEZIANO ORAZIOZC828FA186SALDO Fatt.n. 11/PA del 02/09/202016-09-2017504351Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.16-09-20
1523101.663,021.663,02AMMINISTRATORI (CONFR. ALLEGATO) SETTEMBRE 2016-09-2020001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - IndennitÓ16-09-20
1542101.165,071.165,07PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) SETTEMBRE 2016-09-20721051Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.16-09-20
15431058,0258,02INADEL TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 20 A CARICO DELL`ENTE16-09-20721051Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.16-09-20
154410101,05101,05IRAP TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 20 PER I.R.A.P.16-09-20721051Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.16-09-20
154510282,95282,95C.P.D.D.E.L.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 20 A CARICO DELL`ENTE16-09-20721051Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.16-09-20
158410630,36630,36PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) SETTEMBRE 2016-09-2045001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze3Incarichi a societa` di studi, ricerca e consulenza16-09-20
15851030,2130,21INADEL TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 20 A CARICO DELL`ENTE16-09-2045001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze3Incarichi a societa` di studi, ricerca e consulenza16-09-20
15861054,6354,63IRAP TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 20 PER I.R.A.P.16-09-2045001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze3Incarichi a societa` di studi, ricerca e consulenza16-09-20
15871010,3510,35INPS ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 20 A CARICO DELL`ENTE16-09-2045001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze3Incarichi a societa` di studi, ricerca e consulenza16-09-20
158810152,97152,97C.P.D.D.E.L.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 20 A CARICO DELL`ENTE16-09-2045001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze3Incarichi a societa` di studi, ricerca e consulenza16-09-20
167710218,27218,27MINISTERO DELL'INTERNO COMUNE DI FERLA VERSAMENTO CORRISPETTIVO PER N.13 CIE PERIODO DAL01/09/20 AL15/09/2018-09-205550111Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali1Trasferimenti correnti a Ministeri18-09-20
167810600,00600,00PANTANO SALVATORE PAGAMENTO SOMME DA EROGARE PER ATTIVITA OCCASIONALE DI COLLABORAZIONE PER NOVENE DI NATALE 2019.21-09-2072102341Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.21-09-20
1679105.642,775.642,77ERARIO-RITENUTE VERSAMENTO LIQUIDAZIONE IVA COMMERCIALE II TRIMESTRE 202021-09-20718001Spese correnti10Altre spese correnti3Versamenti IVA a debito1Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali1Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali21-09-20
168010-2.049,612.049,60COOP.SOCIALE S.P.E.S. a.r.l.ZC325959F4SALDO Fatt.n. 4 del 05/06/2020 Nc Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7225-09-20268103491Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.25-09-20
1680202.049,602.049,60COOP.SOCIALE S.P.E.S. a.r.l.ZC325959F4ACCONTO Fatt.n. 6 del 03/04/2019 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7225-09-20268103491Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.25-09-20
1680302.049,612.049,60COOP.SOCIALE S.P.E.S. a.r.l.ZC325959F4SALDO Fatt.n. 5 del 05/06/2020 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7225-09-20268103491Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.25-09-20
168110750,00750,00A.S.D. FERLA PAGAMENTO CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ASD FERLA PER ORGANIZZAZIONE DI TORNEI DI CALCIO. - BILANCIO PARTECIPATIVO 2019. PROGETTO SPORT PER TUTTI.25-09-20503701Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.25-09-20
168210750,00750,00ASSOCIAZIONE ASD FUTSAL FERLA PAGAMENTO CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ASD FUTSAL FERLA PER ORGANIZZAZIONE DI TORNEI DI CALCIO A 5. - BILANCIO PARTECIPATIVO 2019. PROGETTO SPORT PER TUTTI.25-09-20503701Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.25-09-20
1683101.092,001.092,00MYO SPAZ542DF1575SALDO Fatt.n. 2040/200021290 del 31/08/2020 CLI 0060146125-09-2017501851Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.25-09-20
168410112,22112,22FASTWEB SpAZ58268DD6DSALDO Fatt.n. PAE0029975 del 31/08/202025-09-2017704091Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa25-09-20
1685104.400,004.400,00GEORGIA LO FARO EVENTIZ042DE459BSALDO Fatt.n. 4/PA del 14/08/2020 SPETTACOLO AFFACCIA BEDDA IN DATA 08.08.2020 - CIG Z042DE459B25-09-20165011791Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi2Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta5Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni25-09-20
1686101.395,056.850,05Costanzo GiuseppeZ552C55FD7SALDO Fatt.n. 13/PA/2020 del 03/09/202025-09-20220702021Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo2Carburanti, combustibili e lubrificanti25-09-20
1686202.644,076.850,05Costanzo GiuseppeZ552C55FD7SALDO Fatt.n. 14/PA/2020 del 03/09/202025-09-20220702021Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo2Carburanti, combustibili e lubrificanti25-09-20
1686302.810,936.850,05Costanzo GiuseppeZ552C55FD7SALDO Fatt.n. 15/PA/2020 del 03/09/202025-09-20220702021Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo2Carburanti, combustibili e lubrificanti25-09-20
168710183,00183,00ECOAMBIENTE S.R.LZD62E33C07ACCONTO Fatt.n. FATTPA 10_20 del 14/09/202025-09-2072302221Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili25-09-20
168810180,00180,00ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette25-09-20100391Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi11Servizi per attivita` di rappresentanza25-09-20
1689102.087,692.087,69ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette25-09-201450421Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.25-09-20
16901080,0080,00ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette25-09-201550431Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni1Giornali, riviste e pubblicazioni1Giornali e riviste25-09-20
169110852,44852,44ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette25-09-205050441Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico25-09-20
169210475,59475,59ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette25-09-2011000451Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.25-09-20
169310168,90168,90ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette25-09-2011650461Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.25-09-20
169410251,31251,31ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette25-09-2012700471Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.25-09-20
169510163,11163,11ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette25-09-2016500491Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi2Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta5Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni25-09-20
1696101.200,041.200,04ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette25-09-2018060501Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico11Contratti di servizio per la lotta al randagismo25-09-20
1697101.002,691.002,69ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette25-09-2021200511Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni4Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari25-09-20
169810140,00140,00ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette25-09-2021350521Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali25-09-20
