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num.rigaquiet.imp.rigaimp.mand.rag.soc.CIGtit.pagam.data mand.capitoloarticolonum.imp.titolodescr.tit.liv.IIdescr.liv.IIliv.IIIdescr.liv.IIIliv.IVdescr.liv.IVliv.Vdescr.liv.Vdata pag.eff.
410134,32134,32MINISTERO DELL'INTERNO COMUNE DI FERLA, CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 8 CIE DAL 15/12/18 AL 31/12/18.16-01-1955503381Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali1Trasferimenti correnti a Ministeri16-01-19
510400,00400,00MARINO RENATO SOMME DA EROGARE PER PRESTAZIONE ARTISTICA IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DI SAN SEBASTIANO16-01-19721011Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.16-01-19
610321,49321,49ECONOMO COMUNALE RESTITUZIONE SOMME CONTO VINCOLATO N.98/201818-01-19721071Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.18-01-19
710886,70886,70ECONOMO COMUNALE RESTITUZIONE SOMME CONTO VINCOLATO N.99/201818-01-19721061Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.18-01-19
810713,20713,20ECONOMO COMUNALE RESTITUZIONE SOMME CONTO VINCOLATO N.100/201818-01-19721051Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.18-01-19
9102.077,202.077,20ECONOMO COMUNALE RESTITUZIONE SOMME CONTO VINCOLATO N.102/201818-01-19721041Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.18-01-19
10101.697,901.697,90ECONOMO COMUNALE RESTITUZIONE SOMME CONTO VINCOLATO N.103/201818-01-19721031Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.18-01-19
1110359,30359,30ECONOMO COMUNALE RESTITUZIONE SOMME CONTO VINCOLATO N.104/201818-01-19721021Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.18-01-19
12101.446,101.446,10AMMINISTRATORI (CONFR. ALLEGATO) GENNAIO 1922-01-1920001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - IndennitÓ22-01-19
31101.619,331.619,33PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) GENNAIO 1922-01-197210101Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.22-01-19
321082,5082,50INADEL TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL`ENTE22-01-197210101Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.22-01-19
3310407,09407,09C.P.D.D.E.L.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL`ENTE22-01-197210101Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.22-01-19
3410140,45140,45IRAP TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 19 PER I.R.A.P.22-01-197210101Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.22-01-19
3510341,10341,10PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) GENNAIO 1922-01-197210111Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.22-01-19
36107,507,50INADEL TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL`ENTE22-01-197210111Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.22-01-19
371079,8279,82C.P.D.D.E.L.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL`ENTE22-01-197210111Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.22-01-19
381028,5128,51IRAP TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 19 PER I.R.A.P.22-01-197210111Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.22-01-19
6810626,14626,14PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) GENNAIO 1922-01-1945001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze3Incarichi a societa` di studi, ricerca e consulenza22-01-19
691030,0030,00INADEL TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL`ENTE22-01-1945001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze3Incarichi a societa` di studi, ricerca e consulenza22-01-19
7010151,95151,95C.P.D.D.E.L.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL`ENTE22-01-1945001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze3Incarichi a societa` di studi, ricerca e consulenza22-01-19
711054,2754,27IRAP TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 19 PER I.R.A.P.22-01-1945001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze3Incarichi a societa` di studi, ricerca e consulenza22-01-19
721010,2710,27INPS ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL`ENTE22-01-1945001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze3Incarichi a societa` di studi, ricerca e consulenza22-01-19
1261046,266.282,24ENERGETIC S.P.A.7417489190SALDO Fatt.n. EEX35391/2018 del 05/12/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica23-01-19180301111Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica23-01-19
1262048,156.282,24ENERGETIC S.P.A.7417489190SALDO Fatt.n. EEX35114/2018 del 05/12/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica23-01-19180301111Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica23-01-19
1263057,366.282,24ENERGETIC S.P.A.7417489190SALDO Fatt.n. EEX35100/2018 del 05/12/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica23-01-19180301111Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica23-01-19
1264059,456.282,24ENERGETIC S.P.A.7417489190SALDO Fatt.n. EEX35102/2018 del 05/12/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica23-01-19180301111Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica23-01-19
1265065,596.282,24ENERGETIC S.P.A.7417489190SALDO Fatt.n. EEX35408/2018 del 05/12/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica23-01-19180301111Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica23-01-19
1266070,266.282,24ENERGETIC S.P.A.7417489190SALDO Fatt.n. EEX35260/2018 del 05/12/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica23-01-19180301111Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica23-01-19
1267073,636.282,24ENERGETIC S.P.A.7417489190SALDO Fatt.n. EEX35121/2018 del 05/12/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica23-01-19180301111Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica23-01-19
1268074,696.282,24ENERGETIC S.P.A.7417489190SALDO Fatt.n. EEX35111/2018 del 05/12/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica23-01-19180301111Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica23-01-19
1269087,016.282,24ENERGETIC S.P.A.7417489190SALDO Fatt.n. EEX35117/2018 del 05/12/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica23-01-19180301111Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica23-01-19
12610095,166.282,24ENERGETIC S.P.A.7417489190SALDO Fatt.n. EEX35115/2018 del 05/12/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica23-01-19180301111Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica23-01-19
126110104,536.282,24ENERGETIC S.P.A.7417489190SALDO Fatt.n. EEX35403/2018 del 05/12/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica23-01-19180301111Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica23-01-19
126120127,486.282,24ENERGETIC S.P.A.7417489190SALDO Fatt.n. EEX35123/2018 del 05/12/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica23-01-19180301111Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica23-01-19
126130176,526.282,24ENERGETIC S.P.A.7417489190SALDO Fatt.n. EEX35113/2018 del 05/12/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica23-01-19180301111Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica23-01-19
126140190,946.282,24ENERGETIC S.P.A.7417489190SALDO Fatt.n. EEX35118/2018 del 05/12/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica23-01-19180301111Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica23-01-19
126150330,496.282,24ENERGETIC S.P.A.7417489190SALDO Fatt.n. EEX35268/2018 del 05/12/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica23-01-19180301111Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica23-01-19
126160355,826.282,24ENERGETIC S.P.A.7417489190SALDO Fatt.n. EEX35122/2018 del 05/12/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica23-01-19180301111Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica23-01-19
126170390,176.282,24ENERGETIC S.P.A.7417489190SALDO Fatt.n. EEX35081/2018 del 05/12/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica23-01-19180301111Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica23-01-19
126180427,316.282,24ENERGETIC S.P.A.7417489190SALDO Fatt.n. EEX35340/2018 del 05/12/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica23-01-19180301111Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica23-01-19
126190512,976.282,24ENERGETIC S.P.A.7417489190SALDO Fatt.n. EEX35104/2018 del 05/12/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica23-01-19180301111Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica23-01-19
1262001.452,236.282,24ENERGETIC S.P.A.7417489190SALDO Fatt.n. EEX35483/2018 del 05/12/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica23-01-19180301111Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica23-01-19
1262101.468,806.282,24ENERGETIC S.P.A.7417489190SALDO Fatt.n. EEX35119/2018 del 05/12/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica23-01-19180301111Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica23-01-19
12622029,606.282,24ENERGETIC S.P.A.7417489190SALDO Fatt.n. EEX35475/2018 del 05/12/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica23-01-19180301111Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica23-01-19
12623037,826.282,24ENERGETIC S.P.A.7417489190SALDO Fatt.n. EEX35266/2018 del 05/12/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica23-01-19180301111Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica23-01-19
127101.231,323.768,09ENERGETIC S.P.A.7417489190SALDO Fatt.n. EEX35116/2018 del 05/12/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica23-01-19180101591Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica23-01-19
127201.559,153.768,09ENERGETIC S.P.A.7417489190SALDO Fatt.n. EEX35101/2018 del 05/12/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica23-01-19180101591Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica23-01-19
12730977,623.768,09ENERGETIC S.P.A.7417489190SALDO Fatt.n. EEX35103/2018 del 05/12/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica23-01-19180101591Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica23-01-19
1281012.742,5712.742,57ENERGETIC S.P.A.7417489190ACCONTO Fatt.n. EEX37000/2018 del 05/12/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica23-01-19212201911Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali23-01-19
129108.875,248.875,24ENERGETIC S.P.A.7417489190SALDO Fatt.n. EEX37000/2018 del 05/12/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica23-01-19212201121Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali23-01-19
1301016.038,0016.038,00ZICCONE AUTONOLEGGI S.R.L.ZC624CAF5FSALDO Fatt.n. 118/E del 02/11/201824-01-19134003101Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico2Contratti di servizio di trasporto scolastico24-01-19
131101.200,001.200,00A.S.D. FERLA PAGAMENTO CONTRIBUTO ALL'A. S. D. FERLA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - CURA E MANUTENZIONE DEL CAMPO SPORTIVO - BILANCIO PARTECIPATIVO 2018.24-01-19503911Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.24-01-19
13210710,00710,00BASILE CESARE SOMME DA EROGARE PER PRESTAZIONE OCCASIONALE24-01-197210161Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.24-01-19
13610165,00165,00BASILE CESARE SOMME DA EROGARE PER PRESTAZIONE OCCASIONALE25-01-197210231Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.25-01-19
138102.397,692.397,69ECONOMO COMUNALE Contributo e anticipo di somme all'economo per la realizzazione di manifestazioni culturali e di richiamo turistico per il borgo e la realizzazione di attivita di promozione del territorio29-01-19165014321Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi2Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta5Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni29-01-19
139101.200,001.200,00ECONOMO COMUNALE PROGETTO 'S.O.S. SOSTIENIMI'. BILANCIO PARTECIPATIVO. LIQUIDAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE PER IL PROGETTO 'PARCO ROBINSON' 2017.29-01-19503791Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.29-01-19
140101.070,001.070,00ECONOMO COMUNALE PARTECIPAZIONE ALLA CERIMONIA DI PREMIAZIONE DEL CONTEST EUROPEO 'THE INNOVATION IN POLITICS AWARDS 2018'. ANTICIPAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE PER RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI PER VIAGGI ISTITUZIONALI.29-01-19165004381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi2Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta5Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni29-01-19
141101.895,971.895,97MILITTO GIUSEPPE - RESPONSABILE AFFARI GENERALI PAGAMENTO FORNITORI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA STATALE DELL'INFANZIA CHE FRUISCONO DEL TEMPO PROLUNGATO. MESE DI NOVEMBRE 2018 - ANTICIPAZIONE SOMME.29-01-1913250841Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo11Generi alimentari29-01-19
14210336,82336,82MILITTO GIUSEPPE - RESPONSABILE AFFARI GENERALI PAGAMENTO FORNITORI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA STATALE DELL'INFANZIA CHE FRUISCONO DEL TEMPO PROLUNGATO. MESE DI NOVEMBRE 2018 - ANTICIPAZIONE SOMME.29-01-19132503931Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo11Generi alimentari29-01-19
14310200,00200,00ECONOMO COMUNALE LIQUIDAZIONE E ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EDUCAZIONE ALLA PACE BILANCIO PARTECIPATO 2018.29-01-19504221Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.29-01-19
144101.200,001.200,00ECONOMO COMUNALE LIQUIDAZIONE E ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 'FERLA LABSCHOOL DI ECOSOSTENIBILITA E BENESSERE. BILANCIO PARTECIPATO 2018.29-01-19504191Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.29-01-19
14510300,00300,00ECONOMO COMUNALE LIQUIDAZIONE E ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO MIGLIORAMENTO CAMPI DA GIOCO. BILANCIO PARTECIPATO 2018.29-01-19504211Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.29-01-19
14610500,00500,00ECONOMO COMUNALE LIQUIDAZIONE E ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 'CONSIGLIO DEI RAGAZZI, IL BILANCIO DEL CONSIGLIO BABY BILANCIO PARTECIPATO 2018.29-01-19504251Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.29-01-19
14710840,00840,00ECONOMO COMUNALE ANTICIPO SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE PER ACQUISTI, IN ECONOMIA DI MATERIALE DI FACILE CONSUMO ED INTEGRAZIONI PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO29-01-19224004051Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti29-01-19
14810406,72406,72GIANSIRACUSA MICHELANGELO LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI MESE DI NOVEMBRE.29-01-193304101Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.29-01-19
14910206,18206,18VODAFONE ITALIA s.p.aZB32389B89SALDO Fatt.n. AI22638795 del 08/12/2018 scissione pagamenti29-01-1917703511Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa29-01-19
15010121,05121,05COMUNE DI SIRACUSA SERVIZIO TESORERIA PAGAMENTO QUOTA PER ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE - ANNO 2018.29-01-1914504561Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.29-01-19
15110646,25646,25VODAFONE ITALIA s.p.aZ0D202A030SALDO Fatt.n. AI22639065 del 08/12/2018 scissione pagamenti29-01-1917602761Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi6Licenze d'uso per software29-01-19
152102.576,052.576,05IONICA AMBIENTE S.N.C.Z2C263905DSALDO Fatt.n. 456 del 28/09/201831-01-19224003831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti31-01-19
1531013.464,0013.464,00ZICCONE AUTONOLEGGI S.R.L.Z5E2582B38SALDO Fatt.n. 132/E del 12/12/201831-01-19134003441Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico2Contratti di servizio di trasporto scolastico31-01-19
154101.694,711.694,71ECOTECNICA S.r.l.ZB724FFC6ASALDO Fatt.n. 97/FE/2018 del 04/10/201831-01-19212003241Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni4Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari31-01-19
15510250,00250,00PULVIRENTI ROBERTO PAGAMENTO SOMME PER PRESTAZIONE OCCASIONALE PER PROTEZIONE SERVIZIO ECOLOGICO.01-02-197210501Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.01-02-19
15610250,00250,00PISASALE SEBASTIANO PAGAMENTO SOMME E PER PRESTAZIONE OCCASIONALE PER SUPPORTO RACCOLTA PORTA A PORTA01-02-197210491Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.01-02-19
161106.063,966.063,96CASSA DEPOSITI E PRESTITI Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 194.096,72 x Anno 2019.dl/35/2013 prov.n.804-02-197310521Spese correnti7Interessi passivi5Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine4Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese3Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine04-02-19
16210100,74100,74MINISTERO DELL'INTERNO COMUNE DI FERLA, CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 6 CIE DAL 01/01/2019/ AL 15/01/2019.06-02-197210191Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.06-02-19
16310800,00800,00ECONOMO COMUNALE ANTICIPAZIONE SOMME ECONOMO PER ACQUISTO MATERIALE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI SETTORE FINANZIARIO06-02-1935004741Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.06-02-19
16410510,60510,60TIM S.p.A.ZE5214148ESALDO Fatt.n. 7X05463863 del 14/12/2018 1BIM 201906-02-1917704531Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa06-02-19
16510142,82660,86TIM S.p.A.Z1420D982DSALDO Fatt.n. 8V00574524 del 06/12/2018 1BIM 201906-02-1917703511Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa06-02-19
16520160,10660,86TIM S.p.A.Z1420D982DSALDO Fatt.n. 8V00576781 del 06/12/2018 1BIM 201906-02-1917703511Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa06-02-19
16530220,65660,86TIM S.p.A.Z1420D982DSALDO Fatt.n. 4220919800012154 del 06/12/2018 1BIM 201906-02-1917703511Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa06-02-19
16540137,29660,86TIM S.p.A.Z1420D982DSALDO Fatt.n. 8V00575699 del 06/12/2018 1BIM 201906-02-1917703511Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa06-02-19
1661032,9432,94ALFEO SERVICES SRLSZC121FAB8ESALDO Fatt.n. /E53 del 03/12/201806-02-1917502531Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.06-02-19
16710300,00300,00COMUNE DI NOVARA DI SICILIA PAGAMENTO QUOTA ADESIONE ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO DENOMINATA 'RETE DEI BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA IN SICILIA'. ANNO 201806-02-196004491Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private06-02-19
16810144,62144,62CONSIP S.p.AZD202A030.PAGAMENTO CONTRIBUTO CONSIP - CONTRATTO QUADRO SPC2 DEL 09.10.201706-02-1914504201Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.06-02-19
16910684,28684,28SOGEAS ATO IDRICO 8 SPA PAGAMENTO SPESA ALLA S.R.R. ATO IDRICO , PER PROCEDURA RELATIVA ALLE QUOTE DI GESTIONE ANNO 201806-02-1920704281Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche2Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali18Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali06-02-19
17010570,01570,01ENERGETIC S.P.A.Z16260094ESALDO Fatt.n. EEX38649/2018 del 12/12/201806-02-19205503771Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili06-02-19
17110999,91999,91BI.TECH DI VENEZIANO ORAZIOZ1A226C379SALDO Fatt.n. 35/PA del 17/12/201806-02-1914502581Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.06-02-19
17210220,00220,00LO PIZZO SEBASTIANOZCA25DA7EDACCONTO Fatt.n. 10/PA del 30/11/201806-02-19211503661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali06-02-19
17310220,00220,00LO PIZZO SEBASTIANOZCA25DA7EDSALDO Fatt.n. 10/PA del 30/11/201806-02-19213603671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali06-02-19
174101.500,001.500,00IL GIRASOLE O.N.L.U.S.Z5E229F8CESALDO Fatt.n. 56E del 06/12/2018 PRESTAZIONE ESENTE DA IVA AI SENSI DELL'ART 10 COMMA 20 DPR 633/72 E SUCCESSIVE MODIFICHE06-02-19268801291Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.06-02-19
17510752,72752,72SOCIETA' CONSORTILE S.P.A. S.R.R. A.T.O. SIRACUSA PROVI PAGAMENTO SOMME ALLA S.R.R. ATO SIRACUSA PROVINCIA, PER PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE RELATIVA ALLE QUOTE DI GESTIONE DELL'ANNO 201806-02-1920704241Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche2Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali18Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali06-02-19
176102.844,362.844,36COOP.SOCIALE S.P.E.S. a.r.l.Z85211DD76SALDO Fatt.n. 000004-2017-2 del 05/12/2017 SERVIZIO ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA ALUNNI H SCUOLA DELL'INFANZIA E SECONDARIA DI 1 GRADO A.S. 2016/2017 COMUNE DI FERLA. PERIODO MARZO-MAGGIO 2017. CIG Z85211DD7606-02-1926810561Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.06-02-19
177104.620,004.620,00ALFA 164 S.R.L.Z3B259CE40SALDO Fatt.n. 2/PA del 13/12/201806-02-19347003502Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili999Beni immobili n.a.c.06-02-19
178101.700,001.700,00CONFRATERNITA DI MISERICORDIA PAGAMENTO CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI FERLA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - POSTO MEDICO AVANZATO. - BILANCIO PARTECIPATIVO 2018.06-02-19503691Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.06-02-19
179102.351,682.351,68SICULA TRASPORTI S.P.A.ZA62493C2BSALDO Fatt.n. 2238/03 del 30/11/201806-02-19222003551Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti06-02-19
180103.000,003.000,00QUASIR S.R.L..S.ZA125B9C17ACCONTO Fatt.n. 1 del 06/12/201806-02-1951003631Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.06-02-19
181101.628,001.628,00ECOTECNICA S.r.l.Z692518EF4SALDO Fatt.n. 130/FE/2018 del 11/12/201806-02-1921200791Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni4Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari06-02-19
18210910,13910,13I.S.O.V.Z072526B9ESALDO Fatt.n. 1192/2018 del 22/11/201806-02-1992503301Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.06-02-19
184102.742,562.742,56ASSOCIAZIONE IVOC-ONLUSZB72557290SALDO Fatt.n. 75E del 12/11/2018 SERVIZIO GESTIONE VS CANI RANDAGI DAL 01/03/2018 AL 20/05/201806-02-19180603401Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico11Contratti di servizio per la lotta al randagismo06-02-19
185102.500,002.500,00CLUB I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA PAGAMENTO CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE AL FESTIVAL DEI BORGHI PIU BELLI D'ITALIA, BOLOGNA PRESSO ARENA DI FICO EATALY WORLD DAL 26 AL 28 OTTOBRE 2018.06-02-19165013901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi2Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta5Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni06-02-19
186102.243,082.243,08MILITTO GIUSEPPE - RESPONSABILE AFFARI GENERALI PAGAMENTO FORNITORI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA STATALE INFANZIA CHE FRUISCONO DEL TEMPO PROLUNGATO. MESE DI DICEMBRE 2018 - ANTICIPAZIONE SOMME.06-02-19132503931Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo11Generi alimentari06-02-19
18710337,94337,94MEDRA Servizi S.r.l.Z702600521SALDO Fatt.n. 000004 del 20/12/201807-02-1921200791Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni4Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari07-02-19
1881021,5921,59ALFEO SERVICES SRLSZC121FABBESALDO Fatt.n. /E65 del 31/12/201807-02-1917502531Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.07-02-19
18910609,40609,40HALLEY SUD S.R.L.Z9C224033DSALDO Fatt.n. 201900063 del 11/01/2019 Canone di assistenza Software dal 01/01/2019 al 31/01/201907-02-191760981Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi6Licenze d'uso per software07-02-19
190101.398,761.398,76SICULA COMPOST SRLZCE21B9DCDSALDO Fatt.n. 290/01 del 31/12/201807-02-19222002101Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti07-02-19
191102.342,952.342,95Poste Italiane S.p.A.Z45209BA5DSALDO Fatt.n. 8718425454 del 17/12/201807-02-19400261Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.07-02-19
192102.546,882.546,88ASSIST S.P.A.Z7F1F1D625SALDO Fatt.n. 854 PA del 27/12/2018 FATTURA07-02-19400261Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.07-02-19
19310897,92897,92I.S.O.V.Z0C252E881SALDO Fatt.n. 1191/2018 del 22/11/201807-02-1991503361Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.07-02-19
19410270,00270,00ROSSITTO EMANUELE PAGAMENTO RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER CONTO DEL COMUNE DI FERLA ALL'ESPERTO DEL SINDACO ROSSITTO EMANUELE.07-02-194504301Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze3Incarichi a societa` di studi, ricerca e consulenza07-02-19
19510221,87221,87VINCI GIUSEPPE PAGAMENTO GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE CONSILIARI PER L'ANNO 2018.07-02-192504551Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - IndennitÓ07-02-19
19610242,04242,04LO MONACO VINCENZO PAGAMENTO GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE CONSILIARI PER L'ANNO 2018.07-02-192504551Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - IndennitÓ07-02-19
19710242,04242,04COSTANZO SEBASTIANO PAGAMENTO GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE CONSILIARI PER L'ANNO 2018.07-02-192504551Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - IndennitÓ07-02-19
19810141,19141,19LANTERI MARIA CARMELA PAGAMENTO GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE CONSILIARI PER L'ANNO 2018.07-02-192504551Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - IndennitÓ07-02-19
19910141,19141,19FISICARO SEBASTIANA PAGAMENTO GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE CONSILIARI PER L'ANNO 2018.07-02-192504551Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - IndennitÓ07-02-19
20010221,87221,87MALIGNAGGI GIUSEPPE PAGAMENTO GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE CONSILIARI PER L'ANNO 2018.07-02-192504551Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - IndennitÓ07-02-19
20110221,87221,87IACI PAOLO PAGAMENTO GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE CONSILIARI PER L'ANNO 2018.07-02-192504551Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - IndennitÓ07-02-19
20210235,06235,06MINISTERO DELL'INTERNO COMUNE DI FERLA, CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 14 CIE DAL 16/01/19 AL 30/01/2019.08-02-197210191Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.08-02-19
203101.000,001.000,00COMUNE DI MONTEROSSO ALMO PAGAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE FUNZIONALE SERVIZIO SUAP AL SIG. ANDREA BARONE DIPENDENTE DEL COMUNE DI MONTEROSSO ALMO -13-02-194503541Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze3Incarichi a societa` di studi, ricerca e consulenza13-02-19
20410109,80109,80Tecnesconsult S.r.l. Società/DittaZ0402630D2SALDO Fatt.n. 6/B-PA/2018 del 18/12/2018 Realizzazione di n.72 loculi cimiteriali presso il cimitero di Ferla (SR)14-02-197230571Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili14-02-19
20510250,00250,00BUGLIARELLO ALESSANDRO PAGAMENTO SOMME PER PRESTAZIONE OCCASIONALE PER RACCOLTA RIFIUTI .14-02-197210651Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.14-02-19
20610350,06350,06COREPLA SALDO Fatt.n. 42700 del 31/10/201815-02-1922400661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti15-02-19
207101.446,101.446,10AMMINISTRATORI (CONFR. ALLEGATO) FEBBRAIO 1918-02-1920001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - IndennitÓ18-02-19
226101.638,061.638,06PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) FEBBRAIO 1918-02-197210101Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.18-02-19
2271082,5082,50INADEL TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL`ENTE18-02-197210101Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.18-02-19
22810142,07142,07IRAP TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 19 PER I.R.A.P.18-02-197210101Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.18-02-19
22910404,73404,73C.P.D.D.E.L.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL`ENTE18-02-197210101Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.18-02-19
23010341,10341,10PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) FEBBRAIO 1918-02-197210111Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.18-02-19
2311028,5128,51IRAP TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 19 PER I.R.A.P.18-02-197210111Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.18-02-19
232107,507,50INADEL TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL`ENTE18-02-197210111Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.18-02-19
2331079,8279,82C.P.D.D.E.L.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL`ENTE18-02-197210111Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.18-02-19
26110626,14626,14PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) FEBBRAIO 1918-02-1945001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze3Incarichi a societa` di studi, ricerca e consulenza18-02-19
2621030,0030,00INADEL TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL`ENTE18-02-1945001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze3Incarichi a societa` di studi, ricerca e consulenza18-02-19
2631054,2754,27IRAP TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 19 PER I.R.A.P.18-02-1945001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze3Incarichi a societa` di studi, ricerca e consulenza18-02-19