169910341,98341,98ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette25-09-2022050531Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo4Vestiario25-09-20
170010538,30538,30ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette25-09-2022200621Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti25-09-20
170110183,00183,00ECOAMBIENTE S.R.LZD62E33C07SALDO Fatt.n. FATTPA 10_20 del 14/09/202025-09-20213602231Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali25-09-20
1702101.761,401.761,40SICULA TRASPORTI S.P.A.ZA02DCAAADSALDO Fatt.n. 2261 del 31/08/202025-09-20222001731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti25-09-20
1703101.302,001.302,00MILITTO GIUSEPPE - RESPONSABILE AFFARI GENERALI RIMBORSO AGLI UTENTI DEL COSTO DEL SERVIZIO DEL TRASPORTO E DELLA MENSA SCOLASTICA SOSPESI A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-1925-09-20134002321Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico2Contratti di servizio di trasporto scolastico25-09-20
1704101.278,001.278,00MILITTO GIUSEPPE - RESPONSABILE AFFARI GENERALI RIMBORSO AGLI UTENTI DEL COSTO DEL SERVIZIO DEL TRASPORTO E DELLA MENSA SCOLASTICA SOSPESI A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-1925-09-20132502331Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo11Generi alimentari25-09-20
170510159,68159,68ILES S.A.S. DI ENRICO SEBASTIANO COFFAZB62D8CA7DACCONTO Fatt.n. FATTPA 4_20 del 17/09/202025-09-20211502111Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali25-09-20
170610450,32450,32ILES S.A.S. DI ENRICO SEBASTIANO COFFAZB62D8CA7DACCONTO Fatt.n. FATTPA 4_20 del 17/09/202025-09-2072302121Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili25-09-20
170710610,00610,00ILES S.A.S. DI ENRICO SEBASTIANO COFFAZB62D8CA7DSALDO Fatt.n. FATTPA 4_20 del 17/09/202025-09-20213602131Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali25-09-20
170810160,00160,00LO PIZZO SEBASTIANOZCF2E346E3ACCONTO Fatt.n. FPA 10/20 del 16/09/202025-09-2072302201Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili25-09-20
170910160,00160,00LO PIZZO SEBASTIANOZCF2E346E3SALDO Fatt.n. FPA 10/20 del 16/09/202025-09-20213602211Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali25-09-20
17111023,19139,14E- DISTRIBUZIONE S.P.A. SALDO Fatt.n. 0000920900007062 del 14/05/202025-09-20180802421Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica25-09-20
17112023,19139,14E- DISTRIBUZIONE S.P.A. SALDO Fatt.n. 0000920900007086 del 14/05/202025-09-20180802421Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica25-09-20
17113023,19139,14E- DISTRIBUZIONE S.P.A. SALDO Fatt.n. 0000920900006439 del 14/05/202025-09-20180802421Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica25-09-20
17114023,19139,14E- DISTRIBUZIONE S.P.A. SALDO Fatt.n. 0000920900007038 del 14/05/202025-09-20180802421Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica25-09-20
17115023,19139,14E- DISTRIBUZIONE S.P.A. SALDO Fatt.n. 0000920900007046 del 14/05/202025-09-20180802421Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica25-09-20
17116023,19139,14E- DISTRIBUZIONE S.P.A. SALDO Fatt.n. 0000920900007054 del 14/05/202025-09-20180802421Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica25-09-20
17121024,30145,80E- DISTRIBUZIONE S.P.A.7900725C83SALDO Fatt.n. 0000920900020953 del 01/09/202025-09-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica25-09-20
17122024,30145,80E- DISTRIBUZIONE S.P.A.7900725C83SALDO Fatt.n. 0000920900021104 del 02/09/202025-09-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica25-09-20
17123024,30145,80E- DISTRIBUZIONE S.P.A.7900725C83SALDO Fatt.n. 0000920900021105 del 02/09/202025-09-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica25-09-20
17124024,30145,80E- DISTRIBUZIONE S.P.A.7900725C83SALDO Fatt.n. 0000920900021106 del 02/09/202025-09-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica25-09-20
17125024,30145,80E- DISTRIBUZIONE S.P.A.7900725C83SALDO Fatt.n. 0000920900021108 del 02/09/202025-09-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica25-09-20
17126024,30145,80E- DISTRIBUZIONE S.P.A.7900725C83SALDO Fatt.n. 0000920900021099 del 02/09/202025-09-20180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica25-09-20
1713107.873,247.873,24TECH SERVIZI S.R.L.6934027C16SALDO Fatt.n. 0000068/PA del 27/03/201825-09-20344102352Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali1Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico999Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.25-09-20
1714101.069,201.069,20BATTIATO VENERANDOZ082B937ABSALDO Fatt.n. \PA356 del 31/08/202025-09-2022200101Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti25-09-20
17151044,9544,95Medichem SrlZ7D2BFEE97ACCONTO Fatt.n. 42/PA del 10/09/2020 Fattura differita PA25-09-2021150361Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali25-09-20
17161044,9444,94Medichem SrlZ7D2BFEE97SALDO Fatt.n. 42/PA del 10/09/2020 Fattura differita PA25-09-2021200371Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni4Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari25-09-20
17201021.984,0321.984,03SPANO' FRANCESCOZ202103B08ACCONTO Fatt.n. 6/001 del 05/06/2020 Fattura di Acconto per Servizi tecnici ingegneristici, Det. Resp. UTC n. 358 del 29/11/2017. Lavori di efficientamento energetico edificio comunale via Gramsci. CUP: C34J17000010006 CIG: Z202103B0828-09-20348302102Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili999Beni immobili n.a.c.28-09-20
172110315,03315,03SPANO' FRANCESCOZ202103B08SALDO Fatt.n. 6/001 del 05/06/2020 Fattura di Acconto per Servizi tecnici ingegneristici, Det. Resp. UTC n. 358 del 29/11/2017. Lavori di efficientamento energetico edificio comunale via Gramsci. CUP: C34J17000010006 CIG: Z202103B0828-09-20345003392Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili999Beni immobili n.a.c.28-09-20
172310505,27505,27COREPLA SALDO Fatt.n. 40507 del 14/02/202001-10-2022400681Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti01-10-20
172410581,19581,19COREPLA SALDO Fatt.n. 42081 del 30/07/201901-10-20223903071Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti01-10-20
172510784,36784,36COREPLA SALDO Fatt.n. 42794 del 24/09/201901-10-20223903081Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti01-10-20
172610765,14765,14COREPLA SALDO Fatt.n. 41808 del 30/06/202001-10-20223902511Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti01-10-20
173010201,48201,48MINISTERO DELL'INTERNO COMUNE DI FERLA VERSAMENTO CORRISPETTIVO PER N.12 CIE PERIODO DAL16/09/20. AL.30/09/2002-10-205550111Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali1Trasferimenti correnti a Ministeri02-10-20
17321060,0060,00PANTANO GIUSEPPE SOMME DA EROGARE PER PRESTAZIONE OCCASIONALE PER FACCHINAGGIO PRESSO SCUOLA MATERNA.08-10-2072102631Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.08-10-20
173310-17.616,6717.616,67D'ASERO GIUSEPPE SALDO Fatt.n. 1 P.A. del 11/09/2020 per storno totale ns ft 1 p.a. per errato importo14-10-20484904222Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili12Infrastrutture stradali14-10-20
17332017.616,6717.616,67D'ASERO GIUSEPPE SALDO Fatt.n. 2 P.A. del 11/09/202014-10-20484904222Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili12Infrastrutture stradali14-10-20
17333017.616,6717.616,67D'ASERO GIUSEPPE SALDO Fatt.n. 1 P.A. del 11/09/202014-10-20484904222Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili12Infrastrutture stradali14-10-20
1734104.373,654.373,65SKYLAB STUDIOS S.R.LZE3267DBC5SALDO Fatt.n. 20/EL del 26/03/202014-10-20165014311Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi2Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta5Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni14-10-20
173510380,00380,00SEZIONE DI TIRO A SEGNO NAZIONALE DI CATANIAZ05299566BPAGAMENTO SPESA PER ISCRIZIONE E AVVENUTA EFFETTUAZIONE DEL CORSO DI TIRO A SEGNO DEL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2019 -14-10-2094002881Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi4Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente4Acquisto di servizi per formazione obbligatoria14-10-20
17361079,1879,18ALFEO SERVICES SRLSZE52B8659BSALDO Fatt.n. /E271 del 01/10/202014-10-2017504241Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.14-10-20
1737101.500,001.500,00IL GIRASOLE O.N.L.U.S.Z3A2C4D23DSALDO Fatt.n. 28E del 07/09/2020 PRESTAZIONE ESENTE DA IVA AI SENSI DELLART 10 COMMA 20 DPR 633/72 E SUCCESSIVE MODIFICHE14-10-20268801261Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.14-10-20
1738102.626,334.997,34Costanzo GiuseppeZ552C55FD7SALDO Fatt.n. 16/pa/2020 del 03/09/202014-10-20220702021Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo2Carburanti, combustibili e lubrificanti14-10-20
1738202.371,014.997,34Costanzo GiuseppeZ552C55FD7SALDO Fatt.n. 17/PA/2020 del 03/09/202014-10-20220702021Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo2Carburanti, combustibili e lubrificanti14-10-20
1739102,001.230,10Poste Italiane S.p.A.ZEC2D2468FSALDO Fatt.n. 8720082705 del 21/09/2020 FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI GIUGNO 202014-10-2038001331Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi16Servizi amministrativi2Spese postali14-10-20
1739201.228,101.230,10Poste Italiane S.p.A.ZEC2D2468FACCONTO Fatt.n. 8720082705 del 21/09/2020 FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI GIUGNO 202014-10-2038001331Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi16Servizi amministrativi2Spese postali14-10-20
17401090,3290,32TIM S.p.A.Z8A2AECF7ASALDO Fatt.n. 7X03009773 del 14/08/2020 5BIM 202014-10-2017703821Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa14-10-20
1741106.138,706.138,70HALLEY SUD S.R.L.ZF92E3D1ABSALDO Fatt.n. 202000732 del 21/09/2020 Uff.Ragioneria-Demografici-Tributi-Personale. Determina n. 469 Reg. Gen. del 11/09/2020. Comm.200914-10-2017602281Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi6Licenze d'uso per software14-10-20
1742102.823,082.823,08IMMEDIA S.P.A.Z0D2E3D1CASALDO Fatt.n. 00020201239 del 21/09/2020 FATTURA ELETTRONICA14-10-2017602291Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi6Licenze d'uso per software14-10-20
1743103.660,003.660,00IBLA SERVICE SOC. COOP. A.R.L.Z352DD3389SALDO Fatt.n. 5 del 08/09/202014-10-2072301821Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili14-10-20
174410200,00200,00LO PIZZO SEBASTIANOZ4B2E539AAACCONTO Fatt.n. FPA 12/20 del 01/10/202014-10-2072302461Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili14-10-20
174510200,00200,00LO PIZZO SEBASTIANOZ4B2E539AASALDO Fatt.n. FPA 12/20 del 01/10/202014-10-20213602471Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali14-10-20
1746102.199,782.199,78SICULA COMPOST SRLZ2F2B89699SALDO Fatt.n. 485 del 30/09/202014-10-202220091Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti14-10-20
174710790,00790,00MACELLERIA SEQUENZIA ANGELO PAGAMENTO BUONI SPESA DITTA MACELLERIA SEQUENZIA ANGELO - NOTA N. 114-10-2072101021Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.14-10-20
1748103.220,003.220,00ASSOCIAZIONE LUIGI MONTI ONLUSZ2D2C505A4PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO MESI: LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2020 ASSOCIAZIONE LUIGI MONTI ONLUS - CASA FAMIGLIA ISOLA FELICE - FLORIDIA .14-10-20268801271Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.14-10-20
174910780,00780,00MACELLERIA SEQUENZIA ANGELO PAGAMENTO BUONI SPESA DITTA MACELLERIA SEQUENZIA ANGELO -14-10-2072101021Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.14-10-20
17501017,4117,41AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120200001454169 del 28/08/2020 FE000120200000000001454169B/BOLLETTAZIONE MASSIVA14-10-202205001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo4Vestiario14-10-20
17511022,837.437,32ENEL ENERGIA SPA830262788ASALDO Fatt.n. 004062812676 del 10/09/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M14-10-20180301471Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica14-10-20
17512044,357.437,32ENEL ENERGIA SPA830262788ASALDO Fatt.n. 004064796948 del 30/09/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M14-10-20180301471Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica14-10-20
17513061,957.437,32ENEL ENERGIA SPA830262788ASALDO Fatt.n. 004062812671 del 10/09/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M14-10-20180301471Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica14-10-20
17514061,957.437,32ENEL ENERGIA SPA830262788ASALDO Fatt.n. 004062812666 del 10/09/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M14-10-20180301471Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica14-10-20
17515061,957.437,32ENEL ENERGIA SPA830262788ASALDO Fatt.n. 004063885582 del 11/09/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M14-10-20180301471Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica14-10-20
17516070,527.437,32ENEL ENERGIA SPA830262788ASALDO Fatt.n. 004064872066 del 07/10/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M14-10-20180301471Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica14-10-20
17517070,537.437,32ENEL ENERGIA SPA830262788ASALDO Fatt.n. 004062812663 del 10/09/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M14-10-20180301471Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica14-10-20
175180106,907.437,32ENEL ENERGIA SPA830262788ASALDO Fatt.n. 004063885584 del 11/09/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M14-10-20180301471Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica14-10-20
175190125,297.437,32ENEL ENERGIA SPA830262788ASALDO Fatt.n. 004062812675 del 10/09/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M14-10-20180301471Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica14-10-20
1751100125,297.437,32ENEL ENERGIA SPA830262788ASALDO Fatt.n. 004062812660 del 10/09/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M14-10-20180301471Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica14-10-20
1751110125,297.437,32ENEL ENERGIA SPA830262788ASALDO Fatt.n. 004062812667 del 10/09/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M14-10-20180301471Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica14-10-20
1751120125,297.437,32ENEL ENERGIA SPA830262788ASALDO Fatt.n. 004063885583 del 11/09/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M14-10-20180301471Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica14-10-20
1751130205,127.437,32ENEL ENERGIA SPA830262788ASALDO Fatt.n. 004062812665 del 10/09/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M14-10-20180301471Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica14-10-20
1751140205,127.437,32ENEL ENERGIA SPA830262788ASALDO Fatt.n. 004062812662 del 10/09/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M14-10-20180301471Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica14-10-20
1751150289,037.437,32ENEL ENERGIA SPA830262788ASALDO Fatt.n. 004064872068 del 07/10/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M14-10-20180301471Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica14-10-20