2641010,2710,27INPS ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL`ENTE18-02-1945001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze3Incarichi a societa` di studi, ricerca e consulenza18-02-19
26510151,95151,95C.P.D.D.E.L.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL`ENTE18-02-1945001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze3Incarichi a societa` di studi, ricerca e consulenza18-02-19
318102.441,232.441,23MILITTO GIUSEPPE - RESPONSABILE AFFARI GENERALI LIQUIDAZIONE SOMME PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA STATALE DELL'INFANZIA CHE FRUISCONO DEL TEMPO PROLUNGATO MESE DI GENNAIO - ANNO 201919-02-1913250131Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo11Generi alimentari19-02-19
31910201,48201,48MINISTERO DELL'INTERNO COMUNE DI FERLA, CORRISPETTIVO PER RILASCIO N.12 CIEDAL 01/02/19 AL 15/02/19 ANNO 2019.20-02-197210191Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.20-02-19
320103.582,893.582,89ERARIO-RITENUTE LIQUIDAZIONE IVA QUARTO TRIMESTRE 201821-02-1971804661Spese correnti10Altre spese correnti3Versamenti IVA a debito1Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali1Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali21-02-19
324101.341,384.078,82ENERGETIC S.P.A.7417489190SALDO Fatt.n. EEX03654/2019 del 09/01/2019 Servizio di fornitura Energia Elettrica22-02-19180101891Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica22-02-19
324201.701,604.078,82ENERGETIC S.P.A.7417489190SALDO Fatt.n. EEX03641/2019 del 09/01/2019 Servizio di fornitura Energia Elettrica22-02-19180101891Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica22-02-19
324301.035,844.078,82ENERGETIC S.P.A.7417489190SALDO Fatt.n. EEX03643/2019 del 09/01/2019 Servizio di fornitura Energia Elettrica22-02-19180101891Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica22-02-19
3251037,887.533,48ENERGETIC S.P.A.7417489190SALDO Fatt.n. EEX03807/2019 del 09/01/2019 Servizio di fornitura Energia Elettrica22-02-19180301901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica22-02-19
3252044,867.533,48ENERGETIC S.P.A.7417489190SALDO Fatt.n. EEX03936/2019 del 09/01/2019 Servizio di fornitura Energia Elettrica22-02-19180301901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica22-02-19
3253046,657.533,48ENERGETIC S.P.A.7417489190SALDO Fatt.n. EEX03912/2019 del 09/01/2019 Servizio di fornitura Energia Elettrica22-02-19180301901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica22-02-19
3254059,457.533,48ENERGETIC S.P.A.7417489190SALDO Fatt.n. EEX03642/2019 del 09/01/2019 Servizio di fornitura Energia Elettrica22-02-19180301901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica22-02-19
3255074,127.533,48ENERGETIC S.P.A.7417489190SALDO Fatt.n. EEX03659/2019 del 09/01/2019 Servizio di fornitura Energia Elettrica22-02-19180301901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica22-02-19
3256075,107.533,48ENERGETIC S.P.A.7417489190SALDO Fatt.n. EEX03652/2019 del 09/01/2019 Servizio di fornitura Energia Elettrica22-02-19180301901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica22-02-19
3257078,467.533,48ENERGETIC S.P.A.7417489190SALDO Fatt.n. EEX03919/2019 del 09/01/2019 Servizio di fornitura Energia Elettrica22-02-19180301901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica22-02-19
3258087,017.533,48ENERGETIC S.P.A.7417489190SALDO Fatt.n. EEX03655/2019 del 09/01/2019 Servizio di fornitura Energia Elettrica22-02-19180301901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica22-02-19
3259096,287.533,48ENERGETIC S.P.A.7417489190SALDO Fatt.n. EEX03653/2019 del 09/01/2019 Servizio di fornitura Energia Elettrica22-02-19180301901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica22-02-19
325100105,927.533,48ENERGETIC S.P.A.7417489190SALDO Fatt.n. EEX03649/2019 del 09/01/2019 Servizio di fornitura Energia Elettrica22-02-19180301901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica22-02-19
325110108,537.533,48ENERGETIC S.P.A.7417489190SALDO Fatt.n. EEX03918/2019 del 09/01/2019 Servizio di fornitura Energia Elettrica22-02-19180301901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica22-02-19
325120135,827.533,48ENERGETIC S.P.A.7417489190SALDO Fatt.n. EEX03661/2019 del 09/01/2019 Servizio di fornitura Energia Elettrica22-02-19180301901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica22-02-19
325130177,977.533,48ENERGETIC S.P.A.7417489190SALDO Fatt.n. EEX03800/2019 del 09/01/2019 Servizio di fornitura Energia Elettrica22-02-19180301901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica22-02-19
325140201,627.533,48ENERGETIC S.P.A.7417489190SALDO Fatt.n. EEX03656/2019 del 09/01/2019 Servizio di fornitura Energia Elettrica22-02-19180301901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica22-02-19
325150280,477.533,48ENERGETIC S.P.A.7417489190SALDO Fatt.n. EEX03650/2019 del 09/01/2019 Servizio di fornitura Energia Elettrica22-02-19180301901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica22-02-19
325160340,657.533,48ENERGETIC S.P.A.7417489190SALDO Fatt.n. EEX03809/2019 del 09/01/2019 Servizio di fornitura Energia Elettrica22-02-19180301901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica22-02-19
325170383,987.533,48ENERGETIC S.P.A.7417489190SALDO Fatt.n. EEX03620/2019 del 09/01/2019 Servizio di fornitura Energia Elettrica22-02-19180301901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica22-02-19
325180552,297.533,48ENERGETIC S.P.A.7417489190SALDO Fatt.n. EEX03644/2019 del 09/01/2019 Servizio di fornitura Energia Elettrica22-02-19180301901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica22-02-19
325190629,367.533,48ENERGETIC S.P.A.7417489190SALDO Fatt.n. EEX03902/2019 del 09/01/2019 Servizio di fornitura Energia Elettrica22-02-19180301901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica22-02-19
325200725,607.533,48ENERGETIC S.P.A.7417489190SALDO Fatt.n. EEX03660/2019 del 09/01/2019 Servizio di fornitura Energia Elettrica22-02-19180301901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica22-02-19
3252101.473,457.533,48ENERGETIC S.P.A.7417489190SALDO Fatt.n. EEX03657/2019 del 09/01/2019 Servizio di fornitura Energia Elettrica22-02-19180301901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica22-02-19
3252201.782,417.533,48ENERGETIC S.P.A.7417489190SALDO Fatt.n. EEX03938/2019 del 09/01/2019 Servizio di fornitura Energia Elettrica22-02-19180301901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica22-02-19
32523035,607.533,48ENERGETIC S.P.A.7417489190SALDO Fatt.n. EEX03640/2019 del 09/01/2019 Servizio di fornitura Energia Elettrica22-02-19180301901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica22-02-19
3261022.616,2422.616,24ENERGETIC S.P.A.7417489190SALDO Fatt.n. EEX04609/2019 del 09/01/2019 Servizio di fornitura Energia Elettrica22-02-19212201911Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali22-02-19
32710-143,31579,73Banca Farmafactoring S.P.A. SALDO Fatt.n. 90001814 del 22/01/201922-02-1918010691Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica22-02-19
32720723,04579,73Banca Farmafactoring S.P.A. SALDO Fatt.n. 90005123 del 23/04/201822-02-1918010691Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica22-02-19
328102.057,002.057,00SICULA COMPOST SRLZ1826BD4B5SALDO Fatt.n. 20 del 31/01/201925-02-1922200481Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti25-02-19
329102.473,002.473,00ASSOCIAZIONE MANO NELLA ZAMPA PAGAMENTO CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE MANO NELLA ZAMPA - ANNO 2018 -25-02-19180604401Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico11Contratti di servizio per la lotta al randagismo25-02-19
330101.616,931.616,93CASSARINO ANTONIOZ49267F7E0SALDO Fatt.n. 000001-2019-2019 del 01/02/201927-02-1950504161Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico27-02-19
331101.392,304.212,28ENERGETIC S.P.A.7417489190SALDO Fatt.n. EEX08632/2019 del 04/02/2019 Servizio di fornitura Energia Elettrica28-02-19180101891Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica28-02-19
331201.743,164.212,28ENERGETIC S.P.A.7417489190SALDO Fatt.n. EEX08622/2019 del 04/02/2019 Servizio di fornitura Energia Elettrica28-02-19180101891Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica28-02-19
331301.076,824.212,28ENERGETIC S.P.A.7417489190SALDO Fatt.n. EEX08624/2019 del 04/02/2019 Servizio di fornitura Energia Elettrica28-02-19180101891Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica28-02-19
3321023.280,7523.280,75ENERGETIC S.P.A.7417489190SALDO Fatt.n. EEX09212/2019 del 04/02/2019 Servizio di fornitura Energia Elettrica28-02-19212201911Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali28-02-19
3331044,379.930,41ENERGETIC S.P.A.7417489190SALDO Fatt.n. EEX08836/2019 del 04/02/2019 Servizio di fornitura Energia Elettrica28-02-19180301901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica28-02-19
3332048,359.930,41ENERGETIC S.P.A.7417489190SALDO Fatt.n. EEX08627/2019 del 04/02/2019 Servizio di fornitura Energia Elettrica28-02-19180301901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica28-02-19
3333048,359.930,41ENERGETIC S.P.A.7417489190SALDO Fatt.n. EEX08754/2019 del 04/02/2019 Servizio di fornitura Energia Elettrica28-02-19180301901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica28-02-19
3334056,789.930,41ENERGETIC S.P.A.7417489190SALDO Fatt.n. EEX08817/2019 del 04/02/2019 Servizio di fornitura Energia Elettrica28-02-19180301901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica28-02-19
3335060,919.930,41ENERGETIC S.P.A.7417489190SALDO Fatt.n. EEX08621/2019 del 04/02/2019 Servizio di fornitura Energia Elettrica28-02-19180301901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica28-02-19
3336074,039.930,41ENERGETIC S.P.A.7417489190SALDO Fatt.n. EEX08630/2019 del 04/02/2019 Servizio di fornitura Energia Elettrica28-02-19180301901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica28-02-19
3337075,769.930,41ENERGETIC S.P.A.7417489190SALDO Fatt.n. EEX08623/2019 del 04/02/2019 Servizio di fornitura Energia Elettrica28-02-19180301901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica28-02-19
3338090,309.930,41ENERGETIC S.P.A.7417489190SALDO Fatt.n. EEX08636/2019 del 04/02/2019 Servizio di fornitura Energia Elettrica28-02-19180301901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica28-02-19
33390110,829.930,41ENERGETIC S.P.A.7417489190SALDO Fatt.n. EEX08633/2019 del 04/02/2019 Servizio di fornitura Energia Elettrica28-02-19180301901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica28-02-19
333100118,529.930,41ENERGETIC S.P.A.7417489190SALDO Fatt.n. EEX08755/2019 del 04/02/2019 Servizio di fornitura Energia Elettrica28-02-19180301901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica28-02-19
333110121,599.930,41ENERGETIC S.P.A.7417489190SALDO Fatt.n. EEX08631/2019 del 04/02/2019 Servizio di fornitura Energia Elettrica28-02-19180301901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica28-02-19
333120128,179.930,41ENERGETIC S.P.A.7417489190SALDO Fatt.n. EEX08821/2019 del 04/02/2019 Servizio di fornitura Energia Elettrica28-02-19180301901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica28-02-19
333130145,729.930,41ENERGETIC S.P.A.7417489190SALDO Fatt.n. EEX08822/2019 del 04/02/2019 Servizio di fornitura Energia Elettrica28-02-19180301901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica28-02-19
333140171,019.930,41ENERGETIC S.P.A.7417489190SALDO Fatt.n. EEX08638/2019 del 04/02/2019 Servizio di fornitura Energia Elettrica28-02-19180301901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica28-02-19
333150193,339.930,41ENERGETIC S.P.A.7417489190SALDO Fatt.n. EEX08634/2019 del 04/02/2019 Servizio di fornitura Energia Elettrica28-02-19180301901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica28-02-19
333160214,019.930,41ENERGETIC S.P.A.7417489190SALDO Fatt.n. EEX08747/2019 del 04/02/2019 Servizio di fornitura Energia Elettrica28-02-19180301901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica28-02-19
333170488,969.930,41ENERGETIC S.P.A.7417489190SALDO Fatt.n. EEX08603/2019 del 04/02/2019 Servizio di fornitura Energia Elettrica28-02-19180301901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica28-02-19
333180494,989.930,41ENERGETIC S.P.A.7417489190SALDO Fatt.n. EEX08628/2019 del 04/02/2019 Servizio di fornitura Energia Elettrica28-02-19180301901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica28-02-19
333190581,289.930,41ENERGETIC S.P.A.7417489190SALDO Fatt.n. EEX08625/2019 del 04/02/2019 Servizio di fornitura Energia Elettrica28-02-19180301901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica28-02-19
333200862,449.930,41ENERGETIC S.P.A.7417489190SALDO Fatt.n. EEX08637/2019 del 04/02/2019 Servizio di fornitura Energia Elettrica28-02-19180301901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica28-02-19
333210934,729.930,41ENERGETIC S.P.A.7417489190SALDO Fatt.n. EEX08808/2019 del 04/02/2019 Servizio di fornitura Energia Elettrica28-02-19180301901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica28-02-19
3332201.622,899.930,41ENERGETIC S.P.A.7417489190SALDO Fatt.n. EEX08838/2019 del 04/02/2019 Servizio di fornitura Energia Elettrica28-02-19180301901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica28-02-19
3332303.243,129.930,41ENERGETIC S.P.A.7417489190SALDO Fatt.n. EEX08635/2019 del 04/02/2019 Servizio di fornitura Energia Elettrica28-02-19180301901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica28-02-19
334103.477,103.477,10CSEA CASSA PER I SERVIZI ELETTRICI ED AMBIENTALI PAGAMENTO COMPONENTE UI2 SESTO BIMESTRE - ANNO 201801-03-1972104231Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.01-03-19
335101.544,271.544,27CSEA CASSA PER I SERVIZI ELETTRICI ED AMBIENTALI PAGAMENTO COMPONENTE UI1 SESTO BIMESTRE ACCONTO - ANNO 201801-03-1972104231Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.01-03-19
336101,111,11CSEA CASSA PER I SERVIZI ELETTRICI ED AMBIENTALI PAGAMENTO COMPONENTE UI1 SESTO BIMESTRE SALDO - ANNO 201801-03-193800871Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi16Servizi amministrativi2Spese postali01-03-19
33710649,56649,56CSEA CASSA PER I SERVIZI ELETTRICI ED AMBIENTALI PAGAMENTO DICHIARAZIONE UI3 ANNO 2018 SESTO BIMESTRE .01-03-193800871Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi16Servizi amministrativi2Spese postali01-03-19
34110553,00553,00AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE QUOTA ASSOCIATIVA NAZIONALE ANNO 2019.05-03-1960001Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private05-03-19
34210184,71184,71ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette05-03-19330511Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.05-03-19
343101.595,591.595,59ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette05-03-191450531Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.05-03-19
344102.539,462.539,46ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette05-03-195050551Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico05-03-19
34510188,09188,09ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette05-03-1911000561Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.05-03-19
34610160,00160,00ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette05-03-1912700581Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.05-03-19
347101.871,101.871,10ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette05-03-1918060611Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico11Contratti di servizio per la lotta al randagismo05-03-19
348101.142,221.142,22ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette05-03-1921200621Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni4Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari05-03-19
34910220,53220,53ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette05-03-1921350631Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali05-03-19
35010624,23624,23ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette05-03-1922050641Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo4Vestiario05-03-19
35110429,63429,63ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette05-03-1922200651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti05-03-19
3521050,0050,00ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette05-03-1927600671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.05-03-19
3531070,0070,00ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette06-03-19100501Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi11Servizi per attivita` di rappresentanza06-03-19
35410373,82373,82ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette06-03-19330511Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.06-03-19
355101.365,591.365,59ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette06-03-191450531Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.06-03-19
35610255,78255,78ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette06-03-191550541Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni1Giornali, riviste e pubblicazioni1Giornali e riviste06-03-19
357101.010,961.010,96ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette06-03-195050551Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico06-03-19
35810198,49198,49ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette06-03-1911000561Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.06-03-19
35910101,52101,52ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette06-03-1911650571Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.06-03-19
36010142,56142,56ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette06-03-1912700581Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.06-03-19
361101.355,431.355,43ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette06-03-1916500601Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi2Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta5Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni06-03-19
36210511,30511,30ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette06-03-1918060611Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico11Contratti di servizio per la lotta al randagismo06-03-19
36310711,12711,12ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette06-03-1921200621Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni4Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari06-03-19
36410189,08189,08ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette06-03-1921350631Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali06-03-19
36510197,10197,10ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette06-03-1922050641Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo4Vestiario06-03-19
36610279,89279,89ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette06-03-1922200651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti06-03-19
3671050,0050,00ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette06-03-1927600671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.06-03-19
36810249,00249,00ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette06-03-19100501Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi11Servizi per attivita` di rappresentanza06-03-19
36910184,60184,60ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette06-03-19330511Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.06-03-19
370101.914,601.914,60ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette06-03-191450531Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.06-03-19
37110178,00178,00ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette06-03-195050551Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico06-03-19
37210182,41182,41ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette06-03-1911000561Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.06-03-19
37310225,58225,58ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette06-03-1911650571Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.06-03-19
37410143,19143,19ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette06-03-1912700581Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.06-03-19
37510382,50382,50ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette06-03-1914050591Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.06-03-19
37610300,00300,00ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette06-03-1916500601Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi2Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta5Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni06-03-19
37710778,34778,34ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette06-03-1921200621Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni4Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari06-03-19
37810718,56718,56ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette06-03-1921350631Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali06-03-19
37910781,74781,74ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette06-03-1922050641Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo4Vestiario06-03-19
38010765,02765,02ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette06-03-1922200651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti06-03-19
381101.329,691.329,69ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette06-03-1916500601Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi2Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta5Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni06-03-19
3821083,9583,95MINISTERO DELL'INTERNO COMUNE DI FERLA, CORRISPETTIVO PER RILASCIO N.5 CIEDAL 15/02/19 AL 27/02/19 ANNO 2019.07-03-197210191Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.07-03-19
38310646,25646,25VODAFONE ITALIA s.p.aZ0D202A030SALDO Fatt.n. AL02502648 del 07/02/2019 scissione pagamenti13-03-1917604511Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi6Licenze d'uso per software13-03-19
38410125,44125,44BANCA IFIS S.P.A. SALDO Fatt.n. 2019/FEP/152 del 11/01/201913-03-1918010891Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica13-03-19
385102.300,002.300,00ASSOCIAZIONE CULTURALE SOCIALE RICREATIVA NUOVA IBLEA PAGAMENTO CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE CULTURALE NUOVA IBLEA - FERLA - PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLA SEGRETERIA SCIENTIFICA, PROMOZIONE E LOGISTICA EVENTO LITHOS XVIII EDIZIONE 201813-03-19165013051Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi2Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta5Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni13-03-19
38610300,00300,00PARROCCHIA SAN GIACOMO APOSTOLO PAGAMENTO CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SAN GIACOMO MAGGIORE APOSTOLO DI FERLA PER REALIZZAZIONE E APERTURA AL PUBBLICO DI UN PRESEPE ARTIGIANALE DURANTE LE FESTIVITA NATALIZIE.13-03-19165003881Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi2Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta5Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni13-03-19
387101.740,00870,00LO PIZZO SEBASTIANOZDD2661337SALDO Fatt.n. 15/PA del 29/12/2018 LAVORI DI SISTEMAZIONE RINGHIERE E MANUTENZIONE VARIE AL CIMITERO COMUNALE13-03-19347004032Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili999Beni immobili n.a.c.13-03-19
38720-870,00870,00LO PIZZO SEBASTIANOZDD2661337SALDO Fatt.n. 15/PA del 29/12/2018 LAVORI DI SISTEMAZIONE RINGHIERE E MANUTENZIONE VARIE AL CIMITERO COMUNALE13-03-19347004032Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili999Beni immobili n.a.c.13-03-19
388102.628,182.628,18SICULA TRASPORTI S.P.A.Z3726BD247SALDO Fatt.n. 301 del 31/01/201913-03-1922200141Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti13-03-19
38910444,08444,08MA.PI. S.R.L.Z8D24409CCSALDO Fatt.n. 1021S del 31/12/2018 IPOCLORITO DI SODIO CIG Z8D24409CC13-03-19212002411Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni4Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari13-03-19
39010550,00550,00ECONOMO COMUNALE ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER L'ALTRO CARNEVALE.2019.13-03-1916500921Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi2Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta999Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c13-03-19
39110738,89738,89PISASALE SALVATOREZ6C267FA72SALDO Fatt.n. 00006/E del 09/02/201913-03-1950504171Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico13-03-19
39210319,80319,80Poste Italiane S.p.A.Z45209BA5DSALDO Fatt.n. 8719024890 del 30/01/201913-03-19400261Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.13-03-19
39310347,75347,75ASSIST S.P.A.Z7F1F1D625SALDO Fatt.n. 94 PA del 29/01/2019 FATTURA13-03-19400261Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.13-03-19
39410878,40878,40S.I.T. s.r.l.Z6726A98B8SALDO Fatt.n. 18/PA del 28/01/2019 FATTURA DIFFERITA13-03-1914504581Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.13-03-19
395102.928,002.928,00TECNOSERVICE SRLZ1B26DAC24SALDO Fatt.n. V00099 del 07/02/201913-03-1934500282Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili999Beni immobili n.a.c.13-03-19
3961010.692,0010.692,00ZICCONE AUTONOLEGGI S.R.L.Z5E2582B38SALDO Fatt.n. 145/E del 28/12/201813-03-19134003441Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico2Contratti di servizio di trasporto scolastico13-03-19
397101.000,001.000,00ASSOCIAZIONE PRIMA QUINTA DI ALDO RAPE' & C. S.A.S.Z3024C3D68SALDO Fatt.n. 3/PA del 15/11/201813-03-19165013091Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi2Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta5Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni13-03-19
398101.195,601.195,60ECOAMBIENTE S.R.LZ4A25D020BSALDO Fatt.n. FATTPA 1_19 del 28/01/201913-03-19222003651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti13-03-19
399103.501,403.501,40DITTA TOSTO INSTALL SNCZAE25F044ASALDO Fatt.n. 3/2019/IMM del 01/02/2019 EVENTI METEREOLOGICI DEL 19/10/201813-03-19347003732Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili999Beni immobili n.a.c.13-03-19
400102.500,002.500,00ARCHIMEDE 2008 SOCIETA' COOPERATIVAZ372643A02SALDO Fatt.n. 000002-2019-2019 del 01/02/2019 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ILLUMINAZIONE ARTISTICA MANIFESTAZIONE 'FERLACOMETA 201813-03-19165003841Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi2Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta5Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni13-03-19
40110280,60280,60BIOCHEM SERVICE DI TANCREDI VINCENZO & C. SNCZAD216FF49ACCONTO Fatt.n. 29-2019-FE del 12/02/2019 Prot n.146 del 09/01/2018 Servizi Analisi acque e depurazione campionamento relativo ai mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio.13-03-19211503811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali13-03-19
40210963,80963,80BIOCHEM SERVICE DI TANCREDI VINCENZO & C. SNCZAD216FF49SALDO Fatt.n. 29-2019-FE del 12/02/2019 Prot n.146 del 09/01/2018 Servizi Analisi acque e depurazione campionamento relativo ai mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio.13-03-19212003821Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni4Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari13-03-19
403101.500,001.500,00IL GIRASOLE O.N.L.U.S.Z5E229F8CESALDO Fatt.n. 2E del 02/01/2019 PRESTAZIONE ESENTE DA IVA AI SENSI DELL'ART 10 COMMA 20 DPR 633/72 E SUCCESSIVE MODIFICHE13-03-19268801291Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.13-03-19
405103.400,003.400,00REGIONE SICILIA - PALERMO PAGAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA CAPITOLO 1763, CAPO 22 - SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE IN ATTUAZIONE DELL'ART.28 L.R. N.10/99 - ORDINANZA INGIUNZIONE N.2 AC/201913-03-1921200911Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni4Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari13-03-19
406102.639,102.639,10D'ANGELO RENATO SALDO Fatt.n. 1/PA del 02/02/201913-03-193502861Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione8Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione13-03-19
4071010,3310,33PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA CAP.108 PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA PER ORDINANZA-INGIUNZIONE N.2 AC DEL 30/01/2019 - PAGAMENTO13-03-1921200911Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni4Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari13-03-19
40810609,40609,40HALLEY SUD S.R.L.Z9C224033DSALDO Fatt.n. 201900155 del 01/02/2019 Canone di assistenza Software dal 01/02/2019 al 28/02/201913-03-191760981Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi6Licenze d'uso per software13-03-19
409102.448,002.448,00UNIPOLSAI PAGAMENTO POLIZZE PER SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA COMUNALE ANNO 201913-03-1919004061Spese correnti10Altre spese correnti4Premi di assicurazione1Premi di assicurazione contro i danni3Premi di assicurazione per responsabilitÓ civile verso terzi13-03-19