1751160304,637.437,32ENEL ENERGIA SPA830262788ASALDO Fatt.n. 004062812664 del 10/09/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M14-10-20180301471Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica14-10-20
1751170304,637.437,32ENEL ENERGIA SPA830262788ASALDO Fatt.n. 004063885585 del 11/09/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M14-10-20180301471Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica14-10-20
1751180309,367.437,32ENEL ENERGIA SPA830262788ASALDO Fatt.n. 004062812670 del 10/09/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M14-10-20180301471Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica14-10-20
1751190392,447.437,32ENEL ENERGIA SPA830262788ASALDO Fatt.n. 004062812672 del 10/09/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M14-10-20180301471Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica14-10-20
1751200434,427.437,32ENEL ENERGIA SPA830262788ASALDO Fatt.n. 004062812674 del 10/09/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M14-10-20180301471Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica14-10-20
1751210475,697.437,32ENEL ENERGIA SPA830262788ASALDO Fatt.n. 004063885581 del 11/09/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M14-10-20180301471Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica14-10-20
1751220476,917.437,32ENEL ENERGIA SPA830262788ASALDO Fatt.n. 004062812661 del 10/09/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M14-10-20180301471Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica14-10-20
1751230591,347.437,32ENEL ENERGIA SPA830262788ASALDO Fatt.n. 004062812658 del 10/09/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M14-10-20180301471Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica14-10-20
1751240718,987.437,32ENEL ENERGIA SPA830262788ASALDO Fatt.n. 004062812669 del 10/09/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M14-10-20180301471Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica14-10-20
1751250839,597.437,32ENEL ENERGIA SPA830262788ASALDO Fatt.n. 004062812659 del 10/09/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M14-10-20180301471Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica14-10-20
1751260887,927.437,32ENEL ENERGIA SPA830262788ASALDO Fatt.n. 004062812668 del 10/09/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M14-10-20180301471Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica14-10-20
175210633,39633,39ENEL ENERGIA SPA830262788ASALDO Fatt.n. 004062812673 del 10/09/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M14-10-20180101461Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica14-10-20
17531010.325,0110.325,01ZICCONE AUTONOLEGGI S.R.L.Z802E3C896SALDO Fatt.n. 157/E del 30/09/202014-10-20134002241Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico2Contratti di servizio di trasporto scolastico14-10-20
17541060,0060,00FARMACIA ZIVILLICA S.R.L LIQUIDAZIONEPAGAMENTO BUONI SPESA FARMACIA ZIVILLICA.14-10-2072101021Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.14-10-20
175510307,44307,44VODAFONE ITALIA s.p.aZB32389B89SALDO Fatt.n. AM18539184 del 30/09/2020 scissione pagamenti14-10-2017704081Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa14-10-20
175610878,40878,40S.I.T. s.r.l.Z6726A98B8SALDO Fatt.n. 131/PA del 01/10/2020 FATTURA DIFFERITA14-10-2014504581Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.14-10-20
175710327,45327,45ASSOCIAZIONE IVOC-ONLUSZ742BA56A4SALDO Fatt.n. 83 del 05/10/202014-10-2018060291Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico11Contratti di servizio per la lotta al randagismo14-10-20
175810600,00600,00IBLA SERVICE SOC. COOP. A.R.L.Z312E4785ESALDO Fatt.n. 6 del 30/09/202014-10-2055002311Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente14-10-20
1759102.518,322.518,32SICULA TRASPORTI S.P.A.ZA02DCAAADSALDO Fatt.n. 2515 del 30/09/202014-10-20222001731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti14-10-20
1760102.799,992.799,99DITTA IRCEI S.A.S. DI DI GIORGIO PAOLO & C.Z7214156A4ACCONTO Fatt.n. 000005-2016-2016 del 31/05/201614-10-20180403451Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili14-10-20
17611024.950,0024.950,00DITTA IRCEI S.A.S. DI DI GIORGIO PAOLO & C.Z7214156A4ACCONTO Fatt.n. 000005-2016-2016 del 31/05/201614-10-20180401081Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili14-10-20
17621014.250,0014.250,00DITTA IRCEI S.A.S. DI DI GIORGIO PAOLO & C.Z7214156A4SALDO Fatt.n. 000005-2016-2016 del 31/05/201614-10-20485501072Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili12Infrastrutture stradali14-10-20
1763101.903,201.903,20SCOLARO SANTO SALDO Fatt.n. 28 del 15/07/201915-10-20348302102Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili999Beni immobili n.a.c.15-10-20
176410-1.903,201.903,20SAITTA MARIO7829246230SALDO Fatt.n. 20/FE del 12/11/201915-10-20348302102Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili999Beni immobili n.a.c.15-10-20
1764201.903,201.903,20SAITTA MARIO7829246230SALDO Fatt.n. 14/FE del 30/07/201915-10-20348302102Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili999Beni immobili n.a.c.15-10-20
1764301.903,201.903,20SAITTA MARIO7829246230SALDO Fatt.n. 17/FE del 19/09/201915-10-20348302102Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili999Beni immobili n.a.c.15-10-20
1765101.663,021.663,02AMMINISTRATORI (CONFR. ALLEGATO) OTTOBRE 2019-10-2020001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - IndennitÓ19-10-20
180710242,55242,55PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) OTTOBRE 2019-10-2045001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze3Incarichi a societa` di studi, ricerca e consulenza19-10-20
18081012,0812,08INADEL TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 20 A CARICO DELL`ENTE19-10-2045001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze3Incarichi a societa` di studi, ricerca e consulenza19-10-20
18091021,0421,04IRAP TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 20 PER I.R.A.P.19-10-2045001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze3Incarichi a societa` di studi, ricerca e consulenza19-10-20
1810103,993,99INPS ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 20 A CARICO DELL`ENTE19-10-2045001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze3Incarichi a societa` di studi, ricerca e consulenza19-10-20
18111058,9158,91C.P.D.D.E.L.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 20 A CARICO DELL`ENTE19-10-2045001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze3Incarichi a societa` di studi, ricerca e consulenza19-10-20
188510117,53117,53MINISTERO DELL'INTERNO COMUNE DI FERLA VERSAMENTO CORRISPETTIVO PER N.-7 CIE PERIODO DAL01/10/20 AL15/10/2019-10-205550111Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali1Trasferimenti correnti a Ministeri19-10-20
1886102.596,007.788,00ECOTECNICA S.r.l.Z622C8D2D3SALDO Fatt.n. 165/FE/2020 del 31/07/202022-10-20212001001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni4Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari22-10-20
1886202.596,007.788,00ECOTECNICA S.r.l.Z622C8D2D3SALDO Fatt.n. 189/FE/2020 del 31/08/202022-10-20212001001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni4Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari22-10-20
1886302.596,007.788,00ECOTECNICA S.r.l.Z622C8D2D3SALDO Fatt.n. 205/FE/2020 del 30/09/202022-10-20212001001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni4Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari22-10-20
18871015.950,0015.950,00F.LLI VENEZIANO S.N.C.Z772E94231SALDO Fatt.n. 33/2020/IMM del 07/10/202022-10-2072302531Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili22-10-20