410101.500,001.500,00UNIPOLSAI PAGAMENTO SPESA PER SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA COMUNALE ANNO 201913-03-19232504071Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.13-03-19
411105.196,005.196,00UNIPOLSAI PAGAMENTO SPESA PER SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA COMUNALE ANNO 201913-03-19223004081Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.13-03-19
412101.929,441.929,44SICULA TRASPORTI S.P.A.ZA62493C2BSALDO Fatt.n. 2511/03 del 31/12/201813-03-19222003551Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti13-03-19
4131013.333,3413.333,34DIVERSI CONTRIBUENTI INCENTIVO TARI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA AI CONTRIBUENTI18-03-1972204751Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.18-03-19
41410666,66666,66DIVERSI CONTRIBUENTI INCENTIVO TARI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA AI CONTRIBUENTI18-03-1972204751Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.18-03-19
415101.446,101.446,10AMMINISTRATORI (CONFR. ALLEGATO) MARZO 1919-03-1920001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - IndennitÓ19-03-19
434101.656,781.656,78PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) MARZO 1919-03-197210101Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.19-03-19
4351082,5082,50INADEL TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL`ENTE19-03-197210101Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.19-03-19
43610143,70143,70IRAP TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 19 PER I.R.A.P.19-03-197210101Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.19-03-19
43710402,36402,36C.P.D.D.E.L.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL`ENTE19-03-197210101Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.19-03-19
43810341,10341,10PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) MARZO 1919-03-197210111Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.19-03-19
4391028,5128,51IRAP TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 19 PER I.R.A.P.19-03-197210111Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.19-03-19
440107,507,50INADEL TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL`ENTE19-03-197210111Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.19-03-19
4411079,8279,82C.P.D.D.E.L.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL`ENTE19-03-197210111Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.19-03-19
47810626,14626,14PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) MARZO 1919-03-1945001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze3Incarichi a societa` di studi, ricerca e consulenza19-03-19
4791030,0030,00INADEL TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL`ENTE19-03-1945001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze3Incarichi a societa` di studi, ricerca e consulenza19-03-19
4801054,2754,27IRAP TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 19 PER I.R.A.P.19-03-1945001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze3Incarichi a societa` di studi, ricerca e consulenza19-03-19
4811010,2710,27INPS ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL`ENTE19-03-1945001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze3Incarichi a societa` di studi, ricerca e consulenza19-03-19
48210151,95151,95C.P.D.D.E.L.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL`ENTE19-03-1945001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze3Incarichi a societa` di studi, ricerca e consulenza19-03-19
53410251,85251,85MINISTERO DELL'INTERNO COMUNE DI FERLA, CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 15 CIE PERIODO DAL 01/03/19 AL 15/03/19 ANNO 2019.20-03-197210191Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.20-03-19
535102.646,592.646,59MILITTO GIUSEPPE - RESPONSABILE AFFARI GENERALI LIQUIDAZIONE SOMME PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA STATALE DELL'INFANZIA CHE FRUISCONO DEL TEMPO PROLUNGATO MESE DI FEBBRAIO - ANNO 201920-03-1913250131Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo11Generi alimentari20-03-19
53910927,60927,60GALIOTO SALVATORE PAGAMENTO SERVIZIO CIVICO LEGGE REGIONALE N.23/1998.22-03-197210801Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.22-03-19
5411069,3169,31ECONOMO COMUNALE PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 201922-03-199750711Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali5Trasferimenti correnti a Agenzie Fiscali22-03-19
54410207,42207,42ECONOMO COMUNALE PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 201922-03-1923250741Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.22-03-19
54510163,57163,57ECONOMO COMUNALE PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 201922-03-1926500751Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.22-03-19
5461090,0090,00COFFA ENRICO SEBASTIANO PAGAMENTO SOMME PER PRESTAZIONE OCCASIONALE PER FACCHINAGGIO DIFFERENZIATA.27-03-1972101161Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.27-03-19
54710411,83411,83ELE TECNO SYSTEM SRL6368752C66ACCONTO Fatt.n. 4/PA del 09/01/2018 Lavori di completamento degli edifici scolastici - Stralcio funzionale scuola materna Certificato al 14/09/2016 - CIG 6368752C66 CUP C39D1500048000229-03-19412002152Spese in conto capitale4Altri trasferimenti in conto capitale23Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese3Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese999Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese29-03-19
5481013.329,6813.329,68ELE TECNO SYSTEM SRL6368752C66ACCONTO Fatt.n. 4/PA del 09/01/2018 Lavori di completamento degli edifici scolastici - Stralcio funzionale scuola materna Certificato al 14/09/2016 - CIG 6368752C66 CUP C39D1500048000229-03-19412002152Spese in conto capitale4Altri trasferimenti in conto capitale23Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese3Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese999Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese29-03-19
549106.862,076.862,07ELE TECNO SYSTEM SRL6368752C66SALDO Fatt.n. 4/PA del 09/01/2018 Lavori di completamento degli edifici scolastici - Stralcio funzionale scuola materna Certificato al 14/09/2016 - CIG 6368752C66 CUP C39D1500048000229-03-19412002152Spese in conto capitale4Altri trasferimenti in conto capitale23Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese3Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese999Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese29-03-19
5531020.540,9920.540,99ENERGETIC S.P.A.7417489190SALDO Fatt.n. EEX17036/2019 del 04/03/2019 Servizio di fornitura Energia Elettrica03-04-19212201911Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali03-04-19
55410546,781.424,84ENERGETIC S.P.A.7417489190SALDO Fatt.n. EEX16500/2019 del 04/03/2019 Servizio di fornitura Energia Elettrica03-04-19180101891Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica03-04-19
55420186,501.424,84ENERGETIC S.P.A.7417489190SALDO Fatt.n. EEX16498/2019 del 04/03/2019 Servizio di fornitura Energia Elettrica03-04-19180101891Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica03-04-19
55430691,561.424,84ENERGETIC S.P.A.7417489190SALDO Fatt.n. EEX16508/2019 del 04/03/2019 Servizio di fornitura Energia Elettrica03-04-19180101891Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica03-04-19
5551049,329.568,07ENERGETIC S.P.A.7417489190SALDO Fatt.n. EEX16629/2019 del 04/03/2019 Servizio di fornitura Energia Elettrica03-04-19180301901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica03-04-19
5552056,799.568,07ENERGETIC S.P.A.7417489190SALDO Fatt.n. EEX16692/2019 del 04/03/2019 Servizio di fornitura Energia Elettrica03-04-19180301901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica03-04-19
5553062,969.568,07ENERGETIC S.P.A.7417489190SALDO Fatt.n. EEX16711/2019 del 04/03/2019 Servizio di fornitura Energia Elettrica03-04-19180301901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica03-04-19
55540111,429.568,07ENERGETIC S.P.A.7417489190SALDO Fatt.n. EEX16509/2019 del 04/03/2019 Servizio di fornitura Energia Elettrica03-04-19180301901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica03-04-19
55550112,839.568,07ENERGETIC S.P.A.7417489190SALDO Fatt.n. EEX16506/2019 del 04/03/2019 Servizio di fornitura Energia Elettrica03-04-19180301901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica03-04-19
55560116,519.568,07ENERGETIC S.P.A.7417489190SALDO Fatt.n. EEX16630/2019 del 04/03/2019 Servizio di fornitura Energia Elettrica03-04-19180301901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica03-04-19
55570128,049.568,07ENERGETIC S.P.A.7417489190SALDO Fatt.n. EEX16507/2019 del 04/03/2019 Servizio di fornitura Energia Elettrica03-04-19180301901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica03-04-19
55580133,589.568,07ENERGETIC S.P.A.7417489190SALDO Fatt.n. EEX16696/2019 del 04/03/2019 Servizio di fornitura Energia Elettrica03-04-19180301901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica03-04-19
55590143,379.568,07ENERGETIC S.P.A.7417489190SALDO Fatt.n. EEX16497/2019 del 04/03/2019 Servizio di fornitura Energia Elettrica03-04-19180301901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica03-04-19
555100159,339.568,07ENERGETIC S.P.A.7417489190SALDO Fatt.n. EEX16514/2019 del 04/03/2019 Servizio di fornitura Energia Elettrica03-04-19180301901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica03-04-19
555110182,359.568,07ENERGETIC S.P.A.7417489190SALDO Fatt.n. EEX16697/2019 del 04/03/2019 Servizio di fornitura Energia Elettrica03-04-19180301901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica03-04-19
555120190,739.568,07ENERGETIC S.P.A.7417489190SALDO Fatt.n. EEX16512/2019 del 04/03/2019 Servizio di fornitura Energia Elettrica03-04-19180301901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica03-04-19
555130200,809.568,07ENERGETIC S.P.A.7417489190SALDO Fatt.n. EEX16503/2019 del 04/03/2019 Servizio di fornitura Energia Elettrica03-04-19180301901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica03-04-19
555140241,499.568,07ENERGETIC S.P.A.7417489190SALDO Fatt.n. EEX16499/2019 del 04/03/2019 Servizio di fornitura Energia Elettrica03-04-19180301901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica03-04-19
555150249,999.568,07ENERGETIC S.P.A.7417489190SALDO Fatt.n. EEX16623/2019 del 04/03/2019 Servizio di fornitura Energia Elettrica03-04-19180301901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica03-04-19
555160297,099.568,07ENERGETIC S.P.A.7417489190SALDO Fatt.n. EEX16510/2019 del 04/03/2019 Servizio di fornitura Energia Elettrica03-04-19180301901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica03-04-19
555170298,339.568,07ENERGETIC S.P.A.7417489190SALDO Fatt.n. EEX16479/2019 del 04/03/2019 Servizio di fornitura Energia Elettrica03-04-19180301901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica03-04-19
555180516,379.568,07ENERGETIC S.P.A.7417489190SALDO Fatt.n. EEX16513/2019 del 04/03/2019 Servizio di fornitura Energia Elettrica03-04-19180301901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica03-04-19
555190541,119.568,07ENERGETIC S.P.A.7417489190SALDO Fatt.n. EEX16504/2019 del 04/03/2019 Servizio di fornitura Energia Elettrica03-04-19180301901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica03-04-19
555200694,569.568,07ENERGETIC S.P.A.7417489190SALDO Fatt.n. EEX16501/2019 del 04/03/2019 Servizio di fornitura Energia Elettrica03-04-19180301901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica03-04-19
5552101.300,989.568,07ENERGETIC S.P.A.7417489190SALDO Fatt.n. EEX16683/2019 del 04/03/2019 Servizio di fornitura Energia Elettrica03-04-19180301901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica03-04-19
5552201.471,349.568,07ENERGETIC S.P.A.7417489190SALDO Fatt.n. EEX16511/2019 del 04/03/2019 Servizio di fornitura Energia Elettrica03-04-19180301901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica03-04-19
5552302.308,789.568,07ENERGETIC S.P.A.7417489190SALDO Fatt.n. EEX16713/2019 del 04/03/2019 Servizio di fornitura Energia Elettrica03-04-19180301901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica03-04-19
556102.485,272.485,27G.P.S. TEAM DI GURCIULLO GIUSEPPE SNCZ72267F62ESALDO Fatt.n. 3 PA del 19/03/201903-04-1950504151Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico03-04-19
55710390,00390,00MATOS DI MANNINO GABRIELLAZ0B25BEA4CACCONTO Fatt.n. 20/A del 14/02/201903-04-1991503951Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.03-04-19
55810360,30360,30MATOS DI MANNINO GABRIELLAZ0B25BEA4CSALDO Fatt.n. 20/A del 14/02/201903-04-1992503941Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.03-04-19
55910717,35717,35Poste Italiane S.p.A.Z45209BA5DSALDO Fatt.n. 8719043419 del 18/02/201903-04-19400261Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.03-04-19
5601099,5099,50Poste Italiane S.p.A.Z45209BA5DSALDO Fatt.n. 8719040910 del 13/02/201903-04-19400261Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.03-04-19
561102.888,352.888,35APKAPPA SRLZA620BE014SALDO Fatt.n. 0002100358 del 18/02/2019 FATT. IVA SPLIT P.03-04-1917603121Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi6Licenze d'uso per software03-04-19
56210880,00880,00LO PIZZO SEBASTIANOZ94272A607SALDO Fatt.n. FPA 2/19 del 07/03/201903-04-197230841Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili03-04-19
563108.678,118.678,11FOGGIA GIUSEPPEZ031E47061SALDO Fatt.n. 10/FE del 28/01/201903-04-19345002792Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili999Beni immobili n.a.c.03-04-19
5641049,69548,15TIM S.p.A.Z1420D982DSALDO Fatt.n. 8V00057690 del 06/02/2019 2BIM 201903-04-1917703511Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa03-04-19
56420133,86548,15TIM S.p.A.Z1420D982DSALDO Fatt.n. 8V00058857 del 06/02/2019 2BIM 201903-04-1917703511Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa03-04-19
56430142,43548,15TIM S.p.A.Z1420D982DSALDO Fatt.n. 8V00057265 del 06/02/2019 2BIM 201903-04-1917703511Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa03-04-19
56440222,17548,15TIM S.p.A.Z1420D982DSALDO Fatt.n. 4220919800001153 del 06/02/2019 2BIM 201903-04-1917703511Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa03-04-19
565101.910,261.910,26SICULA COMPOST SRLZ1826BD4B5SALDO Fatt.n. 90 del 28/02/201903-04-1922200481Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti03-04-19
566101.406,681.406,68ASSIST S.P.A.Z7F1F1D625SALDO Fatt.n. 266 PA del 27/02/2019 FATTURA03-04-19400261Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.03-04-19
56710511,25511,25TIM S.p.A.ZE5214148ESALDO Fatt.n. 7X00799484 del 14/02/2019 2BIM 201903-04-1917704531Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa03-04-19
5681014,9614,96Poste Italiane S.p.A.Z59271E1B8SALDO Fatt.n. 8719010260 del 24/01/2019 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 210066118603-04-191450641Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.03-04-19
56910118,10138,11ALFEO SERVICES SRLSZC121FAB8ESALDO Fatt.n. /E36 del 01/03/201903-04-1917501011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.03-04-19
5692020,01138,11ALFEO SERVICES SRLSZC121FAB8ESALDO Fatt.n. /E17 del 06/02/201903-04-1917501011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.03-04-19
570101.000,001.000,00PARROCCHIA SAN GIACOMO APOSTOLO LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SAN GIACOMO APOSTOLO IN FERLA PER FESTEGGIAMENTI RELIGIOSI LEGATI ALLA SANTA PASQUA E AL SANTO PATRONO SAN SEBASTIANO - ANNO 2018 -.03-04-19148514011Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche3Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza999Trasferimenti correnti a altri Enti di Previdenza n.a.c.03-04-19
571101.000,001.000,00PARROCCHIA SAN GIACOMO APOSTOLO LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SAN GIACOMO APOSTOLO IN FERLA PER FESTEGGIAMENTI RELIGIOSI LEGATI ALLA SANTA PASQUA E AL SANTO PATRONO SAN SEBASTIANO - ANNO 2018 -.03-04-19148524021Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche3Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza999Trasferimenti correnti a altri Enti di Previdenza n.a.c.03-04-19
57210300,00300,00ASSOCIAZIONE RICICREO LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE RICICREO FERLA PER ORGANIZZAZIONE DI GIORNATE DI EDUCAZIONE AL RIUSO E RICICLO CON GLI ALUNNI DI SCUOLA MEDIA E ASILO ANNO 2018 -.03-04-19148504001Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private03-04-19
573101.096,801.096,80AMBOTTA GILBERTO ACCONTO Fatt.n. 38 del 04/03/201903-04-1970004371Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione8Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione03-04-19
57410806,40806,40AMBOTTA GILBERTO SALDO Fatt.n. 38 del 04/03/201903-04-1970001031Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione8Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione03-04-19
575101.600,001.600,00CONFRATERNITA DI MISERICORDIA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI FERLA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO POSTO MEDICO AVANZATO. - BILANCIO PARTECIPATIVO 2018.03-04-19503921Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.03-04-19
57610950,00950,00GRUPPO FRATRES SORRISO LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE GRUPPO FRATRES SORRISO DI FERLA PER LA PROMOZIONE DI UNA CAMPAGNA PROPAGANDISTICA DI SENSIBILIZZAZIONE, PRESSO LE SCUOLE, ATTRAVERSO DEPLIANTS, OPUSCOLI, ASSEMBLEE, CONVEGNI MIRATI03-04-19148504001Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private03-04-19
57710350,00350,00ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TENNIS CLUB FERLA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TENNIS CLUB - FERLA QUALE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE DI TORNEI DI TENNIS03-04-19148504001Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private03-04-19
57810400,00400,00GRUPPO AGESCI FERLA 1 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE GUIDE E SCOUTS CATTOLICI (AGESCI) - FERLA -QUALE CONTRIBUTO PER ATTIVITA EDUCATIVA DI CARATTERE SOCIALE E FORMATIVO - ANNO 201803-04-19148504001Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private03-04-19
57910450,00450,00ASSOCIAZIONE LUCIANO LAMA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE LUCIANO LAMA - ENNA - PER ATTIVITA DI ACCOGLIENZA E SOGGIORNO PER I MINORI PROVENIENTI DA SITUAZIONI SOCIALI E CULTURALI DISAGIATI - ANNO 2018-.03-04-19148504001Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private03-04-19
580101.000,001.000,00CONFRATERNITA DI MISERICORDIA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA FERLA PER ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE, CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE, PERCORSO DI FORMAZIONE PROPEDEUTICO AL SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO,03-04-19148504001Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private03-04-19
581101.000,001.000,00A.S.D. FERLA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA (ASD) - FERLA - PER ATTIVITA AGONISTICA RELATIVAMENTE ALLA STAGIONE CALCISTICA - ANNO 2018-.03-04-19148504001Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private03-04-19
58210350,00350,00ASS. DILETTANTISTICA PALLAVOLO POLISPORTIVA ERBESSO LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A.D.P. ERBESSO FERLA PER ORGANIZZAZIONE DI TORNEI E CAMPIONATI RELATIVI ALLA DISCIPLINA SPORTIVA DELLA PALLAVOLO - ANNO 201803-04-19148504001Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private03-04-19
583101.085,801.085,80MAGGIOLI SPAZFA267FE67SALDO Fatt.n. 0002103240 del 31/01/2019 FATT. IVA SPLIT P.03-04-1914504111Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.03-04-19
58410200,00200,00" Al Monastero "Madonna delle Lacrime", LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL MONASTERO MADONNA DELLE LACRIME FERLA PER LA REALIZZAZIONE E APERTURA AL PUBBLICO DI UN PRESEPE ARTIGIANALE DURANTE LE FESTIVITA NATALIZIE. MANIFESTAZIONE FERLACOMETA 2018.03-04-19165003881Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi2Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta5Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni03-04-19
5851013.068,0013.068,00ZICCONE AUTONOLEGGI S.R.L.Z0C2693F94SALDO Fatt.n. 9/E del 31/01/201903-04-191340081Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico2Contratti di servizio di trasporto scolastico03-04-19
58610-34,775.511,51TECH SERVIZI S.R.L.Z8F248D0FBSALDO Fatt.n. 0000297/PA del 03/10/201803-04-19224202901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti03-04-19
586205.546,285.511,51TECH SERVIZI S.R.L.Z8F248D0FBACCONTO Fatt.n. 0000275/PA del 28/09/201803-04-19224202901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti03-04-19
58710800,00800,00TECH SERVIZI S.R.L.Z8F248D0FBACCONTO Fatt.n. 0000275/PA del 28/09/201803-04-19224202901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti03-04-19
5881083,9583,95MINISTERO DELL'INTERNO COMUNE DI FERLA CORRISPETTIVO PER N.5 CIE PERIODO DAL 16/03/19 AL 30/03/1905-04-197210191Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.05-04-19
589102.443,882.443,88MILITTO GIUSEPPE - RESPONSABILE AFFARI GENERALI PAGAMENTO FORNITORI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA STATALE INFANZIA CHE FRUISCONO DEL TEMPO PROLUNGATO. MESE DI MARZO 2019 -11-04-1913250131Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo11Generi alimentari11-04-19
59010940,00940,00MILITTO GIUSEPPE - RESPONSABILE AFFARI GENERALI ANTICIPAZIONE SOMME PER ACQUISTO UOVA PASQUALI anno 201911-04-1913250131Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo11Generi alimentari11-04-19
591101.446,101.446,10AMMINISTRATORI (CONFR. ALLEGATO) APRILE 1916-04-1920001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - IndennitÓ16-04-19
610101.661,351.661,35PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) APRILE 1916-04-197210101Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.16-04-19
6111082,7382,73INADEL TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 19 A CARICO DELL`ENTE16-04-197210101Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.16-04-19
61210144,10144,10IRAP TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 19 PER I.R.A.P.16-04-197210101Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.16-04-19
61310403,47403,47C.P.D.D.E.L.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 19 A CARICO DELL`ENTE16-04-197210101Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.16-04-19
61410342,17342,17PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) APRILE 1916-04-197210111Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.16-04-19
6151028,6028,60IRAP TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 19 PER I.R.A.P.16-04-197210111Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.16-04-19
616107,547,54INADEL TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 19 A CARICO DELL`ENTE16-04-197210111Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.16-04-19
6171080,0780,07C.P.D.D.E.L.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 19 A CARICO DELL`ENTE16-04-197210111Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.16-04-19
64510628,67628,67PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) APRILE 1916-04-1945001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze3Incarichi a societa` di studi, ricerca e consulenza16-04-19
6461030,1330,13INADEL TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 19 A CARICO DELL`ENTE16-04-1945001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze3Incarichi a societa` di studi, ricerca e consulenza16-04-19
6471054,4954,49IRAP TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 19 PER I.R.A.P.16-04-1945001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze3Incarichi a societa` di studi, ricerca e consulenza16-04-19
6481010,3210,32INPS ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 19 A CARICO DELL`ENTE16-04-1945001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze3Incarichi a societa` di studi, ricerca e consulenza16-04-19
64910152,56152,56C.P.D.D.E.L.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 19 A CARICO DELL`ENTE16-04-1945001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze3Incarichi a societa` di studi, ricerca e consulenza16-04-19
71110350,00350,00PANTANO GIUSEPPE SOMME DA EROGORE PER CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA TENNIS CLUB.02-05-1972101661Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.02-05-19
71910218,27218,27MINISTERO DELL'INTERNO COMUNE DI FERLA CORRISPETTIVO PER N.13 CIE PERIODO DAL 01/04/19/ AL 15/04/1902-05-197210191Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.02-05-19
72310660,00660,00QUASIR S.R.L..S.ZA125B9C17SALDO Fatt.n. 1 del 06/12/201803-05-1974003641Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili03-05-19
724101.578,471.578,47TECH SERVIZI S.R.L.Z8F248D0FBSALDO Fatt.n. 0000275/PA del 28/09/201806-05-19224002891Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti06-05-19
725102.739,882.739,88ASSOCIAZIONE IVOC-ONLUSZ692707C3DSALDO Fatt.n. 12 del 22/02/201906-05-1918060671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico11Contratti di servizio per la lotta al randagismo06-05-19
726101.819,021.819,02SKYLAB STUDIOS S.R.LZE3267DBC5SALDO Fatt.n. 29/EL del 02/03/201906-05-19165014311Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi2Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta5Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni06-05-19
727101.098,001.098,00PISASALE SALVATOREZ77273D600ACCONTO Fatt.n. 00011/E del 16/03/201906-05-1922300801Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.06-05-19
728101.302,001.302,00PISASALE SALVATOREZ77273D600SALDO Fatt.n. 00011/E del 16/03/201906-05-191600811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.06-05-19
72910384,25384,25ECOAMBIENTE S.R.LZ982729C52ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_19 del 11/03/201906-05-1921150851Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali06-05-19
73010384,25384,25ECOAMBIENTE S.R.LZ982729C52SALDO Fatt.n. FATTPA 2_19 del 11/03/201906-05-1921360861Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali06-05-19
73110150,00150,00LO PIZZO SEBASTIANOZ982729C52ACCONTO Fatt.n. FPA 3/19 del 12/03/201906-05-1921150851Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali06-05-19
73210150,00150,00LO PIZZO SEBASTIANOZ982729C52SALDO Fatt.n. FPA 3/19 del 12/03/201906-05-1921360861Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali06-05-19
73310-150,50123,36IACI MICHELANGELOZA3267EECCSALDO Fatt.n. 02/PA del 20/02/2019 NOTA DI CREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE - SISTEMAZIONE DI AUTOMEZZI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI06-05-1950504131Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico06-05-19
73320123,36123,36IACI MICHELANGELOZA3267EECCSALDO Fatt.n. 03/PA del 20/02/2019 SISTEMAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI06-05-1950504131Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico06-05-19
73330150,50123,36IACI MICHELANGELOZA3267EECCSALDO Fatt.n. 1/PA del 12/02/2019 SISTEMAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE ADIBITI ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLI URBANI06-05-1950504131Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico06-05-19
734104.790,374.790,37ITALIANA PETROLI S.P.A.Z13259A513SALDO Fatt.n. 0004423 del 08/11/201806-05-19220704121Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo2Carburanti, combustibili e lubrificanti06-05-19
735103.850,003.850,00F.LLI ITALIA S.R.L.ZE825F0632SALDO Fatt.n. 81 del 02/04/201906-05-19347003742Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili999Beni immobili n.a.c.06-05-19
736101.500,001.500,00ECONOMO COMUNALE PAGAMENTO CONTRIBUTO AL CENTRO ANZIANI DI FERLA PER LA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI NATALIZIE A FAVORE DEI SOCI DEL CENTRO SOCIALE ANZIANI DI FERLA06-05-19256003991Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.06-05-19
73710609,40609,40HALLEY SUD S.R.L.Z9C224033DSALDO Fatt.n. 201900228 del 05/03/2019 Canone di assistenza Software dal 01/03/2019 al 30/03/201906-05-191760981Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi6Licenze d'uso per software06-05-19
73810100,00100,00MAZZONE GIUSEPPE PAGAMENTO CONTRIBUTO IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA NATALIZIE. MANIFESTAZIONE FERLACOMETA 2018.06-05-19165003881Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi2Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta5Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni06-05-19
739101.480,001.480,00CLUB I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE - 2019 -06-05-196001201Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private06-05-19
7401078,9878,98DOSITA SRLZA427654A6SALDO Fatt.n. 000063/2019 del 21/03/201906-05-1921200991Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni4Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari06-05-19