1888101.025,001.025,00CASSARINO ANTONIOZ172E5D05ESALDO Fatt.n. 23 del 29/09/202022-10-2072302361Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili22-10-20
188910549,00549,00ILES S.A.S. DI ENRICO SEBASTIANO COFFAZ932E51D07ACCONTO Fatt.n. FATTPA 5_20 del 12/10/202022-10-2072302441Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili22-10-20
189010549,00549,00ILES S.A.S. DI ENRICO SEBASTIANO COFFAZ932E51D07SALDO Fatt.n. FATTPA 5_20 del 12/10/202022-10-20213602451Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali22-10-20
1891102.775,502.775,50IBLA SERVICE SOC. COOP. A.R.L.Z872E56063SALDO Fatt.n. 7 del 12/10/202022-10-2072302431Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili22-10-20
18921065,7065,70Poste Italiane S.p.A.ZD627AD56ESALDO Fatt.n. 1020285172 del 07/10/2020 30077062-00522-10-204001171Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.22-10-20
1893102.074,002.074,00PROMO ITALIA S.R.L.ZA12E2D194SALDO Fatt.n. 152/FE del 09/09/202022-10-20165012191Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi2Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta5Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni22-10-20
1894101.300,001.300,00FOLKSTUDIO SR ASS.CULTURALE PAGAMENTO CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE MUSICALE FOLKSTUDIO PER IL SERVIZIO RELATIVO ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE LITHOS XX EDIZIONE 2020.22-10-20165012171Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi2Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta5Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni22-10-20
1895102.200,002.200,00FINISTERRE S.R.L.Z0D2E2D1E3SALDO Fatt.n. 51 del 23/09/202022-10-20165012261Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi2Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta5Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni22-10-20
18961017,4117,41AGSM ENERGIA SPA7417489190FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ADESIONE ALLA CONVEZIONE CONSIP DENOMINATA ENERGIA ELETTRICA 15 - LOTTO 16 IN CONTRADA RIGORIA.22-10-2020550331Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili22-10-20
189710104,00104,00COFFA SALVO REFERENDUM POPOLARE EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE SULLA RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - PAGAMENTO ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO. SEZIONE N.123-10-2055002041Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente23-10-20
189810104,00104,00DI BLASI SEBASTIANA PATRIZIA REFERENDUM POPOLARE EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE SULLA RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - PAGAMENTO ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO. SEZIONE N.123-10-2055002041Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente23-10-20
189910104,00104,00PISASALE STEFANIA REFERENDUM POPOLARE EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE SULLA RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - PAGAMENTO ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO. SEZIONE N.123-10-2055002041Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente23-10-20
190010130,00130,00PANTANO PAOLO REFERENDUM POPOLARE EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE SULLA RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - PAGAMENTO ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO. SEZIONE N.223-10-2055002041Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente23-10-20
190110104,00104,00LO MONACO LINA REFERENDUM POPOLARE EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE SULLA RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - PAGAMENTO ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO. SEZIONE N.223-10-2055002041Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente23-10-20
190210104,00104,00MONTALTO GRAZIELLA REFERENDUM POPOLARE EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE SULLA RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - PAGAMENTO ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO. SEZIONE N.223-10-2055002041Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente23-10-20
190310104,00104,00SCONZA ROSALIA REFERENDUM POPOLARE EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE SULLA RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - PAGAMENTO ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO. SEZIONE N.223-10-2055002041Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente23-10-20
190410104,00104,00PALERMO ISABEL REFERENDUM POPOLARE EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE SULLA RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - PAGAMENTO ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO. SEZIONE N.223-10-2055002041Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente23-10-20
190510130,00130,00SALAMONE SALVATORE REFERENDUM POPOLARE EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE SULLA RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - PAGAMENTO ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO. SEZIONE N.323-10-2055002041Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente23-10-20
190610104,00104,00GIONSIRACUSA FRANCESCA REFERENDUM POPOLARE EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE SULLA RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - PAGAMENTO ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO. SEZIONE N.323-10-2055002041Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente23-10-20
190710104,00104,00PELUSO EMANUELE REFERENDUM POPOLARE EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE SULLA RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - PAGAMENTO ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO. SEZIONE N.323-10-2055002041Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente23-10-20
190810104,00104,00PUCCIO LAURA REFERENDUM POPOLARE EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE SULLA RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - PAGAMENTO ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO. SEZIONE N.323-10-2055002041Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente23-10-20
190910104,00104,00GANCI CONCETTA REFERENDUM POPOLARE EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE SULLA RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - PAGAMENTO ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO. SEZIONE N.327-10-2055002041Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente27-10-20
191010130,00130,00GARRO MARCO REFERENDUM POPOLARE EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE SULLA RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - PAGAMENTO ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO. SEZIONE N.127-10-2055002041Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente27-10-20
191110104,00104,00SPAGNUOLO ROSSELLA REFERENDUM POPOLARE EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE SULLA RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - PAGAMENTO ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO. SEZIONE N.127-10-2055002041Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente27-10-20
191510215,00215,00REGIONE SICILIANA GAZZETTA UFFICIALE -INSERZIONI ACCONTO Fatt.n. 1832/2020 del 20/11/2020 INSERZIONE IN GURS30-10-2014502731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.30-10-20
191910100,74100,74MINISTERO DELL'INTERNO COMUNE DI FERLA VERSAMENTO CORRISPETTIVO PER N.6 CIE PERIODO DAL.16/10/20 AL31/10/2003-11-205550111Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali1Trasferimenti correnti a Ministeri03-11-20