74110214,11214,11Medichem SrlZ69276E686ACCONTO Fatt.n. 9/PA del 25/03/2019 Fattura differita PA06-05-1921150961Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali06-05-19
74210214,11214,11Medichem SrlZ69276E686SALDO Fatt.n. 9/PA del 25/03/2019 Fattura differita PA06-05-1921200951Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni4Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari06-05-19
7431083,5583,55Poste Italiane S.p.A.Z45209BA5DSALDO Fatt.n. 8719088499 del 26/03/201906-05-19400261Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.06-05-19
74410349,92349,92POSTEL S.P.A.ZB526D96E6SALDO Fatt.n. 2019103672 del 20/03/201906-05-1938001191Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi16Servizi amministrativi2Spese postali06-05-19
745101.149,241.149,24Contino Lucio MariaZD72108EACSALDO Fatt.n. 233 del 02/04/201906-05-1917503441Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.06-05-19
746101.500,003.000,00IL GIRASOLE O.N.L.U.S.Z162789521SALDO Fatt.n. 7E del 22/03/2019 PRESTAZIONE ESENTE DA IVA AI SENSI DELL'ART 10 COMMA 20 DPR 633/72 E SUCCESSIVE MODIFICHE06-05-19268801021Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.06-05-19
746201.500,003.000,00IL GIRASOLE O.N.L.U.S.Z162789521SALDO Fatt.n. 6E del 22/03/2019 PRESTAZIONE ESENTE DA IVA AI SENSI DELL'ART 10 COMMA 20 DPR 633/72 E SUCCESSIVE MODIFICHE06-05-19268801021Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.06-05-19
74710990,00990,00VENEZIANO SALVATORE SOSTITUZIONE AUTISTA COMUNALE NEL PERIODO DAL 24.12.2018 AL 06.02.2019. - PAGAMENTO COMPETENZE PER PRESTAZIONE OCCASIONALE06-05-19222001441Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti06-05-19
7481015.792,4815.792,48ZICCONE AUTONOLEGGI S.R.L.7768205D8CSALDO Fatt.n. 38/E del 28/02/201906-05-1913400531Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico2Contratti di servizio di trasporto scolastico06-05-19
74910183,00183,00ILES S.A.S. DI ENRICO SEBASTIANO COFFAZC527651C7ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_19 del 11/04/201907-05-19211501271Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali07-05-19
75010183,00183,00ILES S.A.S. DI ENRICO SEBASTIANO COFFAZC527651C7SALDO Fatt.n. FATTPA 2_19 del 11/04/201907-05-19213601281Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali07-05-19
751102.225,932.225,93SICULA TRASPORTI S.P.A.Z3726BD247SALDO Fatt.n. 840 del 31/03/201907-05-1922200141Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti07-05-19
75210329,40329,40F.LLI ITALIA S.R.L.Z332702230ACCONTO Fatt.n. 80 del 01/04/201907-05-1921360611Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali07-05-19
75310329,40329,40F.LLI ITALIA S.R.L.Z332702230SALDO Fatt.n. 80 del 01/04/201907-05-1921150601Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali07-05-19
754101.293,201.293,20COMETECHsrl UNIPERSONALEZ65267C498SALDO Fatt.n. 198/PA del 28/12/201807-05-19117004391Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali07-05-19
75510225,00225,00LO PIZZO SEBASTIANOZ332702230ACCONTO Fatt.n. FPA 4/19 del 03/04/201907-05-1921150621Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali07-05-19
75610225,00225,00LO PIZZO SEBASTIANOZ332702230SALDO Fatt.n. FPA 4/19 del 03/04/201907-05-1921360631Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali07-05-19
757101.940,291.940,29SICULA COMPOST SRLZ1826BD4B5SALDO Fatt.n. 147 del 31/03/201907-05-1922200481Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti07-05-19
75810185,44185,44BATTIATO VENERANDOZ1526C44A7SALDO Fatt.n. \PA83 del 30/03/201907-05-1922200901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti07-05-19
75910950,00950,00LO PIZZO SEBASTIANOZA7272F2B9SALDO Fatt.n. FPA 5/19 del 03/04/201907-05-1921200681Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni4Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari07-05-19
7601098,0998,09ALFEO SERVICES SRLSZED278982CSALDO Fatt.n. /E74 del 09/04/201907-05-1917501011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.07-05-19
76110200,00200,00CONFRATERNITA DI MISERICORDIA PAGAMENTO CONTRIBUTO. - ANNO 201807-05-19148504001Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private07-05-19
76210513,20513,20DITTA NUOVA ASTORINA ANTINCENDIO SRLZ4E25FC50FACCONTO Fatt.n. 00103/A del 28/11/201807-05-1950503621Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico07-05-19
76310112,90112,90DITTA NUOVA ASTORINA ANTINCENDIO SRLZ4E25FC50FSALDO Fatt.n. 00103/A del 28/11/201807-05-1950503681Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico07-05-19
76410400,00400,00BI.TECH DI VENEZIANO ORAZIOZF4267E05AACCONTO Fatt.n. 6/PA del 10/04/201907-05-1948004711Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali07-05-19
76510332,00332,00BI.TECH DI VENEZIANO ORAZIOZF4267E05ASALDO Fatt.n. 6/PA del 10/04/201907-05-19211504721Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali07-05-19
766107.997,007.997,00ECOAMBIENTE S.R.LZ38251D611SALDO Fatt.n. FATTPA 5_19 del 04/04/201907-05-19347003522Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili999Beni immobili n.a.c.07-05-19
767108.680,008.680,00CO.FE.AL.ZD7267F3FDACCONTO Fatt.n. 5/E del 11/03/201907-05-19431804412Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali99Altri beni materiali999Altri beni materiali diversi07-05-19
768104.156,104.156,10CO.FE.AL.ZD7267F3FDACCONTO Fatt.n. 5/E del 11/03/201907-05-1974004421Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili07-05-19
769101.763,901.763,90CO.FE.AL.ZD7267F3FDSALDO Fatt.n. 5/E del 11/03/201907-05-1972304431Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili07-05-19
77010117,53117,53MINISTERO DELL'INTERNO COMUNE DI FERLA CORRISPETTIVO PER N.7 CIE PERIODO DAL 15/04/19 AL 30/04/1908-05-197210191Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.08-05-19
7711025,0025,00ERARIO-RITENUTE VERSAMENTO PER RITARDATO PAGAMENTO DICHIARAZIONE IVA ANNO 2019.10-05-19718001Spese correnti10Altre spese correnti3Versamenti IVA a debito1Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali1Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali10-05-19
77210680,00680,00VENEZIANO SALVATORE PAGAMENTO PRESTAZIONE OCCASIONALE AL SIG. VENEZIANO SALVATORE PER SOSTITUZIONE AUTISTA COMUNALE DAL 10.12.2018 AL 24.12.201810-05-19222003791Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti10-05-19
77310540,99540,99STUDIO ASSOCIATO AD&R STUDIO ASSOCIATO AD & R - PAGAMENTO PER CONTO DELLA QUASIR SRL LIQUIDAZIONE SALDO NOSTRA FATTURA.14-05-1972101751Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.14-05-19
7741022.851,8622.851,86AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120190000643300 del 19/04/2019 FE000120190000000000643300B/BOLLETTAZIONE MASSIVA17-05-19212201911Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali17-05-19
775101.191,243.705,99AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120190000644454 del 19/04/2019 FE000120190000000000644454B/BOLLETTAZIONE MASSIVA17-05-19180101891Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica17-05-19
775201.483,003.705,99AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120190000643670 del 19/04/2019 FE000120190000000000643670B/BOLLETTAZIONE MASSIVA17-05-19180101891Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica17-05-19
775301.031,753.705,99AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120190000644453 del 19/04/2019 FE000120190000000000644453B/BOLLETTAZIONE MASSIVA17-05-19180101891Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica17-05-19
7761032,835.948,66AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120190000643393 del 19/04/2019 FE000120190000000000643393B/BOLLETTAZIONE MASSIVA17-05-19180301901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica17-05-19
7762056,525.948,66AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120190000643391 del 19/04/2019 FE000120190000000000643391B/BOLLETTAZIONE MASSIVA17-05-19180301901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica17-05-19
7763066,265.948,66AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120190000643403 del 19/04/2019 FE000120190000000000643403B/BOLLETTAZIONE MASSIVA17-05-19180301901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica17-05-19
7764075,325.948,66AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120190000643400 del 19/04/2019 FE000120190000000000643400B/BOLLETTAZIONE MASSIVA17-05-19180301901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica17-05-19
7765083,335.948,66AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120190000639165 del 19/04/2019 FE000120190000000000639165B/BOLLETTAZIONE MASSIVA17-05-19180301901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica17-05-19
7766089,395.948,66AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120190000643405 del 19/04/2019 FE000120190000000000643405B/BOLLETTAZIONE MASSIVA17-05-19180301901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica17-05-19
77670100,215.948,66AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120190000643392 del 19/04/2019 FE000120190000000000643392B/BOLLETTAZIONE MASSIVA17-05-19180301901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica17-05-19
77680110,375.948,66AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120190000643402 del 19/04/2019 FE000120190000000000643402B/BOLLETTAZIONE MASSIVA17-05-19180301901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica17-05-19
77690119,915.948,66AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120190000639166 del 19/04/2019 FE000120190000000000639166B/BOLLETTAZIONE MASSIVA17-05-19180301901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica17-05-19
776100148,365.948,66AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120190000639044 del 19/04/2019 FE000120190000000000639044B/BOLLETTAZIONE MASSIVA17-05-19180301901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica17-05-19
776110155,905.948,66AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120190000643407 del 19/04/2019 FE000120190000000000643407B/BOLLETTAZIONE MASSIVA17-05-19180301901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica17-05-19
776120231,135.948,66AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120190000643404 del 19/04/2019 FE000120190000000000643404B/BOLLETTAZIONE MASSIVA17-05-19180301901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica17-05-19
776130338,795.948,66AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120190000643399 del 19/04/2019 FE000120190000000000643399B/BOLLETTAZIONE MASSIVA17-05-19180301901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica17-05-19
776140360,355.948,66AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120190000643406 del 19/04/2019 FE000120190000000000643406B/BOLLETTAZIONE MASSIVA17-05-19180301901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica17-05-19
776150373,725.948,66AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120190000643401 del 19/04/2019 FE000120190000000000643401B/BOLLETTAZIONE MASSIVA17-05-19180301901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica17-05-19
776160583,845.948,66AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120190000643390 del 19/04/2019 FE000120190000000000643390B/BOLLETTAZIONE MASSIVA17-05-19180301901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica17-05-19
7761701.449,695.948,66AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120190000643395 del 19/04/2019 FE000120190000000000643395B/BOLLETTAZIONE MASSIVA17-05-19180301901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica17-05-19
7761801.499,545.948,66AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120190000641996 del 19/04/2019 FE000120190000000000641996B/BOLLETTAZIONE MASSIVA17-05-19180301901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica17-05-19
77619025,855.948,66AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120190000643397 del 19/04/2019 FE000120190000000000643397B/BOLLETTAZIONE MASSIVA17-05-19180301901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica17-05-19
77620047,355.948,66AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120190000643396 del 19/04/2019 FE000120190000000000643396B/BOLLETTAZIONE MASSIVA17-05-19180301901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica17-05-19
77710233,01833,17AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120190000643398 del 19/04/2019 FE000120190000000000643398B/BOLLETTAZIONE MASSIVA17-05-19180101891Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica17-05-19
77720524,65833,17AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120190000639164 del 19/04/2019 FE000120190000000000639164B/BOLLETTAZIONE MASSIVA17-05-19180101891Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica17-05-19
7773075,51833,17AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120190000643394 del 19/04/2019 FE000120190000000000643394B/BOLLETTAZIONE MASSIVA17-05-19180101891Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica17-05-19
778101.922,801.922,80SICULA COMPOST SRLZ1826BD4B5SALDO Fatt.n. 207 del 30/04/201917-05-1922200481Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti17-05-19
779101.254,001.254,00ECONOMO COMUNALE ANTICIPAZIONE SOMME ECONOMO COMUNALE, MANIFESTAZIONE PASQUA 2019.17-05-19165001641Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi2Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta5Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni17-05-19
78010709,69709,69ENEL ENERGIA SPA6688040932SALDO Fatt.n. 003014162486 del 08/03/201917-05-19180101631Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica17-05-19
78110-41.999,9941.999,99DITTA IRCEI S.A.S. DI DI GIORGIO PAOLO & C.ZE1267E022SALDO Fatt.n. 1 NC del 04/04/2019 nota di credito a storno fattura 7-2018 del 31/12/2018 per cig mancante17-05-19180404331Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili17-05-19
7812041.999,9941.999,99DITTA IRCEI S.A.S. DI DI GIORGIO PAOLO & C.ZE1267E022SALDO Fatt.n. 000007-2018-2018 del 31/12/201817-05-19180404331Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili17-05-19
7813041.999,9941.999,99DITTA IRCEI S.A.S. DI DI GIORGIO PAOLO & C.ZE1267E022SALDO Fatt.n. 3 del 04/04/201917-05-19180404331Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili17-05-19
78210135,00135,00ROSSITTO EMANUELE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER CONTO DEL COMUNE DI FERLA ESPERTO DEL SINDACO ROSSITTO EMANUELE.17-05-19165014291Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi2Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta5Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni17-05-19
794101.446,101.446,10AMMINISTRATORI (CONFR. ALLEGATO) MAGGIO 1920-05-1920001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - IndennitÓ20-05-19
813101.642,641.642,64PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) MAGGIO 1920-05-197210101Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.20-05-19
8141082,7382,73INADEL TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 19 A CARICO DELL`ENTE20-05-197210101Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.20-05-19
81510142,48142,48IRAP TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 19 PER I.R.A.P.20-05-197210101Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.20-05-19
81610405,84405,84C.P.D.D.E.L.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 19 A CARICO DELL`ENTE20-05-197210101Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.20-05-19
81710342,17342,17PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) MAGGIO 1920-05-197210111Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.20-05-19
8181028,6028,60IRAP TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 19 PER I.R.A.P.20-05-197210111Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.20-05-19
819107,547,54INADEL TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 19 A CARICO DELL`ENTE20-05-197210111Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.20-05-19
8201080,0780,07C.P.D.D.E.L.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 19 A CARICO DELL`ENTE20-05-197210111Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.20-05-19
86110628,67628,67PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) MAGGIO 1920-05-1945001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze3Incarichi a societa` di studi, ricerca e consulenza20-05-19
8621030,1330,13INADEL TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 19 A CARICO DELL`ENTE20-05-1945001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze3Incarichi a societa` di studi, ricerca e consulenza20-05-19
8631054,4954,49IRAP TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 19 PER I.R.A.P.20-05-1945001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze3Incarichi a societa` di studi, ricerca e consulenza20-05-19
8641010,3210,32INPS ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 19 A CARICO DELL`ENTE20-05-1945001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze3Incarichi a societa` di studi, ricerca e consulenza20-05-19
86510152,56152,56C.P.D.D.E.L.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 19 A CARICO DELL`ENTE20-05-1945001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze3Incarichi a societa` di studi, ricerca e consulenza20-05-19
93010335,80335,80MINISTERO DELL'INTERNO COMUNE DI FERLA CORRISPETTIVO PER N.20 CIE PERIODO DAL 01/05/19 AL 15/05/1921-05-197210191Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.21-05-19
93110949,00949,00ENEL ENERGIA SPA7020385CF6SALDO Fatt.n. 003014162485 del 08/03/201922-05-19180101631Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica22-05-19
932101.596,131.596,13MILITTO GIUSEPPE - RESPONSABILE AFFARI GENERALI PAGAMENTO SOMME PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA STATALE DELL'INFANZIA CHE FRUISCONO DEL TEMPO PROLUNGATO - PERIODO APRILE ANNO 201923-05-1913250131Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo11Generi alimentari23-05-19
933101.500,001.500,00IL GIRASOLE O.N.L.U.S.Z162789521SALDO Fatt.n. 8E del 04/04/2019 PRESTAZIONE ESENTE DA IVA AI SENSI DELL'ART 10 COMMA 20 DPR 633/72 E SUCCESSIVE MODIFICHE23-05-19268801021Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.23-05-19
93410206,18206,18VODAFONE ITALIA s.p.aZB32389B89SALDO Fatt.n. AL06564367 del 07/04/2019 scissione pagamenti23-05-1917704541Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa23-05-19
935101.999,991.999,99F.LLI VENEZIANO S.N.C.ZCA25F05F4SALDO Fatt.n. 5/2019/IMM del 27/03/201923-05-19180204091Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili23-05-19
936105.000,005.000,00F.LLI VENEZIANO S.N.C.Z2727F47A6SALDO Fatt.n. 8/2019/IMM del 26/04/201923-05-1972101421Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.23-05-19
93710646,25646,25VODAFONE ITALIA s.p.aZ0D202A030SALDO Fatt.n. AL06564987 del 07/04/2019 scissione pagamenti23-05-1917604511Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi6Licenze d'uso per software23-05-19
93810250,00250,00DITTA M.I.A. MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO M.I.A. s.r.l. sZ2627DBF31ACCONTO Fatt.n. FPA 7/19 del 17/04/2019 Fornitura collaudo e revisione estintori23-05-19116501291Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.23-05-19
93910350,00350,00DITTA M.I.A. MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO M.I.A. s.r.l. sZ2627DBF31ACCONTO Fatt.n. FPA 7/19 del 17/04/2019 Fornitura collaudo e revisione estintori23-05-19127001301Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.23-05-19
94010100,00100,00DITTA M.I.A. MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO M.I.A. s.r.l. sZ2627DBF31ACCONTO Fatt.n. FPA 7/19 del 17/04/2019 Fornitura collaudo e revisione estintori23-05-19265001311Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.23-05-19
9411075,0075,00DITTA M.I.A. MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO M.I.A. s.r.l. sZ2627DBF31ACCONTO Fatt.n. FPA 7/19 del 17/04/2019 Fornitura collaudo e revisione estintori23-05-19211501321Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali23-05-19
94210150,00150,00DITTA M.I.A. MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO M.I.A. s.r.l. sZ2627DBF31ACCONTO Fatt.n. FPA 7/19 del 17/04/2019 Fornitura collaudo e revisione estintori23-05-19224001331Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti23-05-19
9431075,0075,00DITTA M.I.A. MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO M.I.A. s.r.l. sZ2627DBF31ACCONTO Fatt.n. FPA 7/19 del 17/04/2019 Fornitura collaudo e revisione estintori23-05-19212001341Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni4Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari23-05-19
944101.063,021.063,02DITTA M.I.A. MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO M.I.A. s.r.l. sZ2627DBF31SALDO Fatt.n. FPA 7/19 del 17/04/2019 Fornitura collaudo e revisione estintori23-05-1917501351Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.23-05-19
94510244,00244,00ECOAMBIENTE S.R.LZA42815F57ACCONTO Fatt.n. FATTPA 7_19 del 30/04/201923-05-19211501591Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali23-05-19
94610244,00244,00ECOAMBIENTE S.R.LZA42815F57SALDO Fatt.n. FATTPA 7_19 del 30/04/201923-05-19213601601Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali23-05-19
94710972,95972,95SNF ITALIA S.R.L.Z3F27CD8A8SALDO Fatt.n. 1690 del 23/04/2019 FATTURA23-05-19212001381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni4Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari23-05-19
9481097,6097,60POSTEL S.P.A.ZB526D96E6SALDO Fatt.n. 2019104833 del 18/04/201923-05-1938001191Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi16Servizi amministrativi2Spese postali23-05-19
94910819,67819,67GISERVICE DI CLAUDIO MIRAGLIAZ6C220D34CSALDO Fatt.n. FATTPA 7_19 del 27/03/2019 Mantenimento servizio di cartografia della piattaforma MAPCLOUD per l'anno 201923-05-1920600991Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.23-05-19
95010500,00500,00Gies s.r.l.Z42263B0C4SALDO Fatt.n. 451/A del 07/03/2019 SALDO SUL SERVIZIO DI COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO SUI FABBISOGNI STANDARD FC40U-2018 SOSE23-05-1914503871Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.23-05-19
95110995,98995,98F.LLI ITALIA S.R.L.Z42277258CSALDO Fatt.n. 92 del 10/04/201923-05-1917950941Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi13Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente999Altri servizi ausiliari n.a.c.23-05-19
9521022,8122,81COMUNE DI FLORIDIA RIPARTO SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2018 - PAGAMENTO QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI FERLA23-05-1918501571Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione7Commissioni elettorali23-05-19
95710288,75288,75GALLITTO FEDERICA SOMME DA EROGARE PER PRESTAZIONE OCCASIONALE PER ACCOGLIENZA SCOLARESCHE.28-05-1972101841Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.28-05-19
95810332,50332,50CIMINO CLARA SOMME DA EROGARE PER PRESTAZIONE OCCASIONALE PER ACCOGLIENZA.28-05-1972101851Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.28-05-19
9591050,0050,00COMUNE DI FERLA VERSAMENTO SOMME PER CHIUSURA CONTO CORRENTE POSTALE03-06-19380001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi16Servizi amministrativi2Spese postali03-06-19
961105.681,935.681,93CASSA DEPOSITI E PRESTITI QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO DL35/2013 MUTUI ANNO 2019 PROV.N. 4703-06-1973101891Spese correnti7Interessi passivi5Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine4Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese3Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine03-06-19
963104.214,134.214,13CASSA DEPOSITI E PRESTITI QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO DL N. 102/2013 MUTUI ANNO 2019 PROV.N. 4703-06-1973101891Spese correnti7Interessi passivi5Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine4Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese3Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine03-06-19
965102.193,902.193,90CASSA DEPOSITI E PRESTITI QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI D.L. 66/2014 ART .32 ANNO 2019 PROV.N. 4703-06-1973101891Spese correnti7Interessi passivi5Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine4Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese3Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine03-06-19
966104.825,784.825,78ERARIO-RITENUTE LIQUIDAZIONE IVA COMMERCIALE I TRIMESTRE 2019.03-06-1971801901Spese correnti10Altre spese correnti3Versamenti IVA a debito1Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali1Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali03-06-19
96710697,12697,12TIM S.p.A.ZE5214148ESALDO Fatt.n. 7X01667720 del 12/04/2019 3BIM 201904-06-1917704531Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa04-06-19
968106.193,786.193,78GALIOTO GIUSEPPA PAGAMENTO SOMME DOVUTE IN SEGUITO ALLA SENTENZA N. 1010-2019 DEL 06-05-2019 CORTE DI APPELLO DI CATANIA - SEZ. I CIV. - R.G. 1573-2014 PROCEDIMENTO COMUNE DI FERLA C- GALIOTO GIUSEPPA N. Q. DI TUTORE DI M. M.04-06-1970501861Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi2Altre spese legali04-06-19
96910167,90167,90MINISTERO DELL'INTERNO COMUNE DI FERLA VERSAMENTO CORRISPETTIVO PER N.10 CIE PERIODO DAL.15/05/19 AL.31/05/1905-06-1955501931Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali1Trasferimenti correnti a Ministeri05-06-19
974106.229,556.229,55ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO QUOTA INTERESSI SU MUTUI 1 SEMESTRE 201906-06-19161001951Spese correnti7Interessi passivi5Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine4Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese3Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine06-06-19
97510375,00375,00PANTANO SALVATORE SOMME INCAMERATE PER PRESTAZIONE OCCASIONALI PROV. N.61711-06-1972101991Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.11-06-19
97610375,00375,00PANTANO SALVATORE SOMME INCAMERATE PER PRESTAZIONE OCCASIONALI PROV. N.61612-06-1972102001Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.12-06-19
977102.000,002.000,00ECONOMO COMUNALE ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE PER APPROVAZIONE PROGRAMMA EVENTI PRIMAVERILI.12-06-19165001941Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi2Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta5Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni12-06-19
978103.081,813.081,81MILITTO GIUSEPPE - RESPONSABILE AFFARI GENERALI PAGAMENTO FORNITORI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA STATALE INFANZIA CHE FRUISCONO DEL TEMPO PROLUNGATO. MESE DI MAGGIO 2019 - ANTICIPAZIONE SOMME.12-06-1913250131Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo11Generi alimentari12-06-19
97910125,00125,00SZWARC ANNA KING PAGAMENTO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE14-06-1972102011Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.14-06-19
98010362,024.325,52PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) GIUGNO 1918-06-1955001551Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente18-06-19
98020477,984.325,52PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) GIUGNO 1918-06-1955001551Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente18-06-19
98030586,504.325,52PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) GIUGNO 1918-06-1955001551Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente18-06-19
98040631,494.325,52PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) GIUGNO 1918-06-1955001551Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente18-06-19
98050698,434.325,52PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) GIUGNO 1918-06-1955001551Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente18-06-19
980601.569,104.325,52PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) GIUGNO 1918-06-1955001551Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente18-06-19
9811030,77345,42IRAP TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 19 PER I.R.A.P.18-06-1955001551Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente18-06-19
9812027,60345,42IRAP TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 19 PER I.R.A.P.18-06-1955001551Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente18-06-19
9813040,63345,42IRAP TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 19 PER I.R.A.P.18-06-1955001551Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente18-06-19
9814053,68345,42IRAP TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 19 PER I.R.A.P.18-06-1955001551Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente18-06-19
9815059,37345,42IRAP TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 19 PER I.R.A.P.18-06-1955001551Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente18-06-19
98160133,37345,42IRAP TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 19 PER I.R.A.P.18-06-1955001551Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente18-06-19
9821086,1686,16C.P.D.D.E.L.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 19 A CARICO DELL`ENTE18-06-1955001551Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente18-06-19