192010172,44359,62TIM S.p.A.ZE5214148EFatt.n. 302080080963 del 07/10/2020 RIF. FATTURA: 302080040292 - CONTRATTO: 888011303022 - BIM.: 2 / 202012-11-2017704531Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa12-11-20
192020187,18359,62TIM S.p.A.ZE5214148EFatt.n. 302080080960 del 07/10/2020 RIF. FATTURA: 302080041179 - CONTRATTO: 888011303022 - BIM.: 6 / 201912-11-2017704531Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa12-11-20
1921102.196,002.196,00Alan Di FalcoZ452E5E888Fatt.n. FATTPA 6_20 del 01/10/2020 Manutenzione effettuata su autocompattatore targa BE329PH13-11-2072302381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili13-11-20
192210-25,943.167,55ENEL ENERGIA SPA830262788ASALDO Fatt.n. 004069442791 del 11/10/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M13-11-20180101461Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica13-11-20
192220-17,863.167,55ENEL ENERGIA SPA830262788ASALDO Fatt.n. 004069442777 del 11/10/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M13-11-20180101461Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica13-11-20
192230-2,683.167,55ENEL ENERGIA SPA830262788ASALDO Fatt.n. 004069442773 del 11/10/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M13-11-20180101461Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica13-11-20
192240981,333.167,55ENEL ENERGIA SPA830262788ASALDO Fatt.n. 004070089170 del 12/10/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M13-11-20180101461Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica13-11-20
1922502.232,703.167,55ENEL ENERGIA SPA830262788ASALDO Fatt.n. 004065943767 del 08/10/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M13-11-20180101461Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica13-11-20
192310-346,352.748,02ENEL ENERGIA SPA830262788ASALDO Fatt.n. 004069442779 del 11/10/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M13-11-20180301471Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica13-11-20
192320-254,032.748,02ENEL ENERGIA SPA830262788ASALDO Fatt.n. 004065943763 del 08/10/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M13-11-20180301471Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica13-11-20
192330-190,882.748,02ENEL ENERGIA SPA830262788ASALDO Fatt.n. 004811954662 del 06/11/201813-11-20180301471Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica13-11-20
192340-122,832.748,02ENEL ENERGIA SPA830262788ASALDO Fatt.n. 004069442797 del 11/10/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M13-11-20180301471Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica13-11-20
192350-112,892.748,02ENEL ENERGIA SPA830262788ASALDO Fatt.n. 004065943762 del 08/10/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M13-11-20180301471Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica13-11-20
192360-90,602.748,02ENEL ENERGIA SPA830262788ASALDO Fatt.n. 004068652117 del 10/10/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M13-11-20180301471Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica13-11-20
192370-73,092.748,02ENEL ENERGIA SPA830262788ASALDO Fatt.n. 004068652118 del 10/10/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M13-11-20180301471Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica13-11-20
192380-50,112.748,02ENEL ENERGIA SPA830262788ASALDO Fatt.n. 004068652116 del 10/10/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M13-11-20180301471Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica13-11-20
192390-44,022.748,02ENEL ENERGIA SPA830262788ASALDO Fatt.n. 004069442795 del 11/10/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M13-11-20180301471Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica13-11-20
1923100-35,732.748,02ENEL ENERGIA SPA830262788ASALDO Fatt.n. 004065943764 del 08/10/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M13-11-20180301471Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica13-11-20
1923110-28,132.748,02ENEL ENERGIA SPA830262788ASALDO Fatt.n. 004069442775 del 11/10/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M13-11-20180301471Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica13-11-20
1923120-21,522.748,02ENEL ENERGIA SPA830262788ASALDO Fatt.n. 004070089168 del 12/10/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M13-11-20180301471Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica13-11-20
1923130-17,602.748,02ENEL ENERGIA SPA830262788ASALDO Fatt.n. 004068652119 del 10/10/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M13-11-20180301471Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica13-11-20
1923140-16,302.748,02ENEL ENERGIA SPA830262788ASALDO Fatt.n. 004071351080 del 13/10/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M13-11-20180301471Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica13-11-20
1923150-12,542.748,02ENEL ENERGIA SPA830262788ASALDO Fatt.n. 004070089165 del 12/10/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M13-11-20180301471Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica13-11-20
1923160-6,672.748,02ENEL ENERGIA SPA830262788ASALDO Fatt.n. 004070089167 del 12/10/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M13-11-20180301471Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica13-11-20
1923170-3,292.748,02ENEL ENERGIA SPA830262788ASALDO Fatt.n. 004069442782 del 11/10/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M13-11-20180301471Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica13-11-20
1923180-2,882.748,02ENEL ENERGIA SPA830262788ASALDO Fatt.n. 004069442780 del 11/10/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M13-11-20180301471Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica13-11-20
1923190-2,622.748,02ENEL ENERGIA SPA830262788ASALDO Fatt.n. 004069442790 del 11/10/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M13-11-20180301471Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica13-11-20
1923200-2,612.748,02ENEL ENERGIA SPA830262788ASALDO Fatt.n. 004069442786 del 11/10/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M13-11-20180301471Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica13-11-20
1923210-1,972.748,02ENEL ENERGIA SPA830262788ASALDO Fatt.n. 004069442778 del 11/10/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M13-11-20180301471Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica13-11-20
1923220-1,892.748,02ENEL ENERGIA SPA830262788ASALDO Fatt.n. 004069442781 del 11/10/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M13-11-20180301471Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica13-11-20
1923230-1,492.748,02ENEL ENERGIA SPA830262788ASALDO Fatt.n. 004069442788 del 11/10/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M13-11-20180301471Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica13-11-20
1923240-1,232.748,02ENEL ENERGIA SPA830262788ASALDO Fatt.n. 004069442774 del 11/10/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M13-11-20180301471Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica13-11-20
1923250-0,892.748,02ENEL ENERGIA SPA830262788ASALDO Fatt.n. 004069442794 del 11/10/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M13-11-20180301471Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica13-11-20
1923260-0,842.748,02ENEL ENERGIA SPA830262788ASALDO Fatt.n. 004069442793 del 11/10/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M13-11-20180301471Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica13-11-20
1923270-0,402.748,02ENEL ENERGIA SPA830262788ASALDO Fatt.n. 004069442792 del 11/10/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M13-11-20180301471Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica13-11-20