98310113,76113,76C.P.D.D.E.L.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 19 A CARICO DELL`ENTE18-06-1955001551Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente18-06-19
98410139,58139,58C.P.D.D.E.L.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 19 A CARICO DELL`ENTE18-06-1955001551Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente18-06-19
98510150,29150,29C.P.D.D.E.L.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 19 A CARICO DELL`ENTE18-06-1955001551Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente18-06-19
98610166,23166,23C.P.D.D.E.L.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 19 A CARICO DELL`ENTE18-06-1955001551Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente18-06-19
98710373,44373,44C.P.D.D.E.L.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 19 A CARICO DELL`ENTE18-06-1955001551Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente18-06-19
991101.446,101.446,10AMMINISTRATORI (CONFR. ALLEGATO) GIUGNO 1918-06-1920001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - IndennitÓ18-06-19
1010101.661,351.661,35PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) GIUGNO 1918-06-197210101Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.18-06-19
10111082,7382,73INADEL TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 19 A CARICO DELL`ENTE18-06-197210101Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.18-06-19
101210144,10144,10IRAP TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 19 PER I.R.A.P.18-06-197210101Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.18-06-19
101310403,47403,47C.P.D.D.E.L.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 19 A CARICO DELL`ENTE18-06-197210101Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.18-06-19
101410342,17342,17PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) GIUGNO 1918-06-197210111Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.18-06-19
10151028,6028,60IRAP TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 19 PER I.R.A.P.18-06-197210111Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.18-06-19
1016107,547,54INADEL TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 19 A CARICO DELL`ENTE18-06-197210111Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.18-06-19
10171080,0780,07C.P.D.D.E.L.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 19 A CARICO DELL`ENTE18-06-197210111Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.18-06-19
104510113,501.828,78PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) GIUGNO 1918-06-1955001551Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente18-06-19
104520669,441.828,78PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) GIUGNO 1918-06-1955001551Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente18-06-19
1045301.045,841.828,78PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) GIUGNO 1918-06-1955001551Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente18-06-19
1046109,65155,46IRAP TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 19 PER I.R.A.P.18-06-1955001551Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente18-06-19
10462056,91155,46IRAP TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 19 PER I.R.A.P.18-06-1955001551Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente18-06-19
10463088,90155,46IRAP TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 19 PER I.R.A.P.18-06-1955001551Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente18-06-19
1047101,841,84INPS ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 19 A CARICO DELL`ENTE18-06-1955001551Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente18-06-19
10481010,7810,78INPS ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 19 A CARICO DELL`ENTE18-06-1955001551Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente18-06-19
10491016,8416,84INPS ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 19 A CARICO DELL`ENTE18-06-1955001551Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente18-06-19
10501027,0227,02C.P.D.D.E.L.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 19 A CARICO DELL`ENTE18-06-1955001551Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente18-06-19
105110159,32159,32C.P.D.D.E.L.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 19 A CARICO DELL`ENTE18-06-1955001551Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente18-06-19
105210248,91248,91C.P.D.D.E.L.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 19 A CARICO DELL`ENTE18-06-1955001551Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente18-06-19
106310628,67628,67PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) GIUGNO 1918-06-1945001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze3Incarichi a societa` di studi, ricerca e consulenza18-06-19
10641030,1330,13INADEL TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 19 A CARICO DELL`ENTE18-06-1945001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze3Incarichi a societa` di studi, ricerca e consulenza18-06-19
10651054,4954,49IRAP TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 19 PER I.R.A.P.18-06-1945001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze3Incarichi a societa` di studi, ricerca e consulenza18-06-19
10661010,3210,32INPS ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 19 A CARICO DELL`ENTE18-06-1945001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze3Incarichi a societa` di studi, ricerca e consulenza18-06-19
106710152,56152,56C.P.D.D.E.L.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 19 A CARICO DELL`ENTE18-06-1945001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze3Incarichi a societa` di studi, ricerca e consulenza18-06-19
110910497,05497,05PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) GIUGNO 1918-06-1955001551Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente18-06-19
11101042,2542,25IRAP TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 19 PER I.R.A.P.18-06-1955001551Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente18-06-19
111110118,31118,31C.P.D.D.E.L.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 19 A CARICO DELL`ENTE18-06-1955001551Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente18-06-19
1125102.450,802.450,80SICULA COMPOST SRLZ1826BD4B5SALDO Fatt.n. 273 del 31/05/201919-06-1922200481Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti19-06-19
112610518,59518,59ASSIST S.P.A.Z7F1F1D625SALDO Fatt.n. 673 PA del 15/05/2019 FATTURA19-06-19400261Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.19-06-19
1127102.952,452.952,45ASSIST S.P.A.Z7F1F1D625SALDO Fatt.n. 462 PA del 15/03/2019 FATTURA19-06-19400261Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.19-06-19
1128102.425,682.425,68SICULA TRASPORTI S.P.A.Z3726BD247SALDO Fatt.n. 1124 del 30/04/201919-06-1922200141Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti19-06-19
1129101.067,501.067,50IMMEDIA S.P.A.Z642336F33SALDO Fatt.n. 20190280 del 19/02/2019 FATTURA ELETTRONICA19-06-1938001691Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi16Servizi amministrativi2Spese postali19-06-19
113010702,10702,10Poste Italiane S.p.A.Z45209BA5DSALDO Fatt.n. 8719127589 del 24/04/201919-06-194001171Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.19-06-19
1132101.500,001.500,00IL GIRASOLE O.N.L.U.S.Z162789521SALDO Fatt.n. 10E del 06/05/2019 PRESTAZIONE ESENTE DA IVA AI SENSI DELL'ART 10 COMMA 20 DPR 633/72 E SUCCESSIVE MODIFICHE19-06-19268801021Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.19-06-19
113310728,00728,00SOCIETA' GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.Z74271D468SALDO Fatt.n. 02966/S del 21/03/201919-06-191750881Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.19-06-19
1134101.037,981.037,98ASSOCIAZIONE IVOC-ONLUSZE227CA28BSALDO Fatt.n. 17 del 23/04/201919-06-19180601431Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico11Contratti di servizio per la lotta al randagismo19-06-19
11351068,6968,69ALFEO SERVICES SRLSZED278982CSALDO Fatt.n. /E91 del 03/05/201919-06-1917501011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.19-06-19
113610878,40878,40S.I.T. s.r.l.Z6726A98B8SALDO Fatt.n. 38/PA del 01/04/2019 FATTURA DIFFERITA19-06-1914504581Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.19-06-19
1137102.821,982.821,98GARRO SALVATOREZ0E24F41ADSALDO Fatt.n. 01/PA/2019 del 03/04/201919-06-19133003211Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie3Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica1Borse di studio19-06-19
113810609,40609,40HALLEY SUD S.R.L.Z9C224033DSALDO Fatt.n. 201900317 del 02/04/2019 Canone di assistenza Software dal 01/04/2019 al 30/04/201919-06-191760981Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi6Licenze d'uso per software19-06-19
113910753,35785,85ELETTROMECCANICA DEI F.LLI PROIETTI E C S.N.CZCF27C8EB7ACCONTO Fatt.n. 73 del 23/04/201919-06-19211501361Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali19-06-19
11392032,50785,85ELETTROMECCANICA DEI F.LLI PROIETTI E C S.N.CZCF27C8EB7ACCONTO Fatt.n. 73 del 23/04/201919-06-19211501361Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali19-06-19
11401032,50785,85ELETTROMECCANICA DEI F.LLI PROIETTI E C S.N.CZCF27C8EB7SALDO Fatt.n. 73 del 23/04/201919-06-19213601371Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali19-06-19
114020753,35785,85ELETTROMECCANICA DEI F.LLI PROIETTI E C S.N.CZCF27C8EB7ACCONTO Fatt.n. 73 del 23/04/201919-06-19213601371Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali19-06-19
11411016.450,5016.450,50ZICCONE AUTONOLEGGI S.R.L.7768205D8CSALDO Fatt.n. 79/E del 01/04/201919-06-1913400531Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico2Contratti di servizio di trasporto scolastico19-06-19
11421023.619,7423.619,74TECH SERVIZI S.R.L.6934027C16ACCONTO Fatt.n. 0000068/PA del 27/03/201819-06-19344102022Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali1Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico999Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.19-06-19
1143102.309,472.309,47KIBERNETES S.R.L.Z9B2650A59ACCONTO Fatt.n. 3/1 del 04/01/2019 Fattura19-06-1937903981Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.19-06-19
1144107.268,467.268,46KIBERNETES S.R.L.Z9B2650A59SALDO Fatt.n. 3/1 del 04/01/2019 Fattura19-06-1937903981Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.19-06-19
1145106.500,006.500,00MARSH S.P.A.Z7F27C3099LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL BROKER MARSH S.P.A. DI PREMI ASSICURATIVI PER INFORTUNI CUMULATIVA, TUTELA LEGALE, RCP, RCT-O E INCENDIO - PERIODO 26.03.2019 26.03.2020.19-06-193101261Spese correnti10Altre spese correnti4Premi di assicurazione1Premi di assicurazione contro i danni3Premi di assicurazione per responsabilitÓ civile verso terzi19-06-19
1146103.540,003.540,00MARSH S.P.A.Z4F27C3359LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL BROKER MARSH S.P.A. DI PREMI ASSICURATIVI PER INFORTUNI CUMULATIVA, TUTELA LEGALE, RCP, RCT-O E INCENDIO - PERIODO 26.03.2019 26.03.2020.19-06-193101251Spese correnti10Altre spese correnti4Premi di assicurazione1Premi di assicurazione contro i danni3Premi di assicurazione per responsabilitÓ civile verso terzi19-06-19
1147104.350,004.350,00MARSH S.P.A.Z8E27C2FBDLIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL BROKER MARSH S.P.A. DI PREMI ASSICURATIVI PER INFORTUNI CUMULATIVA, TUTELA LEGALE, RCP, RCT-O E INCENDIO - PERIODO 26.03.2019 26.03.2020.19-06-193101241Spese correnti10Altre spese correnti4Premi di assicurazione1Premi di assicurazione contro i danni3Premi di assicurazione per responsabilitÓ civile verso terzi19-06-19
1148104.383,584.383,58MARSH S.P.A.Z1727C36E2LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL BROKER MARSH S.P.A. DI PREMI ASSICURATIVI PER INFORTUNI CUMULATIVA, TUTELA LEGALE, RCP, RCT-O E INCENDIO - PERIODO 26.03.2019 26.03.2020.19-06-193101231Spese correnti10Altre spese correnti4Premi di assicurazione1Premi di assicurazione contro i danni3Premi di assicurazione per responsabilitÓ civile verso terzi19-06-19
1149103.585,003.585,00MARSH S.P.A.Z6C27C344DLIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL BROKER MARSH S.P.A. DI PREMI ASSICURATIVI PER INFORTUNI CUMULATIVA, TUTELA LEGALE, RCP, RCT-O E INCENDIO - PERIODO 26.03.2019 26.03.2020.19-06-193101221Spese correnti10Altre spese correnti4Premi di assicurazione1Premi di assicurazione contro i danni3Premi di assicurazione per responsabilitÓ civile verso terzi19-06-19
115010684,00684,00DITTA MAILPOSTZ2927F688BSALDO Fatt.n. FATTPA 30_19 del 12/04/201920-06-1955001581Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente20-06-19
115110400,00400,00IBLA SERVICE SOC. COOP. A.R.L.Z3C2873CD7SALDO Fatt.n. 4 del 29/05/201920-06-1955001791Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente20-06-19
115210120,00120,00SALAMONE SALVATORE ELEZIONI EUROPEE DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO. SEZIONE I20-06-1955001521Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente20-06-19
11531096,0096,00GIONSIRACUSA FRANCESCA ELEZIONI EUROPEE DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO. SEZIONE I20-06-1955001521Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente20-06-19
11541096,0096,00BELLOFIORE LUCIA ELEZIONI EUROPEE DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO. SEZIONE I20-06-1955001521Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente20-06-19
11551096,0096,00BLANCATO LINA ELEZIONI EUROPEE DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO. SEZIONE I20-06-1955001521Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente20-06-19
11561096,0096,00BLANCATO GIUSEPPE ELEZIONI EUROPEE DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO. SEZIONE I20-06-1955001521Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente20-06-19
11571096,0096,00LINZITTO ROSA ELEZIONI EUROPEE DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO. SEZIONE I20-06-1955001521Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente20-06-19
115810120,00120,00PANTANO PAOLO ELEZIONI EUROPEE DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.SEZIONE II20-06-1955001521Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente20-06-19
11591096,0096,00VINCI GIUSEPPE ELEZIONI EUROPEE DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.SEZIONE II20-06-1955001521Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente20-06-19
11601096,0096,00LINZITTO FRANCESCA ELEZIONI EUROPEE DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.SEZIONE II20-06-1955001521Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente20-06-19
11611096,0096,00GALIOTO SALVATORE GIOVANNI ELEZIONI EUROPEE DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.SEZIONE II20-06-1955001521Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente20-06-19
11621096,0096,00GALIOTO VALENTINA ELEZIONI EUROPEE DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.SEZIONE II20-06-1955001521Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente20-06-19
11631096,0096,00DI FALCO SEBASTIANA ELEZIONI EUROPEE DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO.SEZIONE II20-06-1955001521Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente20-06-19
116410120,00120,00CACCAMO CARMELA ELEZIONI EUROPEE DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO. III20-06-1955001521Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente20-06-19
11651096,0096,00CACCAMO CHIARA ELEZIONI EUROPEE DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO. III20-06-1955001521Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente20-06-19
11661096,0096,00MASUZZO PAOLA ELEZIONI EUROPEE DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO. III20-06-1955001521Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente20-06-19
11671096,0096,00CASSONE MARIAIRENE ELEZIONI EUROPEE DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO. III20-06-1955001521Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente20-06-19
11681096,0096,00CAMMARATA ANTONINO ELEZIONI EUROPEE DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO. III20-06-1955001521Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente20-06-19
11691096,0096,00BELLOFIORE ANGELA ELEZIONI EUROPEE DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO. III20-06-1955001521Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi4Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente20-06-19
11701010.000,0010.000,00UNIONE VALLE DEGLI IBLEI ACCONTO PER CONTRIBUTO ANNUALE PIU QUOTA DI RIENTRO ANNO 201821-06-196002071Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private21-06-19
117110353,00353,00MATARAZZO GIUSEPPE PER DIFFERENZA PER PRODUTTIVITA' ANNI PREGRESSI NON EROGATA21-06-1971702121Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.21-06-19
117210251,85251,85MINISTERO DELL'INTERNO COMUNE DI FERLA VERSAMENTO CORRISPETTIVO PER N.15 CIE PERIODO DAL01/06/19 AL15/06/1924-06-1955501931Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali1Trasferimenti correnti a Ministeri24-06-19
1180101.349,461.349,46CASSA DEPOSITI E PRESTITI QUTA INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUO Anno 2019 MEF I SEMESTRE PROV.N 6302-07-19220001Spese correnti7Interessi passivi5Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine4Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese3Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine02-07-19
118110402,67402,67CASSA DEPOSITI E PRESTITI QUOTA INTERESSE AMMORTAMENTO . Anno 2019 - MEF I SEMESTRE 2019 PROV.N. 6302-07-192935001Spese correnti7Interessi passivi5Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine4Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese3Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine02-07-19
118210242,87242,87CASSA DEPOSITI E PRESTITI QUOTA INTERESSE AMMORTAMENTO . Anno 2019 - MEF I SEMESTRE 2019 PROV.N. 6302-07-192390001Spese correnti7Interessi passivi5Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine4Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese3Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine02-07-19
1184104.916,454.916,45CASSA DEPOSITI E PRESTITI QUOTA INTERESSE AMMORTAMENTO . Anno 2019 -CDP I SEMESTRE 2019 PROV. N 6402-07-19220001Spese correnti7Interessi passivi5Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine4Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese3Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine02-07-19
1185101.342,691.342,69CASSA DEPOSITI E PRESTITI QUOTA INTERESSE AMMORTAMENTO . Anno 2019 -CDP I SEMESTRE 2019 PROV. N 6402-07-192040001Spese correnti7Interessi passivi5Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine4Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese3Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine02-07-19
1186102.613,922.613,92CASSA DEPOSITI E PRESTITI QUOTA INTERESSE AMMORTAMENTO . Anno 2019 -CDP I SEMESTRE 2019 PROV. N 6402-07-192790001Spese correnti7Interessi passivi5Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine4Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese3Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine02-07-19
1187108.227,348.227,34CASSA DEPOSITI E PRESTITI QUOTA INTERESSE AMMORTAMENTO . Anno 2019 -CDP I SEMESTRE 2019 PROV. N 6402-07-191875001Spese correnti7Interessi passivi5Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine4Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese3Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine02-07-19
118810409,08409,08CASSA DEPOSITI E PRESTITI QUOTA INTERESSE AMMORTAMENTO . Anno 2019 -CDP I SEMESTRE 2019 PROV. N 6402-07-191190001Spese correnti7Interessi passivi5Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine4Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese3Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine02-07-19
1189103.363,673.363,67CASSA DEPOSITI E PRESTITI QUOTA INTERESSE AMMORTAMENTO . Anno 2019 -CDP I SEMESTRE 2019 PROV. N.6402-07-192390001Spese correnti7Interessi passivi5Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine4Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese3Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine02-07-19
1190103.048,173.048,17CASSA DEPOSITI E PRESTITI QUOTA INTERESSE AMMORTAMENTO . Anno 2019 -CDP I SEMESTRE 2019 PROV. N.6402-07-191825001Spese correnti7Interessi passivi5Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine4Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese3Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine02-07-19
1191101.695,311.695,31CASSA DEPOSITI E PRESTITI QUOTA INTERESSE AMMORTAMENTO . Anno 2019 -CDP I SEMESTRE 2019 PROV. N. 6402-07-191610001Spese correnti7Interessi passivi5Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine4Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese3Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine02-07-19
1192104.909,884.909,88CASSA DEPOSITI E PRESTITI QUOTA INTERESSE AMMORTAMENTO . Anno 2019 -CDP I SEMESTRE 2019 PROV. N6402-07-192260001Spese correnti7Interessi passivi5Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine4Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese3Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine02-07-19
1193101.111,821.111,82CASSA DEPOSITI E PRESTITI QUOTA INTERESSE AMMORTAMENTO . Anno 2019 -CDP I SEMESTRE 2019 PROV. N.6402-07-192155001Spese correnti7Interessi passivi5Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine4Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese3Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine02-07-19
119610-9.851,2412.555,80Costanzo GiuseppeZ882859EFASALDO Fatt.n. 02/PA/2019 del 19/06/201903-07-19220701711Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo2Carburanti, combustibili e lubrificanti03-07-19
119620-9.851,2012.555,80Costanzo GiuseppeZ882859EFASALDO Fatt.n. 01/PA/NC del 15/05/201903-07-19220701711Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo2Carburanti, combustibili e lubrificanti03-07-19
1196302.704,5612.555,80Costanzo GiuseppeZ882859EFASALDO Fatt.n. 03/PA/2019 del 10/06/201903-07-19220701711Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo2Carburanti, combustibili e lubrificanti03-07-19
1196409.851,2012.555,80Costanzo GiuseppeZ882859EFASALDO Fatt.n. 01/pa del 15/05/201903-07-19220701711Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo2Carburanti, combustibili e lubrificanti03-07-19
1196509.851,2412.555,80Costanzo GiuseppeZ882859EFASALDO Fatt.n. 02/PA/2019 del 16/05/201903-07-19220701711Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo2Carburanti, combustibili e lubrificanti03-07-19
1196609.851,2412.555,80Costanzo GiuseppeZ882859EFASALDO Fatt.n. 04/PA/2019 del 19/06/201903-07-19220701711Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo2Carburanti, combustibili e lubrificanti03-07-19
1197101.274,571.274,57ENERGETIC S.P.A.7417489190SALDO Fatt.n. EEX22055/2019 del 20/05/2019 Servizio di fornitura Energia Elettrica03-07-19180101891Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica03-07-19
1198109.744,149.744,14IMMEDIA S.P.A.Z39277B43BSALDO Fatt.n. 20190453 del 19/04/2019 FATTURA ELETTRONICA03-07-19400804042Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali99Altri beni materiali999Altri beni materiali diversi03-07-19
119910206,18206,18VODAFONE ITALIA s.p.aZB32389B89SALDO Fatt.n. AL10607403 del 06/06/2019 scissione pagamenti03-07-1917704541Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa03-07-19
120010700,00700,00PARROCCHIA SAN GIACOMO APOSTOLO PAGAMENTO CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SAN GIACOMO MAGGIORE APOSTOLO DI FERLA PER ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI UNA BANDA MUSICALE ITINERANTE PER LA PROCESSIONE DEL GIOVEDI SANTO.03-07-19165001641Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi2Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta5Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni03-07-19
12011011.625,0211.625,02ZICCONE AUTONOLEGGI S.R.L.7768205D8CSALDO Fatt.n. 140/E del 30/04/201903-07-1913400531Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico2Contratti di servizio di trasporto scolastico03-07-19
1202101.024,801.024,80BATTIATO VENERANDOZ1526C44A7SALDO Fatt.n. \PA114 del 30/04/201903-07-1922200901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti03-07-19
120310609,40609,40HALLEY SUD S.R.L.Z9C224033DSALDO Fatt.n. 201900386 del 02/05/2019 Uff.Ragioneria-Demografici-Tributi - Determina R.G.129 del 14/02/2018 - Comm.82803-07-191760981Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi6Licenze d'uso per software03-07-19
120410122,00122,00BIOCHEM SERVICE DI TANCREDI VINCENZO & C. SNCZ8727D0B70SALDO Fatt.n. 108-2019-FE del 15/05/2019 SERVIZIO ANALISI VAGLIO-CAMPIONAMENTO DEL 24.04.201903-07-19212001211Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni4Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari03-07-19
120510336,00336,00PUCCIO DEBORAZE52823108SALDO Fatt.n. 6 del 09/05/201903-07-19165001651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi2Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta5Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni03-07-19
120610214,11214,11Medichem SrlZ69276E686ACCONTO Fatt.n. 16/PA del 22/05/2019 Fattura differita PA03-07-1921200951Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni4Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari03-07-19
120710214,11214,11Medichem SrlZ69276E686SALDO Fatt.n. 16/PA del 22/05/2019 Fattura differita PA03-07-1921150961Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali03-07-19
120810736,62736,62Poste Italiane S.p.A.ZB526D96E6SALDO Fatt.n. 8719159449 del 20/05/2019 FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI FEBBRAIO 201903-07-1938001191Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi16Servizi amministrativi2Spese postali03-07-19
120910200,00200,00GRUPPO AGESCI FERLA 1 PAGAMENTO CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE GUIDE SCOUT AGESCI - FERLA, PER LA PREPARAZIONE E LA DISTRIBUZIONE DELLE CARATTERISTICHE SCIACCARE DURANTE LA MANIFESTAZIONE DELLA SANTA PASQUA 2019.03-07-19165001641Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi2Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta5Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni03-07-19
1210104.770,484.770,48ECOTECNICA S.r.l.Z2427AE434SALDO Fatt.n. 54/FE/2019 del 14/05/201903-07-1921200791Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni4Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari03-07-19
1211101.616,501.616,50HALLEY SUD S.R.L.Z0827C36C3SALDO Fatt.n. 201900420 del 22/05/2019 Ufficio Ragioneria (fatturazione) - Determina n.144 del 01/04/2019 - Comm. 133603-07-1917501181Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.03-07-19
121210557,69557,69Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. ACCONTO Fatt.n. 2019007212 del 16/05/2019 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSA0000178405-07-19180803451Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica05-07-19
121310201,48201,48MINISTERO DELL'INTERNO COMUNE DI FERLA VERSAMENTO CORRISPETTIVO PER N.12- CIE PERIODO DAL15/06/19 AL30/06/1908-07-1955501931Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali1Trasferimenti correnti a Ministeri08-07-19
121410122,00122,00FONDAZIONE GAZZETTA AMMINISTRATIVA DELLA REPUBBLICA ITALIANAZ5F2873E6ESALDO Fatt.n. 472 del 31/05/2019 Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana - Abbonamento Ente08-07-1914501801Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.08-07-19
1215101.200,001.200,00ECONOMO COMUNALE ANTICIPAZIONE SOMMA ECONOMO COMUNALE PER FESTA PATRONALE SAN SEBASTIANO 2019 ED EVENTI ESATE 2019 .12-07-19165012321Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi2Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta5Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni12-07-19
1216102.537,602.537,60DI SALVO GASPARE ANTONIOZC62693FB5ACCONTO Fatt.n. 6/FE del 06/05/2019 Rilievo Topografico adduttrice consortile Ferla/Buccheri - Da presa fiume Anapo a Vasca di disconnessione e carico Campanio - Vs. Indagine di mercato 7577 DEL 31/10/201815-07-1951004821Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.15-07-19
1217102.537,602.537,60DI SALVO GASPARE ANTONIOZC62693FB5SALDO Fatt.n. 6/FE del 06/05/2019 Rilievo Topografico adduttrice consortile Ferla/Buccheri - Da presa fiume Anapo a Vasca di disconnessione e carico Campanio - Vs. Indagine di mercato 7577 DEL 31/10/201815-07-19213604831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali15-07-19
1218101.446,101.446,10AMMINISTRATORI (CONFR. ALLEGATO) LUGLIO 1917-07-1920001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - IndennitÓ17-07-19
1237101.664,401.664,40PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) LUGLIO 1917-07-197210101Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.17-07-19
12381082,8882,88INADEL TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 19 A CARICO DELL`ENTE17-07-197210101Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.17-07-19