1923280-0,352.748,02ENEL ENERGIA SPA830262788ASALDO Fatt.n. 004069442789 del 11/10/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M13-11-20180301471Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica13-11-20
1923290-0,292.748,02ENEL ENERGIA SPA830262788ASALDO Fatt.n. 004069442772 del 11/10/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M13-11-20180301471Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica13-11-20
1923300-0,162.748,02ENEL ENERGIA SPA830262788ASALDO Fatt.n. 004069442785 del 11/10/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M13-11-20180301471Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica13-11-20
1923310-0,152.748,02ENEL ENERGIA SPA830262788ASALDO Fatt.n. 004069442783 del 11/10/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M13-11-20180301471Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica13-11-20
1923320-0,112.748,02ENEL ENERGIA SPA830262788ASALDO Fatt.n. 004069442787 del 11/10/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M13-11-20180301471Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica13-11-20
1923330-0,102.748,02ENEL ENERGIA SPA830262788ASALDO Fatt.n. 004069442784 del 11/10/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M13-11-20180301471Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica13-11-20
1923340-0,092.748,02ENEL ENERGIA SPA830262788ASALDO Fatt.n. 004069442771 del 11/10/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M13-11-20180301471Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica13-11-20
1923350-0,062.748,02ENEL ENERGIA SPA830262788ASALDO Fatt.n. 004069442776 del 11/10/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE16_16_FIX12M13-11-20180301471Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica13-11-20
19233600,222.748,02ENEL ENERGIA SPA830262788ASALDO Fatt.n. 004811954660 del 06/11/201813-11-20180301471Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica13-11-20
19233704,122.748,02ENEL ENERGIA SPA830262788ASALDO Fatt.n. 004811481684 del 20/08/201813-11-20180301471Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica13-11-20
192338015,072.748,02ENEL ENERGIA SPA830262788ASALDO Fatt.n. 004811954657 del 06/11/201813-11-20180301471Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica13-11-20
192339022,832.748,02ENEL ENERGIA SPA830262788ASALDO Fatt.n. 004064872069 del 07/10/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M13-11-20180301471Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica13-11-20
192340091,782.748,02ENEL ENERGIA SPA830262788ASALDO Fatt.n. 004070089169 del 12/10/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M13-11-20180301471Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica13-11-20
1923410115,202.748,02ENEL ENERGIA SPA830262788ASALDO Fatt.n. 004071351081 del 13/10/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M13-11-20180301471Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica13-11-20
1923420121,552.748,02ENEL ENERGIA SPA830262788ASALDO Fatt.n. 004064872067 del 07/10/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M13-11-20180301471Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica13-11-20
1923430158,302.748,02ENEL ENERGIA SPA830262788ASALDO Fatt.n. 004069442796 del 11/10/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M13-11-20180301471Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica13-11-20
1923440194,932.748,02ENEL ENERGIA SPA830262788ASALDO Fatt.n. 004065943766 del 08/10/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M13-11-20180301471Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica13-11-20
1923450223,922.748,02ENEL ENERGIA SPA830262788ASALDO Fatt.n. 004065943765 del 08/10/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M13-11-20180301471Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica13-11-20
1923460381,162.748,02ENEL ENERGIA SPA830262788ASALDO Fatt.n. 004065943768 del 08/10/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M13-11-20180301471Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica13-11-20
19234702.863,652.748,02ENEL ENERGIA SPA830262788ASALDO Fatt.n. 004070089166 del 12/10/2020 Descrizione Contratto CONSIPEE17_16_FIX12M13-11-20180301471Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica13-11-20
1924101.663,021.663,02AMMINISTRATORI (CONFR. ALLEGATO) NOVEMBRE 2017-11-2020001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - IndennitÓ17-11-20
1965101.437,751.437,75PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) NOVEMBRE 2017-11-20371706362Spese in conto capitale5Altre spese in conto capitale99Altre spese in conto capitale n.a.c.99Altre spese in conto capitale n.a.c.999Altre spese in conto capitale n.a.c.17-11-20
196610122,22122,22IRAP TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 20 PER I.R.A.P.17-11-20371706362Spese in conto capitale5Altre spese in conto capitale99Altre spese in conto capitale n.a.c.99Altre spese in conto capitale n.a.c.999Altre spese in conto capitale n.a.c.17-11-20
196710342,21342,21C.P.D.D.E.L.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 20 A CARICO DELL`ENTE17-11-20371706362Spese in conto capitale5Altre spese in conto capitale99Altre spese in conto capitale n.a.c.99Altre spese in conto capitale n.a.c.999Altre spese in conto capitale n.a.c.17-11-20
197110130,904.288,14PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) NOVEMBRE 2017-11-2055001831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente17-11-20
197120372,954.288,14PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) NOVEMBRE 2017-11-2055001831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente17-11-20
197130512,274.288,14PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) NOVEMBRE 2017-11-2055001831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente17-11-20
197140781,904.288,14PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) NOVEMBRE 2017-11-2055001831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente17-11-20
197150966,124.288,14PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) NOVEMBRE 2017-11-2055001831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente17-11-20
1971601.524,004.288,14PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) NOVEMBRE 2017-11-2055001831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente17-11-20
19721031,70353,36IRAP TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 20 PER I.R.A.P.17-11-2055001831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente17-11-20
19722043,54353,36IRAP TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 20 PER I.R.A.P.17-11-2055001831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente17-11-20
19723066,46353,36IRAP TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 20 PER I.R.A.P.17-11-2055001831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente17-11-20
19724082,12353,36IRAP TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 20 PER I.R.A.P.17-11-2055001831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente17-11-20
197250129,54353,36IRAP TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 20 PER I.R.A.P.17-11-2055001831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente17-11-20
19731031,1631,16C.P.D.D.E.L.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 20 A CARICO DELL`ENTE17-11-2055001831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente17-11-20
19741088,7688,76C.P.D.D.E.L.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 20 A CARICO DELL`ENTE17-11-2055001831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente17-11-20