123910144,36144,36IRAP TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 19 PER I.R.A.P.17-07-197210101Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.17-07-19
124010404,21404,21C.P.D.D.E.L.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 19 A CARICO DELL`ENTE17-07-197210101Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.17-07-19
124110342,76342,76PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) LUGLIO 1917-07-197210111Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.17-07-19
12421028,6628,66IRAP TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 19 PER I.R.A.P.17-07-197210111Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.17-07-19
1243107,567,56INADEL TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 19 A CARICO DELL`ENTE17-07-197210111Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.17-07-19
12441080,2480,24C.P.D.D.E.L.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 19 A CARICO DELL`ENTE17-07-197210111Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.17-07-19
127110630,36630,36PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) LUGLIO 1917-07-1945001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze3Incarichi a societa` di studi, ricerca e consulenza17-07-19
12721030,2130,21INADEL TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 19 A CARICO DELL`ENTE17-07-1945001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze3Incarichi a societa` di studi, ricerca e consulenza17-07-19
12731054,6354,63IRAP TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 19 PER I.R.A.P.17-07-1945001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze3Incarichi a societa` di studi, ricerca e consulenza17-07-19
12741010,3510,35INPS ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 19 A CARICO DELL`ENTE17-07-1945001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze3Incarichi a societa` di studi, ricerca e consulenza17-07-19
127510152,97152,97C.P.D.D.E.L.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 19 A CARICO DELL`ENTE17-07-1945001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze3Incarichi a societa` di studi, ricerca e consulenza17-07-19
133010609,40609,40HALLEY SUD S.R.L.Z9C224033DSALDO Fatt.n. 201900440 del 03/06/2019 Uff.Ragioneria-Demografici-Tributi - Determina R.G.129 del 14/02/2018 - Comm.82818-07-191760981Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi6Licenze d'uso per software18-07-19
133110646,25646,25VODAFONE ITALIA s.p.aZ0D202A030SALDO Fatt.n. AL10608033 del 06/06/2019 scissione pagamenti18-07-1917604511Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi6Licenze d'uso per software18-07-19
133210854,00854,00ASSOCIAZIONE A.C. GUSTARE SICILIAZD627F848BSALDO Fatt.n. 51 del 07/05/201918-07-19165001531Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi2Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta5Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni18-07-19
133310488,00488,00IMMEDIA S.P.A.ZDC2480B17SALDO Fatt.n. 20190821 del 19/06/2019 FATTURA ELETTRONICA18-07-1917502791Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.18-07-19
1334103.294,003.294,00IMMEDIA S.P.A.Z472771C1CSALDO Fatt.n. 20190859 del 21/06/2019 FATTURA ELETTRONICA18-07-191760931Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi6Licenze d'uso per software18-07-19
1335102.151,822.151,82SICULA COMPOST SRLZ1826BD4B5SALDO Fatt.n. 337 del 30/06/201918-07-1922200481Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti18-07-19
1336106.466,006.466,00F.LLI VENEZIANO S.N.C.ZCA25F05F4ACCONTO Fatt.n. 4/2019/IMM del 27/03/201918-07-19347003722Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili999Beni immobili n.a.c.18-07-19
13371022.318,2522.318,25AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120190000906760 del 31/05/2019 FE000120190000000000906760B/BOLLETTAZIONE MASSIVA18-07-19212201911Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali18-07-19
1338101.095,873.441,06AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120190000907079 del 31/05/2019 FE000120190000000000907079B/BOLLETTAZIONE MASSIVA18-07-19180101891Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica18-07-19
133820959,423.441,06AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120190000907078 del 31/05/2019 FE000120190000000000907078B/BOLLETTAZIONE MASSIVA18-07-19180101891Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica18-07-19
1338301.385,773.441,06AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120190000907051 del 31/05/2019 FE000120190000000000907051B/BOLLETTAZIONE MASSIVA18-07-19180101891Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica18-07-19
13391033,177.450,18AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120190000906848 del 31/05/2019 FE000120190000000000906848B/BOLLETTAZIONE MASSIVA18-07-19180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica18-07-19
13392036,727.450,18AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120190000906852 del 31/05/2019 FE000120190000000000906852B/BOLLETTAZIONE MASSIVA18-07-19180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica18-07-19
13393050,787.450,18AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120190000906851 del 31/05/2019 FE000120190000000000906851B/BOLLETTAZIONE MASSIVA18-07-19180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica18-07-19
13394060,337.450,18AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120190000906846 del 31/05/2019 FE000120190000000000906846B/BOLLETTAZIONE MASSIVA18-07-19180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica18-07-19
13395078,927.450,18AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120190000907729 del 31/05/2019 FE000120190000000000907729B/BOLLETTAZIONE MASSIVA18-07-19180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica18-07-19
13396080,437.450,18AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120190000906855 del 31/05/2019 FE000120190000000000906855B/BOLLETTAZIONE MASSIVA18-07-19180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica18-07-19
13397081,007.450,18AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120190000906858 del 31/05/2019 FE000120190000000000906858B/BOLLETTAZIONE MASSIVA18-07-19180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica18-07-19
13398081,017.450,18AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120190000906849 del 31/05/2019 FE000120190000000000906849B/BOLLETTAZIONE MASSIVA18-07-19180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica18-07-19
13399083,667.450,18AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120190000906860 del 31/05/2019 FE000120190000000000906860B/BOLLETTAZIONE MASSIVA18-07-19180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica18-07-19
1339100103,587.450,18AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120190000906847 del 31/05/2019 FE000120190000000000906847B/BOLLETTAZIONE MASSIVA18-07-19180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica18-07-19
1339110117,857.450,18AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120190000906857 del 31/05/2019 FE000120190000000000906857B/BOLLETTAZIONE MASSIVA18-07-19180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica18-07-19
1339120128,927.450,18AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120190000907730 del 31/05/2019 FE000120190000000000907730B/BOLLETTAZIONE MASSIVA18-07-19180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica18-07-19
1339130138,487.450,18AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120190000907635 del 31/05/2019 FE000120190000000000907635B/BOLLETTAZIONE MASSIVA18-07-19180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica18-07-19
1339140152,517.450,18AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120190000906862 del 31/05/2019 FE000120190000000000906862B/BOLLETTAZIONE MASSIVA18-07-19180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica18-07-19
1339150190,977.450,18AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120190000906859 del 31/05/2019 FE000120190000000000906859B/BOLLETTAZIONE MASSIVA18-07-19180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica18-07-19
1339160336,847.450,18AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120190000906854 del 31/05/2019 FE000120190000000000906854B/BOLLETTAZIONE MASSIVA18-07-19180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica18-07-19
1339170346,967.450,18AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120190000906856 del 31/05/2019 FE000120190000000000906856B/BOLLETTAZIONE MASSIVA18-07-19180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica18-07-19
1339180378,977.450,18AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120190000907728 del 31/05/2019 FE000120190000000000907728B/BOLLETTAZIONE MASSIVA18-07-19180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica18-07-19
1339190451,967.450,18AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120190000906861 del 31/05/2019 FE000120190000000000906861B/BOLLETTAZIONE MASSIVA18-07-19180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica18-07-19
1339200461,667.450,18AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120190000906845 del 31/05/2019 FE000120190000000000906845B/BOLLETTAZIONE MASSIVA18-07-19180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica18-07-19
1339210576,737.450,18AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120190000906853 del 31/05/2019 FE000120190000000000906853B/BOLLETTAZIONE MASSIVA18-07-19180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica18-07-19
13392201.220,187.450,18AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120190000906025 del 31/05/2019 FE000120190000000000906025B/BOLLETTAZIONE MASSIVA18-07-19180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica18-07-19
13392302.258,557.450,18AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120190000906850 del 31/05/2019 FE000120190000000000906850B/BOLLETTAZIONE MASSIVA18-07-19180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica18-07-19
13401023.831,3023.831,30AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120190001030474 del 26/06/2019 FE000120190000000001030474B/BOLLETTAZIONE MASSIVA19-07-19212201911Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali19-07-19
134110849,823.143,57AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120190001032510 del 26/06/2019 FE000120190000000001032510B/BOLLETTAZIONE MASSIVA19-07-19180101891Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica19-07-19
1341201.030,343.143,57AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120190001032511 del 26/06/2019 FE000120190000000001032511B/BOLLETTAZIONE MASSIVA19-07-19180101891Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica19-07-19
1341301.263,413.143,57AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120190001032476 del 26/06/2019 FE000120190000000001032476B/BOLLETTAZIONE MASSIVA19-07-19180101891Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica19-07-19
13421010,686.517,74AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120190001030564 del 26/06/2019 FE000120190000000001030564B/BOLLETTAZIONE MASSIVA19-07-19180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica19-07-19
13422031,106.517,74AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120190001030560 del 26/06/2019 FE000120190000000001030560B/BOLLETTAZIONE MASSIVA19-07-19180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica19-07-19
13423050,766.517,74AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120190001030563 del 26/06/2019 FE000120190000000001030563B/BOLLETTAZIONE MASSIVA19-07-19180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica19-07-19
13424062,046.517,74AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120190001030558 del 26/06/2019 FE000120190000000001030558B/BOLLETTAZIONE MASSIVA19-07-19180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica19-07-19
13425062,596.517,74AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120190001030570 del 26/06/2019 FE000120190000000001030570B/BOLLETTAZIONE MASSIVA19-07-19180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica19-07-19
13426068,596.517,74AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120190001033182 del 26/06/2019 FE000120190000000001033182B/BOLLETTAZIONE MASSIVA19-07-19180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica19-07-19
13427080,436.517,74AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120190001030567 del 26/06/2019 FE000120190000000001030567B/BOLLETTAZIONE MASSIVA19-07-19180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica19-07-19
13428080,646.517,74AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120190001030572 del 26/06/2019 FE000120190000000001030572B/BOLLETTAZIONE MASSIVA19-07-19180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica19-07-19
13429081,186.517,74AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120190001030561 del 26/06/2019 FE000120190000000001030561B/BOLLETTAZIONE MASSIVA19-07-19180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica19-07-19
1342100103,776.517,74AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120190001030559 del 26/06/2019 FE000120190000000001030559B/BOLLETTAZIONE MASSIVA19-07-19180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica19-07-19
1342110117,856.517,74AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120190001030569 del 26/06/2019 FE000120190000000001030569B/BOLLETTAZIONE MASSIVA19-07-19180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica19-07-19
1342120121,826.517,74AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120190001033089 del 26/06/2019 FE000120190000000001033089B/BOLLETTAZIONE MASSIVA19-07-19180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica19-07-19
1342130125,936.517,74AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120190001033183 del 26/06/2019 FE000120190000000001033183B/BOLLETTAZIONE MASSIVA19-07-19180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica19-07-19
1342140154,966.517,74AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120190001030574 del 26/06/2019 FE000120190000000001030574B/BOLLETTAZIONE MASSIVA19-07-19180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica19-07-19
1342150168,296.517,74AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120190001030571 del 26/06/2019 FE000120190000000001030571B/BOLLETTAZIONE MASSIVA19-07-19180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica19-07-19
1342160244,336.517,74AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120190001030565 del 26/06/2019 FE000120190000000001030565B/BOLLETTAZIONE MASSIVA19-07-19180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica19-07-19
1342170281,226.517,74AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120190001030566 del 26/06/2019 FE000120190000000001030566B/BOLLETTAZIONE MASSIVA19-07-19180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica19-07-19
1342180299,866.517,74AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120190001030568 del 26/06/2019 FE000120190000000001030568B/BOLLETTAZIONE MASSIVA19-07-19180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica19-07-19
1342190332,006.517,74AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120190001033181 del 26/06/2019 FE000120190000000001033181B/BOLLETTAZIONE MASSIVA19-07-19180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica19-07-19
1342200403,876.517,74AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120190001030557 del 26/06/2019 FE000120190000000001030557B/BOLLETTAZIONE MASSIVA19-07-19180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica19-07-19
1342210507,076.517,74AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120190001030573 del 26/06/2019 FE000120190000000001030573B/BOLLETTAZIONE MASSIVA19-07-19180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica19-07-19
1342220910,786.517,74AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120190001033543 del 26/06/2019 FE000120190000000001033543B/BOLLETTAZIONE MASSIVA19-07-19180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica19-07-19
13422302.217,986.517,74AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120190001030562 del 26/06/2019 FE000120190000000001030562B/BOLLETTAZIONE MASSIVA19-07-19180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica19-07-19
13431012,97555,55TIM S.p.A.Z1420D982DSALDO Fatt.n. 8V00251365 del 06/06/2019 4BIM 201919-07-1917702181Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa19-07-19
13432025,11555,55TIM S.p.A.Z1420D982DSALDO Fatt.n. 8V00248437 del 06/06/2019 4BIM 201919-07-1917702181Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa19-07-19
13433035,38555,55TIM S.p.A.Z1420D982DSALDO Fatt.n. 8V00250839 del 06/06/2019 4BIM 201919-07-1917702181Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa19-07-19
13434037,15555,55TIM S.p.A.Z1420D982DSALDO Fatt.n. 8V00251088 del 06/06/2019 4BIM 201919-07-1917702181Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa19-07-19
134350144,31555,55TIM S.p.A.Z1420D982DSALDO Fatt.n. 8V00250220 del 06/06/2019 4BIM 201919-07-1917702181Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa19-07-19
134360145,97555,55TIM S.p.A.Z1420D982DSALDO Fatt.n. 8V00155944 del 05/04/2019 3BIM 201919-07-1917702181Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa19-07-19
134370154,66555,55TIM S.p.A.Z1420D982DSALDO Fatt.n. 8V00153949 del 05/04/2019 3BIM 201919-07-1917702181Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa19-07-19
134410259,99259,99TIM S.p.A.Z1420D982DSALDO Fatt.n. 4220919800003282 del 05/04/2019 3BIM 201919-07-1917702181Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa19-07-19
134510597,805.477,80IMMEDIA S.P.A.Z01277BEA1SALDO Fatt.n. 20190569 del 20/05/2019 FATTURA ELETTRONICA19-07-1917601001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi6Licenze d'uso per software19-07-19
1345204.880,005.477,80IMMEDIA S.P.A.Z01277BEA1SALDO Fatt.n. 20190570 del 20/05/2019 FATTURA ELETTRONICA19-07-1917601001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi6Licenze d'uso per software19-07-19
1346107.067,467.067,46ILES S.A.S. DI ENRICO SEBASTIANO COFFAZ5125F05B2ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_19 del 08/04/201919-07-19347003702Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili999Beni immobili n.a.c.19-07-19
134710268,64268,64MINISTERO DELL'INTERNO COMUNE DI FERLA VERSAMENTO CORRISPETTIVO PER N. 16 CIE PERIODO DAL01/07/19 AL15/07/1919-07-1955501931Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali1Trasferimenti correnti a Ministeri19-07-19
134810187,50187,50PANTANO SALVATORE SOMME DA EROGARE PER PRESTAZIONE OCCASIONALE PER PERFORMANCE ARTISTICA.19-07-1972102391Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.19-07-19
1349102.780,002.780,00ASSOCIAZIONE MANO NELLA ZAMPA PAGAMENTO CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE MANO NELLA ZAMPA - PERIODO 2018-201924-07-19180602091Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico11Contratti di servizio per la lotta al randagismo24-07-19
135010120,00120,00LO PIZZO SEBASTIANOZB727652E8ACCONTO Fatt.n. FPA 6/19 del 23/04/201924-07-1921150971Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali24-07-19
135110120,00120,00LO PIZZO SEBASTIANOZB727652E8SALDO Fatt.n. FPA 6/19 del 23/04/201924-07-1921360981Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali24-07-19
135210512,40512,40BIOCHEM SERVICE DI TANCREDI VINCENZO & C. SNCZAD216FF49ACCONTO Fatt.n. 110-2019-FE del 16/05/2019 Prot. n.146 del 09/01/2018 - Servizio analisi acque consumo umano e depurazione-campionamenti febbraio marzo e aprile 201924-07-19211503811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali24-07-19
135310292,80292,80BIOCHEM SERVICE DI TANCREDI VINCENZO & C. SNCZAD216FF49SALDO Fatt.n. 110-2019-FE del 16/05/2019 Prot. n.146 del 09/01/2018 - Servizio analisi acque consumo umano e depurazione-campionamenti febbraio marzo e aprile 201924-07-19212003821Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni4Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari24-07-19
135410761,28761,28BIOCHEM SERVICE DI TANCREDI VINCENZO & C. SNCZEE27279A7SALDO Fatt.n. 127-2019-FE del 29/05/2019 Servizio analisi fanghi di depurazione-Campionamento febbraio 201924-07-1921200761Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni4Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari24-07-19
1355101.957,261.957,26SICULA TRASPORTI S.P.A.Z3726BD247SALDO Fatt.n. 1455 del 31/05/201924-07-1922200141Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti24-07-19
1356102,001.217,75Poste Italiane S.p.A.ZB51F03355SALDO Fatt.n. 8719174269 del 31/05/2019 FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI GIUGNO 201724-07-1938001701Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi16Servizi amministrativi2Spese postali24-07-19
1356201.215,751.217,75Poste Italiane S.p.A.ZB51F03355ACCONTO Fatt.n. 8719174269 del 31/05/2019 FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI GIUGNO 201724-07-1938001701Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi16Servizi amministrativi2Spese postali24-07-19
13571048,7048,70Poste Italiane S.p.A.Z45209BA5DSALDO Fatt.n. 8719159805 del 21/05/201924-07-19400261Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.24-07-19
1358101.500,001.500,00IL GIRASOLE O.N.L.U.S.Z162789521SALDO Fatt.n. 11E del 04/06/2019 PRESTAZIONE ESENTE DA IVA AI SENSI DELL'ART 10 COMMA 20 DPR 633/72 E SUCCESSIVE MODIFICHE24-07-19268801021Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.24-07-19
135910884,50884,50SNF ITALIA S.R.L.Z74286619ASALDO Fatt.n. 2582 del 31/05/2019 FATTURA24-07-19212001761Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni4Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari24-07-19
136010194,35194,35DOSITA SRLZ8628D1173SALDO Fatt.n. 000161/2019 del 20/06/201924-07-19212002041Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni4Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari24-07-19
1361101.039,681.039,68ASSOCIAZIONE IVOC-ONLUSZE227CA28BSALDO Fatt.n. 38 del 07/06/201924-07-19180601431Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico11Contratti di servizio per la lotta al randagismo24-07-19
136210439,20439,20ANCITEL S.P.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANIZE427416ADSALDO Fatt.n. 2364 del 30/05/2019 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER24-07-199250791Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.24-07-19
1363101.448,401.448,40ZICCONE AUTONOLEGGI S.R.L.ZA528B7B11ACCONTO Fatt.n. 258/E del 15/06/201924-07-19256001971Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.24-07-19
136410360,00360,00ZICCONE AUTONOLEGGI S.R.L.ZA528B7B11SALDO Fatt.n. 258/E del 15/06/201924-07-19257001981Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico3Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani24-07-19
136510195,11195,11ALFEO SERVICES SRLSZED278982CACCONTO Fatt.n. /E105 del 03/06/201924-07-1917501011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.24-07-19
13661069,6369,63ALFEO SERVICES SRLSZED278982CSALDO Fatt.n. /E105 del 03/06/201924-07-1917502131Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.24-07-19
13671014,9530,59Poste Italiane S.p.A.Z59271E1B8SALDO Fatt.n. 8719059518 del 26/02/2019 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 210109966524-07-191450641Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.24-07-19
13672015,6430,59Poste Italiane S.p.A.Z59271E1B8SALDO Fatt.n. 8719090414 del 27/03/2019 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 210146013824-07-191450641Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.24-07-19
1368102.384,242.384,21COOP.SOCIALE S.P.E.S. a.r.l.Z7C242C0AESALDO Fatt.n. 5 del 29/03/2019 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7224-07-19268302611Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.24-07-19
136820-2.384,242.384,21COOP.SOCIALE S.P.E.S. a.r.l.Z7C242C0AESALDO Fatt.n. 7 del 07/05/2019 Nc Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7224-07-19268302611Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.24-07-19
1368302.384,212.384,21COOP.SOCIALE S.P.E.S. a.r.l.Z7C242C0AEACCONTO Fatt.n. 8 del 07/05/2019 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7224-07-19268302611Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.24-07-19
13691017.108,5217.108,52ZICCONE AUTONOLEGGI S.R.L.7768205D8CSALDO Fatt.n. 233/E del 31/05/201924-07-1913400531Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico2Contratti di servizio di trasporto scolastico24-07-19
1370101.500,001.500,00CARDILE CESARE SALDO Fatt.n. 1E del 21/06/201924-07-1970503541Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi2Altre spese legali24-07-19
1371101.500,001.500,00CANNISTRACI VALERIA SALDO Fatt.n. 1E del 25/06/201924-07-1970503541Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi2Altre spese legali24-07-19
137210350,36350,36MOLLICA ADOLFOZ6828B9E97ACCONTO Fatt.n. 01/E/19 del 22/05/201924-07-1913250131Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo11Generi alimentari24-07-19
137310169,64169,64MOLLICA ADOLFOZ6828B9E97SALDO Fatt.n. 01/E/19 del 22/05/201924-07-19132502081Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo11Generi alimentari24-07-19
13771018.300,0018.300,00IBLA SERVICE SOC. COOP. A.R.L.7878668283SALDO Fatt.n. 5 del 01/07/201901-08-19407001692Spese in conto capitale5Altre spese in conto capitale99Altre spese in conto capitale n.a.c.99Altre spese in conto capitale n.a.c.999Altre spese in conto capitale n.a.c.01-08-19
138210235,06235,06MINISTERO DELL'INTERNO COMUNE DI FERLA VERSAMENTO CORRISPETTIVO PER N.14 CIE PERIODO DAL15/07/19 AL31/07/1907-08-1955501931Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali1Trasferimenti correnti a Ministeri07-08-19
1383101.500,001.500,00ASSOCIAZIONE SERVIZIOCIVILE E SOSTEGNO DISABILI ONLUSZB120B23DASALDO Fatt.n. 36 del 16/07/2019 Fattura di vendita08-08-19225002201Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche2Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali18Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali08-08-19
13841045,8445,84FASTWEB SpAZ58268DD6DSALDO Fatt.n. PAE0018097 del 30/06/201908-08-1917704521Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa08-08-19
138510555,30555,30ASSIST S.P.A.Z7F1F1D625SALDO Fatt.n. 1070 PA del 24/06/2019 FATTURA08-08-19400261Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.08-08-19
138610500,44500,44OSANETZ1C28D6F70SALDO Fatt.n. FATTPA 71_19 del 26/06/2019 .08-08-1917602051Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi6Licenze d'uso per software08-08-19
1387102.300,002.300,00ASSOCIAZIONE CULTURALE SOCIALE RICREATIVA NUOVA IBLEA PAGAMENTO CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE NUOVA IBLEA, PER LA MANIFESTAZIONE NATALE IN COMUNITA. - BILANCIO PARTECIPATIVO 2018.08-08-19503821Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.08-08-19
1388101.245,001.245,00ECONOMO COMUNALE BILANCIO PARTECIPATO 2019 - ANTICIPAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. - PROGETTO 'IL TARTUFO, ORO DEGLI IBLEI'08-08-19502511Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.08-08-19
1389101.858,401.858,40SICULA TRASPORTI S.P.A.Z3726BD247SALDO Fatt.n. 1748 del 30/06/201908-08-1922200141Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti08-08-19
1390102.200,002.200,00ECOAMBIENTE S.R.LZ5625AF1DDACCONTO Fatt.n. FATTPA 6_19 del 09/04/201908-08-1971701061Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.08-08-19
1391101.000,001.000,00ECOAMBIENTE S.R.LZ5625AF1DDSALDO Fatt.n. FATTPA 6_19 del 09/04/201908-08-1972301071Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili08-08-19
1392101.860,501.860,50IMMEDIA S.P.A.Z6F22408C2SALDO Fatt.n. 20190072 del 10/01/2019 FATTURA ELETTRONICA08-08-191760971Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi6Licenze d'uso per software08-08-19
1393102.440,002.440,00IBLA SERVICE SOC. COOP. A.R.L.Z1A28D77B9SALDO Fatt.n. 6 del 01/07/201908-08-1972302061Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili08-08-19
1394102.000,012.000,01PROMO ITALIA S.R.L.Z4C281836ESALDO Fatt.n. 137/FE del 21/06/201908-08-19165011871Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi2Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta5Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni08-08-19
139510980,76980,76ASSIST S.P.A.Z7F1F1D625SALDO Fatt.n. 854 PA del 29/05/2019 FATTURA08-08-19400261Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.08-08-19
139610878,40878,40S.I.T. s.r.l.Z6726A98B8SALDO Fatt.n. 71/PA del 01/07/2019 FATTURA DIFFERITA08-08-1914504581Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.08-08-19
139710350,00350,00IACI MICHELANGELOZE4284F1B8SALDO Fatt.n. 05/PA del 25/06/201908-08-19213501701Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali08-08-19
139810261,69261,69ALFEO SERVICES SRLSZED278982CSALDO Fatt.n. /E141 del 01/07/201908-08-1917502251Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.08-08-19
13991032,3232,32DI PIETRO ANTONINO SORVEGLIANZA SANITARIA AI DIPENDENTI PUBBLICI DI CUI DI CUI ALL'ART. 41, C.4 D. LGS. N. 81/08 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.71838 PER ANALISI CLINICHE08-08-19224002111Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti08-08-19