197510121,92121,92C.P.D.D.E.L.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 20 A CARICO DELL`ENTE17-11-2055001831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente17-11-20
197610186,09186,09C.P.D.D.E.L.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 20 A CARICO DELL`ENTE17-11-2055001831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente17-11-20
197710229,94229,94C.P.D.D.E.L.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 20 A CARICO DELL`ENTE17-11-2055001831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente17-11-20
197810362,72362,72C.P.D.D.E.L.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 20 A CARICO DELL`ENTE17-11-2055001831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente17-11-20
202410368,591.363,45PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) NOVEMBRE 2017-11-2055001831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente17-11-20
202420994,861.363,45PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) NOVEMBRE 2017-11-2055001831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente17-11-20
20251031,33115,89IRAP TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 20 PER I.R.A.P.17-11-2055001831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente17-11-20
20252084,56115,89IRAP TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 20 PER I.R.A.P.17-11-2055001831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente17-11-20
2026105,945,94INPS ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 20 A CARICO DELL`ENTE17-11-2055001831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente17-11-20
20271016,0216,02INPS ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 20 A CARICO DELL`ENTE17-11-2055001831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente17-11-20
20281087,7387,73C.P.D.D.E.L.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 20 A CARICO DELL`ENTE17-11-2055001831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente17-11-20
202910236,77236,77C.P.D.D.E.L.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 20 A CARICO DELL`ENTE17-11-2055001831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente17-11-20
204210883,04883,04PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) NOVEMBRE 2017-11-2055001831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente17-11-20
20431075,0675,06IRAP TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 20 PER I.R.A.P.17-11-2055001831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente17-11-20
204410210,21210,21C.P.D.D.E.L.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 20 A CARICO DELL`ENTE17-11-2055001831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente17-11-20
204810220,00220,00LO PIZZO SEBASTIANOZ6A2E9B844Fatt.n. FPA 14/20 del 13/10/202019-11-2072302571Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili19-11-20
204910220,00220,00LO PIZZO SEBASTIANOZ6A2E9B844Fatt.n. FPA 14/20 del 13/10/202019-11-20213602581Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali19-11-20
2050102.267,542.267,54SICULA COMPOST SRLZ2F2B89699Fatt.n. 537 del 31/10/202019-11-202220091Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti19-11-20
2051102.438,782.438,78IBLA SERVICE SOC. COOP. A.R.L.Z352DD3389Fatt.n. 8 del 20/10/202019-11-2072301821Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili19-11-20
205210183,00183,00ECOAMBIENTE S.R.LZ322E9B6E6Fatt.n. FATTPA 11_20 del 09/10/202019-11-2072302551Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili19-11-20
205310183,00183,00ECOAMBIENTE S.R.LZ322E9B6E6Fatt.n. FATTPA 11_20 del 09/10/202019-11-20213602561Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali19-11-20
205410-1.180,96440,87ASSIST S.P.A.Z7F1F1D625Fatt.n. 2487 PA del 06/12/2019 NOTA CREDITO19-11-20400901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.19-11-20
205420440,87440,87ASSIST S.P.A.Z7F1F1D625Fatt.n. 1846 PA del 27/10/2020 FATTURA19-11-20400901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.19-11-20
2054301.180,96440,87ASSIST S.P.A.Z7F1F1D625Fatt.n. 2240 PA del 12/11/2019 FATTURA19-11-20400901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.19-11-20
205510380,00380,00SEZIONE DI TIRO A SEGNO NAZIONALE DI CATANIAZ3B2E5C771LIQUIDAZIONE SPESA ISCRIZIONE AL CORSO DI TIRO A SEGNO DEL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2020 -19-11-2094002411Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi4Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente4Acquisto di servizi per formazione obbligatoria19-11-20
205610362,50362,50COOP.SOCIALE S.P.E.S. a.r.l.ZB326C0A40ACCONTO Fatt.n. 6 del 09/06/2020 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7219-11-2072101471Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.19-11-20
2057101.451,201.451,20COOP.SOCIALE S.P.E.S. a.r.l.ZB326C0A40SALDO Fatt.n. 6 del 09/06/2020 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7219-11-2026840211Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico9Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare19-11-20
205810870,50870,50COOP.SOCIALE S.P.E.S. a.r.l.Z1A28CD010ACCONTO Fatt.n. 8 del 09/06/2020 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7219-11-2072102161Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.19-11-20
2059102.800,002.800,00COOP.SOCIALE S.P.E.S. a.r.l.Z1A28CD010ACCONTO Fatt.n. 8 del 09/06/2020 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7219-11-20268302151Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.19-11-20
2060101.565,661.565,66COOP.SOCIALE S.P.E.S. a.r.l.Z1A28CD010ACCONTO Fatt.n. 8 del 09/06/2020 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7219-11-20268102141Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.19-11-20
2061101.796,451.796,45ULLO SALVATORE PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FERLA - PAGAMENTO INCENTIVI19-11-20371706362Spese in conto capitale5Altre spese in conto capitale99Altre spese in conto capitale n.a.c.99Altre spese in conto capitale n.a.c.999Altre spese in conto capitale n.a.c.19-11-20
2062101.796,481.796,48COMUNE DI PRIOLO PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FERLA - PAGAMENTO INCENTIVI AL DOTT. MICONI VINCENZO.19-11-20371706362Spese in conto capitale5Altre spese in conto capitale99Altre spese in conto capitale n.a.c.99Altre spese in conto capitale n.a.c.999Altre spese in conto capitale n.a.c.19-11-20
206310761,28761,28ODDO BENEDETTO E F.LLI SNCZC92EE4FF6Fatt.n. 1145 del 12/11/202020-11-2072302831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili20-11-20
20641015.503,8015.503,80ZICCONE AUTONOLEGGI S.R.L.Z802E3C896Fatt.n. 172/E del 31/10/202020-11-20134002241Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico2Contratti di servizio di trasporto scolastico20-11-20
20651019,1019,10ALFEO SERVICES SRLSZE52B8659BACCONTO Fatt.n. /E301 del 02/11/202020-11-2017503001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.20-11-20
20661020,1820,18ALFEO SERVICES SRLSZE52B8659BSALDO Fatt.n. /E301 del 02/11/202020-11-2017504241Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.20-11-20
206810167,90167,90MINISTERO DELL'INTERNO COMUNE DI FERLA VERSAMENTO CORRISPETTIVO PER N.-10 CIE PERIODO DAL01/11/20. AL15/11/2020-11-205550111Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali1Trasferimenti correnti a Ministeri20-11-20
2069106.615,346.615,34UNIONE VALLE DEGLI IBLEI TRASFERIMENTO QUOTA A SALDO ANNO 2020 PER LA UNIONE DEI COMUNI22-11-20600631Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private22-11-20
2070102.513,162.513,16ENEL ENERGIA SPA830262788AACCONTO Fatt.n. 008403231471 del 04/12/202023-11-20348302102Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili999</