14001011,5211,52SPAGNUOLO GIOVANNA TERESA SORVEGLIANZA SANITARIA AI DIPENDENTI PUBBLICI DI CUI DI CUI ALL'ART. 41, C.4 D. LGS. N. 81/08 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2381 PER ANALISI CLINICHE08-08-19224002111Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti08-08-19
14011070,0070,00PISASALE FRANCESCO SORVEGLIANZA SANITARIA AI DIPENDENTI PUBBLICI DI CUI DI CUI ALL'ART. 41, C.4 D. LGS. N. 81/08 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.6440 PER ANALISI CLINICHE08-08-19224002111Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti08-08-19
14021050,0050,00PAVONE ANGELO SORVEGLIANZA SANITARIA AI DIPENDENTI PUBBLICI DI CUI DI CUI ALL'ART. 41, C.4 D. LGS. N. 81/08 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6283 PER ANALISI CLINICHE08-08-19224002111Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti08-08-19
14031070,0070,00BELLOFIORE ANGELO MICHELE SORVEGLIANZA SANITARIA AI DIPENDENTI PUBBLICI DI CUI DI CUI ALL'ART. 41, C.4 D. LGS. N. 81/08 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER ANALISI CLINICHE08-08-19224002111Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti08-08-19
1404105.922,185.922,18ZICCONE AUTONOLEGGI S.R.L.7768205D8CSALDO Fatt.n. 259/E del 15/06/201908-08-1913400531Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico2Contratti di servizio di trasporto scolastico08-08-19
140510928,752.862,33AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120190001244152 del 26/07/2019 FE000120190000000001244152B/BOLLETTAZIONE MASSIVA08-08-19180101891Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica08-08-19
1405201.145,312.862,33AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120190001244129 del 26/07/2019 FE000120190000000001244129B/BOLLETTAZIONE MASSIVA08-08-19180101891Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica08-08-19
140530788,272.862,33AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120190001244151 del 26/07/2019 FE000120190000000001244151B/BOLLETTAZIONE MASSIVA08-08-19180101891Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica08-08-19
14061016,715.387,97AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120190001243311 del 26/07/2019 FE000120190000000001243311B/BOLLETTAZIONE MASSIVA08-08-19180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica08-08-19
14062031,105.387,97AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120190001243307 del 26/07/2019 FE000120190000000001243307B/BOLLETTAZIONE MASSIVA08-08-19180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica08-08-19
14063050,785.387,97AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120190001243310 del 26/07/2019 FE000120190000000001243310B/BOLLETTAZIONE MASSIVA08-08-19180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica08-08-19
14064055,285.387,97AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120190001243317 del 26/07/2019 FE000120190000000001243317B/BOLLETTAZIONE MASSIVA08-08-19180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica08-08-19
14065059,965.387,97AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120190001243305 del 26/07/2019 FE000120190000000001243305B/BOLLETTAZIONE MASSIVA08-08-19180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica08-08-19
14066061,655.387,97AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120190001240221 del 26/07/2019 FE000120190000000001240221B/BOLLETTAZIONE MASSIVA08-08-19180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica08-08-19
14067076,735.387,97AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120190001243319 del 26/07/2019 FE000120190000000001243319B/BOLLETTAZIONE MASSIVA08-08-19180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica08-08-19
14068080,435.387,97AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120190001243314 del 26/07/2019 FE000120190000000001243314B/BOLLETTAZIONE MASSIVA08-08-19180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica08-08-19
14069081,015.387,97AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120190001243308 del 26/07/2019 FE000120190000000001243308B/BOLLETTAZIONE MASSIVA08-08-19180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica08-08-19
140610082,575.387,97AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120190001243306 del 26/07/2019 FE000120190000000001243306B/BOLLETTAZIONE MASSIVA08-08-19180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica08-08-19
1406110117,855.387,97AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120190001243316 del 26/07/2019 FE000120190000000001243316B/BOLLETTAZIONE MASSIVA08-08-19180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica08-08-19
1406120125,365.387,97AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120190001240222 del 26/07/2019 FE000120190000000001240222B/BOLLETTAZIONE MASSIVA08-08-19180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica08-08-19
1406130142,445.387,97AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120190001240133 del 26/07/2019 FE000120190000000001240133B/BOLLETTAZIONE MASSIVA08-08-19180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica08-08-19
1406140161,025.387,97AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120190001240671 del 26/07/2019 FE000120190000000001240671B/BOLLETTAZIONE MASSIVA08-08-19180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica08-08-19
1406150182,595.387,97AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120190001243315 del 26/07/2019 FE000120190000000001243315B/BOLLETTAZIONE MASSIVA08-08-19180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica08-08-19
1406160227,145.387,97AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120190001243313 del 26/07/2019 FE000120190000000001243313B/BOLLETTAZIONE MASSIVA08-08-19180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica08-08-19
1406170233,035.387,97AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120190001243318 del 26/07/2019 FE000120190000000001243318B/BOLLETTAZIONE MASSIVA08-08-19180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica08-08-19
1406180234,955.387,97AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120190001243321 del 26/07/2019 FE000120190000000001243321B/BOLLETTAZIONE MASSIVA08-08-19180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica08-08-19
1406190239,325.387,97AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120190001243312 del 26/07/2019 FE000120190000000001243312B/BOLLETTAZIONE MASSIVA08-08-19180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica08-08-19
1406200249,775.387,97AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120190001243320 del 26/07/2019 FE000120190000000001243320B/BOLLETTAZIONE MASSIVA08-08-19180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica08-08-19
1406210306,465.387,97AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120190001240220 del 26/07/2019 FE000120190000000001240220B/BOLLETTAZIONE MASSIVA08-08-19180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica08-08-19
1406220483,725.387,97AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120190001243304 del 26/07/2019 FE000120190000000001243304B/BOLLETTAZIONE MASSIVA08-08-19180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica08-08-19
14062302.088,105.387,97AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120190001243309 del 26/07/2019 FE000120190000000001243309B/BOLLETTAZIONE MASSIVA08-08-19180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica08-08-19
14071023.258,5623.258,56AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120190001243234 del 26/07/2019 FE000120190000000001243234B/BOLLETTAZIONE MASSIVA08-08-19212201911Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali08-08-19
1408103.529,513.529,51UNIONE VALLE DEGLI IBLEI VERSAMENTO SALDO QUOTA CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI ANNO 2018 PIU' RATA PER PIANO DI RIENTRO.08-08-196002071Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private08-08-19
1409107.834,277.834,27UNIONE VALLE DEGLI IBLEI VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA E PIANO DI RIENTRO PER L'ANNO 2019 MAURATO FINO AL 31/07/201908-08-196002531Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private08-08-19
141010450,00450,00ECONOMO COMUNALE ANTICIPAZIONE SOMME ECONOMO COMUNALE, PER LA MANIFESTAZIONE CARDACIA. CARNEVALE AGOSTO 2019.19-08-19165012611Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi2Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta5Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni19-08-19
1447101.757,011.757,01AMMINISTRATORI (CONFR. ALLEGATO) AGOSTO 1921-08-1920001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - IndennitÓ21-08-19
1466101.664,401.664,40PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) AGOSTO 1921-08-197210101Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.21-08-19
14671082,8882,88INADEL TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 19 A CARICO DELL`ENTE21-08-197210101Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.21-08-19
146810144,36144,36IRAP TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 19 PER I.R.A.P.21-08-197210101Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.21-08-19
146910404,21404,21C.P.D.D.E.L.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 19 A CARICO DELL`ENTE21-08-197210101Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.21-08-19
147010342,76342,76PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) AGOSTO 1921-08-197210111Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.21-08-19
14711028,6628,66IRAP TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 19 PER I.R.A.P.21-08-197210111Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.21-08-19
1472107,567,56INADEL TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 19 A CARICO DELL`ENTE21-08-197210111Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.21-08-19
14731080,2480,24C.P.D.D.E.L.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 19 A CARICO DELL`ENTE21-08-197210111Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.21-08-19
150810630,36630,36PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) AGOSTO 1921-08-1945001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze3Incarichi a societa` di studi, ricerca e consulenza21-08-19
15091030,2130,21INADEL TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 19 A CARICO DELL`ENTE21-08-1945001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze3Incarichi a societa` di studi, ricerca e consulenza21-08-19
15101054,6354,63IRAP TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 19 PER I.R.A.P.21-08-1945001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze3Incarichi a societa` di studi, ricerca e consulenza21-08-19
15111010,3510,35INPS ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 19 A CARICO DELL`ENTE21-08-1945001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze3Incarichi a societa` di studi, ricerca e consulenza21-08-19
151210152,97152,97C.P.D.D.E.L.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 19 A CARICO DELL`ENTE21-08-1945001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze3Incarichi a societa` di studi, ricerca e consulenza21-08-19
1569101.000,001.000,00ECONOMO COMUNALE ANTICIPO SOMMA ECONOMO COMUNALE PER SPESEINUTE E URGENTI SAGRA PIPI CORNI26-08-19165012641Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi2Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta5Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni26-08-19
157010152,02152,02ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette27-08-19330301Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.27-08-19
157110962,67962,67ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette27-08-191450321Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.27-08-19
157210122,60122,60ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette27-08-191550331Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni1Giornali, riviste e pubblicazioni1Giornali e riviste27-08-19
157310485,49485,49ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette27-08-195050341Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico27-08-19
157410210,00210,00ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette27-08-1911000361Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.27-08-19
15751080,5080,50ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette27-08-1911650371Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.27-08-19
157610150,33150,33ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette27-08-1912700381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.27-08-19
15771029,9529,95ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette27-08-1914050391Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.27-08-19
157810379,03379,03ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette27-08-1921200421Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni4Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari27-08-19
157910395,57395,57ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette27-08-1921350431Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali27-08-19
158010268,17268,17ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette27-08-1922050441Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo4Vestiario27-08-19
158110570,82570,82ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette27-08-1922200451Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti27-08-19
158210530,34530,34ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette27-08-1926500461Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.27-08-19
15831057,6357,63ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette27-08-1927600471Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.27-08-19
158410219,60219,60ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette27-08-19100291Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi11Servizi per attivita` di rappresentanza27-08-19
158510553,93553,93ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette27-08-19330301Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.27-08-19
158610910,95910,95ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette27-08-191450321Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.27-08-19
158710350,72350,72ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette27-08-191550331Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni1Giornali, riviste e pubblicazioni1Giornali e riviste27-08-19
1588101.110,781.110,78ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette27-08-195050341Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico27-08-19
158910135,40135,40ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette27-08-1911000361Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.27-08-19
15901096,9096,90ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette27-08-1911650371Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.27-08-19
159110160,00160,00ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette27-08-1912700381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.27-08-19
1592101.910,001.910,00ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette27-08-1918060411Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico11Contratti di servizio per la lotta al randagismo27-08-19
15931064,9364,93ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette27-08-1921200421Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni4Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari27-08-19
15941047,5047,50ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette27-08-1922050441Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo4Vestiario27-08-19
159510216,05216,05ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette27-08-1922200451Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti27-08-19
1596101.500,001.500,00IL GIRASOLE O.N.L.U.S.Z162789521SALDO Fatt.n. 16E del 04/07/2019 PRESTAZIONE ESENTE DA IVA AI SENSI DELL'ART 10 COMMA 20 DPR 633/72 E SUCCESSIVE MODIFICHE28-08-19268801021Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.28-08-19
15981013.889,3313.889,33HUB AMBIENTE SRLZF3287BE90SALDO Fatt.n. A000048 del 29/06/2019 Periodo di riferimento: dal 01-06-2019 al 29-06-201928-08-19212001821Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni4Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari28-08-19
1599103.500,003.500,00ASSOCIAZIONE SERVIZIOCIVILE E SOSTEGNO DISABILI ONLUSZ8429134CCSALDO Fatt.n. 37 del 16/07/2019 Fattura di vendita28-08-19225002191Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche2Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali18Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali28-08-19
1600102.402,192.402,19Costanzo GiuseppeZ882859EFASALDO Fatt.n. 07/PA/2019 del 03/07/201928-08-19220701711Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo2Carburanti, combustibili e lubrificanti28-08-19
160110281,60281,60BATTIATO VENERANDOZ1526C44A7SALDO Fatt.n. \PA188 del 29/06/201928-08-1922200901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti28-08-19
160210609,40609,40HALLEY SUD S.R.L.Z9C224033DSALDO Fatt.n. 201900516 del 01/07/2019 Uff.Ragioneria-Demografici-Tributi - Determina R.G.129 del 14/02/2018 - Comm.82828-08-191760981Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi6Licenze d'uso per software28-08-19
160310170,80170,80Alan Di FalcoZBD285F5D1ACCONTO Fatt.n. FATTPA 5_19 del 12/07/2019 Fornitura copertoni posteriori automezzo di proprietà comunale adibito alla raccolta RSU - Impegno di spesa ed affidamento28-08-1916002451Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.28-08-19
1604101.244,401.244,40Alan Di FalcoZBD285F5D1SALDO Fatt.n. FATTPA 5_19 del 12/07/2019 Fornitura copertoni posteriori automezzo di proprietà comunale adibito alla raccolta RSU - Impegno di spesa ed affidamento28-08-1916001831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.28-08-19
160510102,46102,46Poste Italiane S.p.A.Z59271E1B8SALDO Fatt.n. 8719242919 del 29/07/2019 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 210293279628-08-191450641Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.28-08-19
160610584,44584,44ASSIST S.P.A.Z7F1F1D625SALDO Fatt.n. 1273 PA del 23/07/2019 FATTURA28-08-19400261Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.28-08-19
16071011,9011,90Poste Italiane S.p.A.Z45209BA5DSALDO Fatt.n. 8719241157 del 26/07/2019 B=04761987192411573928-08-194001171Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.28-08-19
160810214,75214,75Poste Italiane S.p.A.Z45209BA5DSALDO Fatt.n. 8719243141 del 30/07/2019 B=04761987192431417028-08-194001171Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.28-08-19
16091017,6417,64COMUNE DI SORTINO PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA ACCERTAMENTO IMU ANNO 2013- 2014. PROT. 23724/25098, PROT.12034/13491.29-08-1914502781Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.29-08-19
161410640,00640,00TANCREDI SANTANGELO SOMME DA EROGARE A TANCREDI PER RACCOLTA FONDI.30-08-1972102651Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.30-08-19
1615101.984,401.984,40SICULA COMPOST SRLZ1826BD4B5SALDO Fatt.n. 402 del 31/07/201902-09-1922200481Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti02-09-19
161610201,48201,48MINISTERO DELL'INTERNO COMUNE DI FERLA VERSAMENTO CORRISPETTIVO PER N.12 CIE PERIODO DAL 01/08/2019 AL 15/08/201902-09-1955501931Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali1Trasferimenti correnti a Ministeri02-09-19
1617101.161,351.161,35ECONOMO COMUNALE ANTICIPAZIONE ECONOMO SPESE PER LA MANIFESTAZIONE LITHOS XIX EDIZIONE 201902-09-19165012801Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi2Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta5Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni02-09-19
161810336,00336,00TANCREDI SANTANGELO SOMME DA EROGARE A TANCREDI PER RACCOLTA FONDI.03-09-1972102821Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.03-09-19
162110167,90167,90MINISTERO DELL'INTERNO COMUNE DI FERLA VERSAMENTO CORRISPETTIVO PER N.10 CIE PERIODO DAL 15/08/2019 AL 31/08/201910-09-1955501931Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali1Trasferimenti correnti a Ministeri10-09-19
1622101.070,851.070,85IONICA AMBIENTE S.N.C.Z2C263905DSALDO Fatt.n. 650 del 31/12/201817-09-19224002771Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti17-09-19
1623102.500,002.500,00SIRACUSA NEWS S.r.l.Z87227DF06SALDO Fatt.n. 102 del 01/08/2019 Promozione del territorio17-09-19165001541Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi2Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta5Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni17-09-19
162410366,00366,00LA SUPREMA SERVIZI DI GENNARO G.Z3F2960E1ASALDO Fatt.n. 678 del 22/08/201917-09-19346002502Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili999Beni immobili n.a.c.17-09-19
1625102.186,802.186,80SICULA COMPOST SRLZ1826BD4B5SALDO Fatt.n. 462 del 31/08/201917-09-1922200481Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti17-09-19
162610488,00488,00ASSIST S.P.A.Z7F1F1D625SALDO Fatt.n. 1365 PA del 29/07/2019 FATTURA17-09-19400261Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.17-09-19
162710597,97597,97MATOS DI MANNINO GABRIELLAZ3028A6B51ACCONTO Fatt.n. 124/A del 30/07/201917-09-1992501921Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.17-09-19
162810301,17301,17MATOS DI MANNINO GABRIELLAZ3028A6B51SALDO Fatt.n. 124/A del 30/07/201917-09-1991501911Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.17-09-19
162910884,50884,50SNF ITALIA S.R.L.ZF22910DD0SALDO Fatt.n. 3572 del 22/07/2019 FATTURA17-09-19212002561Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni4Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari17-09-19
163010320,00320,00LO PIZZO SEBASTIANOZ3F2947444ACCONTO Fatt.n. FPA 7/19 del 13/08/201917-09-19211502461Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali17-09-19
163110320,00320,00LO PIZZO SEBASTIANOZ3F2947444SALDO Fatt.n. FPA 7/19 del 13/08/201917-09-19213602471Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali17-09-19
163210643,89643,89VODAFONE ITALIA s.p.aZ0D202A030SALDO Fatt.n. AL14751330 del 07/08/2019 scissione pagamenti17-09-1917604511Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi6Licenze d'uso per software17-09-19
163310140,00140,00LO PIZZO SEBASTIANOZDF2816B52ACCONTO Fatt.n. FPA 8/19 del 24/08/201917-09-19211501611Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali17-09-19
163410140,00140,00LO PIZZO SEBASTIANOZDF2816B52SALDO Fatt.n. FPA 8/19 del 24/08/201917-09-19213601621Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali17-09-19
1635103.140,003.140,00ASSOCIAZIONE CULTURALE EXODUS EVENTZ1E292DF43SALDO Fatt.n. 19/3 del 23/07/201917-09-19165012341Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi2Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta5Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni17-09-19
163610935,00935,00GEORGIA LO FARO EVENTIZ262962AA9SALDO Fatt.n. 10/PA del 08/08/2019 ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO ARTISTICO CULTURALE DENOMINATO 'MAGIC SALTA' IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE 'NERO DI FERLA', FESTA DEL TARTUFO. CIG : Z262962AA917-09-19502481Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.17-09-19
1637101.500,001.500,00IL GIRASOLE O.N.L.U.S.Z162789521SALDO Fatt.n. 17E del 05/08/2019 PRESTAZIONE ESENTE DA IVA AI SENSI DELL'ART 10 COMMA 20 DPR 633/72 E SUCCESSIVE MODIFICHE17-09-19268801021Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.17-09-19
163810214,11214,11Medichem SrlZ69276E686ACCONTO Fatt.n. 20/PA del 20/07/2019 Fattura differita PA17-09-1921150961Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali17-09-19
163910214,11214,11Medichem SrlZ69276E686SALDO Fatt.n. 20/PA del 20/07/2019 Fattura differita PA17-09-1921200951Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni4Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari17-09-19
164010719,80719,80Infogest Società cooperativaZ7A27CD8DFSALDO Fatt.n. FATTPA 135_19 del 06/08/201917-09-1914501391Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.17-09-19
164110206,18206,18VODAFONE ITALIA s.p.aZB32389B89SALDO Fatt.n. AL14750659 del 07/08/2019 scissione pagamenti17-09-1917704541Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa17-09-19
164210693,94693,94PUNTESE SERVICE SRLZD7267FCDOSALDO Fatt.n. 00001/E del 24/09/201817-09-1950504181Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico17-09-19
16431028,55127,49ALFEO SERVICES SRLSZED278982CSALDO Fatt.n. /E42 del 31/10/201817-09-1917502551Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.17-09-19
16432098,94127,49ALFEO SERVICES SRLSZED278982CSALDO Fatt.n. /E164 del 01/08/201917-09-1917502551Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.17-09-19
1644102.819,362.819,36Costanzo GiuseppeZ882859EFASALDO Fatt.n. 08/PA/2019 del 07/08/201917-09-19220701711Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo2Carburanti, combustibili e lubrificanti17-09-19
1646101.706,001.706,00PUNTESE SERVICE SRLZ612717EE3ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 19/08/201917-09-1922300831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.17-09-19
1647100,830,83PUNTESE SERVICE SRLZ612717EE3ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 19/08/201917-09-1916002791Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.17-09-19
1648105.000,005.000,00PUNTESE SERVICE SRLZ612717EE3SALDO Fatt.n. 1/PA del 19/08/201917-09-195050821Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico17-09-19
1649103.061,623.061,62D'ANGELO RENATO SALDO Fatt.n. 2/PA del 08/08/201918-09-19350511Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione8Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione18-09-19
1650103.500,003.500,00REGIONE SICILIANA LIQUIDAZIONE Capitolo 1763, Capo 22 - sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in attuazione art. 28 L.R. n. 10-99- Ordinanza Ingiunzione n. 20 ac-2019;18-09-19212002661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni4Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari18-09-19
16511010,3310,33PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA GESTIONE DEPURATORE COMUNALE - SANZIONE PER ILLECITO AMMINISTRATIVO AMBIENTALE - RIF. ORDINANZA - INGIUNZIONE N. 20 AC-2019 - LIQUIDAZIONE Cap. 108 pagamento spese di notifica per Ordinanza-Ingiunzione n. 20 ac-2019;18-09-19212002661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni4Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari18-09-19
165210960,00960,00COFFA ENRICO SEBASTIANO SOSTITUZIONE AUTISTA COMUNALE NEL PERIODO DAL 23.07.2019 AL 01.08.2019. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER PRESTAZIONE OCCASIONALE -18-09-19222002601Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti18-09-19
1653101.663,021.663,02AMMINISTRATORI (CONFR. ALLEGATO) SETTEMBRE 1918-09-1920001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - IndennitÓ18-09-19
1672101.664,401.664,40PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) SETTEMBRE 1918-09-197210101Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.18-09-19
16731082,8882,88INADEL TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 19 A CARICO DELL`ENTE18-09-197210101Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.18-09-19
167410144,36144,36IRAP TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 19 PER I.R.A.P.18-09-197210101Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.18-09-19
167510404,21404,21C.P.D.D.E.L.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 19 A CARICO DELL`ENTE18-09-197210101Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.18-09-19
167610342,76342,76PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) SETTEMBRE 1918-09-197210111Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.18-09-19
16771028,6628,66IRAP TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 19 PER I.R.A.P.18-09-197210111Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.18-09-19
1678107,567,56INADEL TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 19 A CARICO DELL`ENTE18-09-197210111Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.18-09-19
16791080,2480,24C.P.D.D.E.L.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 19 A CARICO DELL`ENTE18-09-197210111Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.18-09-19
17161062,5062,50ERARIO-RITENUTE PAGAMENTO PER RAVVEDIMEMTO PERRETTIFICA IVA PRIMO TRIMESTRE 201918-09-19718001Spese correnti10Altre spese correnti3Versamenti IVA a debito1Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali1Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali18-09-19
172410630,36630,36PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) SETTEMBRE 1918-09-1945001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze3Incarichi a societa` di studi, ricerca e consulenza18-09-19
17251030,2130,21INADEL TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 19 A CARICO DELL`ENTE18-09-1945001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze3Incarichi a societa` di studi, ricerca e consulenza18-09-19
17261054,6354,63IRAP TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 19 PER I.R.A.P.18-09-1945001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze3Incarichi a societa` di studi, ricerca e consulenza18-09-19
17271010,3510,35INPS ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 19 A CARICO DELL`ENTE18-09-1945001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze3Incarichi a societa` di studi, ricerca e consulenza18-09-19
172810152,97152,97C.P.D.D.E.L.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 19 A CARICO DELL`ENTE18-09-1945001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze3Incarichi a societa` di studi, ricerca e consulenza18-09-19
178310117,53117,53MINISTERO DELL'INTERNO COMUNE DI FERLA VERSAMENTO CORRISPETTIVO PER N.7 CIE PERIODO DAL01/09/19 AL.15/09/1923-09-1955501931Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali1Trasferimenti correnti a Ministeri23-09-19
1784104.395,594.395,59PISASALE SALVATOREZC9297313DSALDO Fatt.n. 00058/E del 03/09/201925-09-19346002572Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili999Beni immobili n.a.c.25-09-19
1785101.610,721.610,72CASSARINO ANTONIOZ1529795C1SALDO Fatt.n. 22 del 30/08/201925-09-19346002562Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili999Beni immobili n.a.c.25-09-19
178610609,40609,40HALLEY SUD S.R.L.Z9C224033DSALDO Fatt.n. 201900666 del 26/08/2019 Uff.Ragioneria-Demografici-Tributi - Determina R.G.129 del 14/02/2018 - Comm.82825-09-191760981Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi6Licenze d'uso per software25-09-19
178710756,40756,40ASSOCIAZIONE IVOC-ONLUSZ21292A639SALDO Fatt.n. 63 del 03/09/201925-09-19180602331Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico11Contratti di servizio per la lotta al randagismo25-09-19
178810557,63557,63POSTEL S.P.A.Z7D28C6858SALDO Fatt.n. 2019111304 del 24/08/201925-09-1938002171Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi16Servizi amministrativi2Spese postali25-09-19
17891097,6097,60POSTEL S.P.A.ZB526D96E6SALDO Fatt.n. 2019109798 del 31/07/201925-09-1938001191Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi16Servizi amministrativi2Spese postali25-09-19
1790101.259,561.259,56ASSIST S.P.A.Z7F1F1D625SALDO Fatt.n. 1545 PA del 31/08/2019 FATTURA25-09-19400261Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.25-09-19
1791107.126,007.126,00ERARIO-RITENUTE COMPENSAZIONE IVA A CREDITO CON IVA DA VERSARE LIQUIDAZIONE II TRIMESTRE 201925-09-19718001Spese correnti10Altre spese correnti3Versamenti IVA a debito1Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali1Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali25-09-19
1792101.485,691.485,69ERARIO-RITENUTE COMPENSAZIONE IVA A CREDITO CON IVA DA VERSARE LIQUIDAZIONE II TRIMESTRE 201925-09-19718001Spese correnti10Altre spese correnti3Versamenti IVA a debito1Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali1Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali25-09-19
179310494,19494,19ERARIO-RITENUTE COMPENSAZIONE IVA A CREDITO CON IVA DA VERSARE PER MAGGIOR DEBITO I TRIMESTRE 201925-09-19718001Spese correnti10Altre spese correnti3Versamenti IVA a debito1Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali1Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali25-09-19
17971011.323,5811.323,58CRISANTEMI ANGELA INTERVENTI DI PREVENZIONE SISMICA EDIFICI PRIVATI - LIQUIDAZIONE BUONO CONTRIBUTO AL BENEFICIARIO - 1 ACCONTO 25%30-09-1972102971Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.30-09-19
179810115,22115,22FASTWEB SpAZ58268DD6DSALDO Fatt.n. PAE0025324 del 31/08/201901-10-1917704521Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa01-10-19
17991023.539,8323.539,83AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120190001417433 del 28/08/2019 FE000120190000000001417433B/BOLLETTAZIONE MASSIVA01-10-19212201741Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali01-10-19
180010766,532.915,96AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120190001417795 del 28/08/2019 FE000120190000000001417795B/BOLLETTAZIONE MASSIVA01-10-19180101721Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica01-10-19
180020956,152.915,96AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120190001417796 del 28/08/2019 FE000120190000000001417796B/BOLLETTAZIONE MASSIVA01-10-19180101721Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica01-10-19
1800301.193,282.915,96AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120190001417660 del 28/08/2019 FE000120190000000001417660B/BOLLETTAZIONE MASSIVA01-10-19180101721Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica01-10-19
18011031,725.537,09AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120190001417492 del 28/08/2019 FE000120190000000001417492B/BOLLETTAZIONE MASSIVA01-10-19180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica01-10-19
18012049,655.537,09AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120190001417495 del 28/08/2019 FE000120190000000001417495B/BOLLETTAZIONE MASSIVA01-10-19180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica01-10-19
18013059,525.537,09AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120190001417490 del 28/08/2019 FE000120190000000001417490B/BOLLETTAZIONE MASSIVA01-10-19180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica01-10-19
18014061,385.537,09AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120190001416326 del 28/08/2019 FE000120190000000001416326B/BOLLETTAZIONE MASSIVA01-10-19180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica01-10-19
18015064,705.537,09AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120190001417501 del 28/08/2019 FE000120190000000001417501B/BOLLETTAZIONE MASSIVA01-10-19180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica01-10-19
18016078,565.537,09AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120190001417503 del 28/08/2019 FE000120190000000001417503B/BOLLETTAZIONE MASSIVA01-10-19180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica01-10-19
18017078,985.537,09AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120190001417498 del 28/08/2019 FE000120190000000001417498B/BOLLETTAZIONE MASSIVA01-10-19180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica01-10-19
18018079,715.537,09AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120190001417493 del 28/08/2019 FE000120190000000001417493B/BOLLETTAZIONE MASSIVA01-10-19180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica01-10-19
18019082,305.537,09AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120190001417496 del 28/08/2019 FE000120190000000001417496B/BOLLETTAZIONE MASSIVA01-10-19180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica01-10-19
180110085,815.537,09AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120190001417491 del 28/08/2019 FE000120190000000001417491B/BOLLETTAZIONE MASSIVA01-10-19180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica01-10-19
1801110104,735.537,09AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120190001417504 del 28/08/2019 FE000120190000000001417504B/BOLLETTAZIONE MASSIVA01-10-19180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica01-10-19
1801120122,995.537,09AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120190001416327 del 28/08/2019 FE000120190000000001416327B/BOLLETTAZIONE MASSIVA01-10-19180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica01-10-19
1801130126,145.537,09AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120190001417500 del 28/08/2019 FE000120190000000001417500B/BOLLETTAZIONE MASSIVA01-10-19180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica01-10-19
1801140157,675.537,09AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120190001417502 del 28/08/2019 FE000120190000000001417502B/BOLLETTAZIONE MASSIVA01-10-19180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica01-10-19
1801150181,425.537,09AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120190001421215 del 28/08/2019 FE000120190000000001421215B/BOLLETTAZIONE MASSIVA01-10-19180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica01-10-19
1801160206,705.537,09AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120190001417497 del 28/08/2019 FE000120190000000001417497B/BOLLETTAZIONE MASSIVA01-10-19180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica01-10-19
1801170228,045.537,09AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120190001417499 del 28/08/2019 FE000120190000000001417499B/BOLLETTAZIONE MASSIVA01-10-19180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica01-10-19
1801180238,685.537,09AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120190001417505 del 28/08/2019 FE000120190000000001417505B/BOLLETTAZIONE MASSIVA01-10-19180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica01-10-19
1801190267,075.537,09AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120190001416258 del 28/08/2019 FE000120190000000001416258B/BOLLETTAZIONE MASSIVA01-10-19180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica01-10-19
1801200336,165.537,09AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120190001416325 del 28/08/2019 FE000120190000000001416325B/BOLLETTAZIONE MASSIVA01-10-19180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica01-10-19
1801210597,395.537,09AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120190001417489 del 28/08/2019 FE000120190000000001417489B/BOLLETTAZIONE MASSIVA01-10-19180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica01-10-19
18012202.297,775.537,09AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120190001417494 del 28/08/2019 FE000120190000000001417494B/BOLLETTAZIONE MASSIVA01-10-19180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica01-10-19
180510167,79167,79MINISTERO DELL'INTERNO COMUNE DI FERLA VERSAMENTO CORRISPETTIVO PER N.10 CIE PERIODO DAL15/09/19. AL30/09/1902-10-1955501931Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali1Trasferimenti correnti a Ministeri02-10-19
180610363,48363,48COREPLA SALDO Fatt.n. 40440 del 14/02/201903-10-19224003191Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti03-10-19
18071024.809,6324.809,63ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 003058063061 del 09/09/201909-10-19212201741Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali09-10-19
180810283,082.243,90ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 003058063055 del 09/09/201909-10-19180101721Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica09-10-19
180820849,292.243,90ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 003058063059 del 09/09/201909-10-19180101721Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica09-10-19
1808301.111,532.243,90ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 003062491932 del 24/09/201909-10-19180101721Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica09-10-19
18091033,997.037,53ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 003058063058 del 09/09/201909-10-19180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica09-10-19
18092060,167.037,53ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 003058063054 del 09/09/201909-10-19180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica09-10-19
18093063,947.037,53ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 003058063067 del 09/09/201909-10-19180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica09-10-19
18094065,097.037,53ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 003058063052 del 09/09/201909-10-19180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica09-10-19
18095070,167.037,53ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 003058063075 del 09/09/201909-10-19180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica09-10-19
18096079,417.037,53ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 003058063073 del 09/09/201909-10-19180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica09-10-19
18097084,417.037,53ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 003058063063 del 09/09/201909-10-19180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica09-10-19
18098088,797.037,53ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 003058063076 del 09/09/201909-10-19180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica09-10-19
18099090,767.037,53ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 003058063066 del 09/09/201909-10-19180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica09-10-19
1809100101,667.037,53ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 003058063074 del 09/09/201909-10-19180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica09-10-19
1809110118,467.037,53ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 003058063071 del 09/09/201909-10-19180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica09-10-19
1809120125,487.037,53ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 003058063069 del 09/09/201909-10-19180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica09-10-19
1809130141,937.037,53ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 003058063053 del 09/09/201909-10-19180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica09-10-19
1809140160,557.037,53ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 003058063065 del 09/09/201909-10-19180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica09-10-19
1809150178,637.037,53ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 003058063070 del 09/09/201909-10-19180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica09-10-19
1809160184,497.037,53ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 003062491931 del 24/09/201909-10-19180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica09-10-19
1809170203,787.037,53ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 003058063060 del 09/09/201909-10-19180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica09-10-19
1809180219,427.037,53ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 003058063068 del 09/09/201909-10-19180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica09-10-19
1809190224,977.037,53ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 003058063056 del 09/09/201909-10-19180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica09-10-19
1809200346,247.037,53ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 003058063072 del 09/09/201909-10-19180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica09-10-19
1809210397,097.037,53ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 003058063064 del 09/09/201909-10-19180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica09-10-19
1809220606,017.037,53ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 003058063062 del 09/09/201909-10-19180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica09-10-19
18092303.392,117.037,53ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 003058063057 del 09/09/201909-10-19180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica09-10-19
181010359,10359,10CONFRATERNITA DI MISERICORDIA RIMBORSO SPESE PER ASSICURAZIONE VOLONTARI - ANNO 2016 - P1 - ALLA CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI FERLA.09-10-1972103001Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.09-10-19
1811101.020,501.020,50CONFRATERNITA DI MISERICORDIA RIMBORSO SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI - ANNO 2016 - P2 - ALLA CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI FERLA.09-10-1972103031Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.09-10-19
181210375,06375,06CONFRATERNITA DI MISERICORDIA RIMBORSO SPESE PER ASSICURAZIONE VOLONTARI - ANNO 2017 - P1 - ALLA CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI FERLA.09-10-1972103041Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.09-10-19
181310974,66974,66CONFRATERNITA DI MISERICORDIA RIMBORSO SPESE PER ASSICURAZIONE VOLONTARI - ANNO 2017 - P2 - ALLA CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI FERLA09-10-1972103021Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.09-10-19
1814101.663,021.663,02AMMINISTRATORI (CONFR. ALLEGATO) OTTOBRE 1915-10-1920001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - IndennitÓ15-10-19
1833101.664,401.664,40PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) OTTOBRE 1915-10-197210101Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.15-10-19
18341082,8882,88INADEL TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 19 A CARICO DELL`ENTE15-10-197210101Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.15-10-19
183510144,36144,36IRAP TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 19 PER I.R.A.P.15-10-197210101Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.15-10-19
183610404,21404,21C.P.D.D.E.L.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 19 A CARICO DELL`ENTE15-10-197210101Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.15-10-19
187110630,36630,36PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) OTTOBRE 1915-10-1945001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze3Incarichi a societa` di studi, ricerca e consulenza15-10-19
18721030,2130,21INADEL TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 19 A CARICO DELL`ENTE15-10-1945001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze3Incarichi a societa` di studi, ricerca e consulenza15-10-19
18731054,6354,63IRAP TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 19 PER I.R.A.P.15-10-1945001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze3Incarichi a societa` di studi, ricerca e consulenza15-10-19
18741010,3510,35INPS ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 19 A CARICO DELL`ENTE15-10-1945001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze3Incarichi a societa` di studi, ricerca e consulenza15-10-19
187510152,97152,97C.P.D.D.E.L.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 19 A CARICO DELL`ENTE15-10-1945001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze3Incarichi a societa` di studi, ricerca e consulenza15-10-19
1918101.791,891.791,89PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) OTTOBRE 1915-10-197210771Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.15-10-19
191910152,31152,31IRAP TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 19 PER I.R.A.P.15-10-197210771Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.15-10-19
192010426,47426,47C.P.D.D.E.L.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 19 A CARICO DELL`ENTE15-10-197210771Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.15-10-19
19351028,4328,43ALFEO SERVICES SRLSZED278982CSALDO Fatt.n. /E197 del 02/09/201916-10-1917502931Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.16-10-19
193610600,00600,00ASSOCIAZIONE CULTURALE SOCIALE RICREATIVA NUOVA IBLEA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE NUOVA IBLEA, PER LA MANIFESTAZIONE ALTROCARNEVALE EDIZIONE 2019.16-10-1916500921Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi2Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta999Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c16-10-19
1937102.000,002.000,00ASSOCIAZIONE CULTURALE SOCIALE RICREATIVA NUOVA IBLEA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE NUOVA IBLEA, PER LA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI E DI RICHIAMO TURISTICO PER IL BORGO E LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO.16-10-19165014321Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi2Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta5Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni16-10-19
193810609,40609,40HALLEY SUD S.R.L.Z9C224033DSALDO Fatt.n. 201900710 del 03/09/2019 Uff.Ragioneria-Demografici-Tributi - Determina R.G.129 del 14/02/2018 - Comm.82816-10-191760981Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi6Licenze d'uso per software16-10-19
1939102.928,002.928,00ECOAMBIENTE S.R.LZC32974B13SALDO Fatt.n. FATTPA 9_19 del 09/09/201916-10-19346002692Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili999Beni immobili n.a.c.16-10-19
1940102.822,072.822,07Costanzo GiuseppeZ882859EFASALDO Fatt.n. 11/PA/2019 del 04/09/201916-10-19220701711Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo2Carburanti, combustibili e lubrificanti16-10-19
1941101.551,841.551,84ASSIST S.P.A.Z7F1F1D625SALDO Fatt.n. 1749 PA del 23/09/2019 FATTURA16-10-19400261Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.16-10-19
194210-688,601.767,17SICULA TRASPORTI S.P.A.ZA2296FD8CSALDO Fatt.n. 2024 del 12/07/201916-10-19222002921Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti16-10-19
1942202.455,771.767,17SICULA TRASPORTI S.P.A.ZA2296FD8CSALDO Fatt.n. 2325 del 31/07/201916-10-19222002921Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti16-10-19
1943101.970,191.970,19SICULA TRASPORTI S.P.A.ZA2296FD8CSALDO Fatt.n. 2589 del 31/08/201916-10-19222002921Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti16-10-19
194510147,00147,00LABORATORIO ANALISI CLINICHE INTERLANDIZB129656FDSALDO Fatt.n. 11/PA del 10/09/2019 VENDITA16-10-1971702591Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.16-10-19
1946102.500,002.500,00LO PIZZO SEBASTIANOZ852979D64SALDO Fatt.n. FPA 11-19 del 19-09-201916-10-19346002542Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili10Infrastrutture idrauliche16-10-19
194710488,00488,00SIRACUSA NEWS S.r.l.Z5E2990F4DSALDO Fatt.n. 129 del 06/09/2019 Pubblicità su SiracusaNews Magazine16-10-19165012831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi2Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta5Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni16-10-19
1948101.500,001.500,00IL GIRASOLE O.N.L.U.S.Z162789521SALDO Fatt.n. 19E del 05/09/2019 PRESTAZIONE ESENTE DA IVA AI SENSI DELLART 10 COMMA 20 DPR 633/72 E SUCCESSIVE MODIFICHE16-10-19268801021Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.16-10-19
19491026,2226,22Poste Italiane S.p.A.Z59271E1B8SALDO Fatt.n. 8719271709 del 29/08/2019 Fattura Elettronica relativa allIdentificativo Rendiconto 210326432016-10-191450641Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.16-10-19
195010-50,40462,00BATTIATO VENERANDOZ1526C44A7SALDO Fatt.n. \E6 del 19/07/201916-10-1922200901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti16-10-19
195020512,40462,00BATTIATO VENERANDOZ1526C44A7SALDO Fatt.n. \PA185 del 31/05/201916-10-1922200901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti16-10-19
195110330,00330,00BATTIATO VENERANDOZ1526C44A7SALDO Fatt.n. \PA239 del 31/07/201916-10-1922200901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti16-10-19
195210919,00919,00BI.TECH DI VENEZIANO ORAZIOZC828FA186ACCONTO Fatt.n. 18/PA del 10/09/201916-10-1945904341Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi11Prestazioni professionali e specialistiche999Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.16-10-19
195310301,00301,00BI.TECH DI VENEZIANO ORAZIOZC828FA186SALDO Fatt.n. 18/PA del 10/09/201916-10-1945904341Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi11Prestazioni professionali e specialistiche999Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.16-10-19
195410100,74100,74MINISTERO DELL'INTERNO COMUNE DI FERLA VERSAMENTO CORRISPETTIVO PER N.6 CIE PERIODO DAL01/10/19 AL15/10/1918-10-1955501931Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali1Trasferimenti correnti a Ministeri18-10-19
1955102,00307,45Poste Italiane S.p.A.Z45209BA5DACCONTO Fatt.n. 8719202573 del 24/06/201921-10-194001171Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.21-10-19
195520305,45307,45Poste Italiane S.p.A.Z45209BA5DACCONTO Fatt.n. 8719202573 del 24/06/201921-10-194001171Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.21-10-19
1957103.355,003.355,00DITTA DECOR DI GENNARO GIOVANNIZ4F25F0528ACCONTO Fatt.n. FPA 1/19 del 18/02/2019 Eventi meteorici di eccezionale intensità del 19/10/2019 - Manutenzione straordinaria degli spazi esterni ed interni della Camera di manovra delle opere di presa di C.da Isole Grotte.22-10-19347003712Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili999Beni immobili n.a.c.22-10-19
195810-1.525,001.525,00FORTUNA ANGELOZ382456F4FSALDO Fatt.n. 4/PA del 26/09/201923-10-1970502541Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi2Altre spese legali23-10-19
1958201.525,001.525,00FORTUNA ANGELOZ382456F4FSALDO Fatt.n. 2/PA del 05/08/201923-10-1970502541Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi2Altre spese legali23-10-19
1958301.525,001.525,00FORTUNA ANGELOZ382456F4FSALDO Fatt.n. 5/PA del 26/09/201923-10-1970502541Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi2Altre spese legali23-10-19
196510699,37699,37TECNOSERVICE SRLZ46297D010SALDO Fatt.n. V00954 del 21/10/201906-11-19346002622Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili999Beni immobili n.a.c.06-11-19
196610600,00600,00ASSOCIAZIONE MUSICALE LA LOURE PAGAMENTO CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE MUSICALE LA LOURE PER LA REALIZZAZIONE DEL IV FESTIVAL NEL SILENZIO DEGLI IBLEI DI MUSICA CLASSICA E CONTEMPORANEA.06-11-19148502811Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private06-11-19
196710609,40609,40HALLEY SUD S.R.L.Z9C224033DSALDO Fatt.n. 201900781 del 01/10/2019 Uff.Ragioneria-Demografici-Tributi - Determina R.G.129 del 14/02/2018 - Comm.82806-11-191760981Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi6Licenze d'uso per software06-11-19
196810206,18206,18VODAFONE ITALIA s.p.aZB32389B89SALDO Fatt.n. AL18560665 del 03/10/2019 scissione pagamenti06-11-1917704541Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa06-11-19
196910428,22428,22MA.PI. S.R.L.Z512982A4ASALDO Fatt.n. 0830s del 30/09/2019 IPOCLORITO DI SODIO CIG Z512982A4A DET. N. 248/T DEL 21/08/201906-11-19211502681Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali06-11-19
197010274,50274,50ILES S.A.S. DI ENRICO SEBASTIANO COFFAZ45298AF57ACCONTO Fatt.n. FATTPA 3_19 del 24/10/201906-11-19211502721Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali06-11-19
197110274,50274,50ILES S.A.S. DI ENRICO SEBASTIANO COFFAZ45298AF57SALDO Fatt.n. FATTPA 3_19 del 24/10/201906-11-19213602731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali06-11-19
1972101.500,001.500,00IL GIRASOLE O.N.L.U.S.Z162789521SALDO Fatt.n. 27E del 17/10/2019 PRESTAZIONE ESENTE DA IVA AI SENSI DELLART 10 COMMA 20 DPR 633/72 E SUCCESSIVE MODIFICHE06-11-19268801021Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.06-11-19
1973101.069,491.069,49AGSM ENERGIA SPA7417489190ACCONTO Fatt.n. FE000120190001632469 del 30/09/2019 FE000120190000000001632469B/BOLLETTAZIONE MASSIVA06-11-19180301731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica06-11-19
19741010,6610,66AGSM ENERGIA SPA7417489190SALDO Fatt.n. FE000120190001632469 del 30/09/2019 FE000120190000000001632469B/BOLLETTAZIONE MASSIVA06-11-19180301901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica06-11-19
1975101.270,201.270,20IBLA SERVICE SOC. COOP. A.R.L.Z1A28D77B9ACCONTO Fatt.n. 10 del 20/09/201906-11-1972302261Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili06-11-19
1976102.000,002.000,00IBLA SERVICE SOC. COOP. A.R.L.Z1A28D77B9ACCONTO Fatt.n. 10 del 20/09/201906-11-19180202271Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili06-11-19
1977101.780,601.780,60IBLA SERVICE SOC. COOP. A.R.L.Z1A28D77B9SALDO Fatt.n. 10 del 20/09/201906-11-19479002282Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili12Infrastrutture stradali06-11-19
197810220,00220,00LO PIZZO SEBASTIANOZC7298AC24ACCONTO Fatt.n. FPA 12/19 del 25/09/201906-11-19213602711Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali06-11-19
197910220,00220,00LO PIZZO SEBASTIANOZC7298AC24SALDO Fatt.n. FPA 12/19 del 25/09/201906-11-19211502701Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali06-11-19
198010200,00200,00LO PIZZO SEBASTIANOZ0D299B8A9ACCONTO Fatt.n. FPA 13/19 del 25/09/201906-11-19211502841Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali06-11-19
198110200,00200,00LO PIZZO SEBASTIANOZ0D299B8A9SALDO Fatt.n. FPA 13/19 del 25/09/201906-11-19213602851Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali06-11-19
1982101.178,331.178,33CONSORZIO ATO SR1 PAGAMENTO SOMME ALLATO SIRACUSA 1, PER PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE RELATIVA ALLE COMPETENZE PER QUOTE SOCIALI RELATIVE AGLI ANNI 2018 E 2019.06-11-1920703091Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche2Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali18Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali06-11-19
198310290,40290,40BATTIATO VENERANDOZ1526C44A7SALDO Fatt.n. \PA285 del 31/08/201906-11-1922200901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti06-11-19
198410508,04508,04BIOCHEM SERVICE DI TANCREDI VINCENZO & C. SNCZC02869962ACCONTO Fatt.n. 243-2019-FE del 20/09/2019 ANALISI ACQUE SERVIZIO IDRICO E DEPURATORE-MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO06-11-19212001781Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni4Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari06-11-19
198510508,04508,04BIOCHEM SERVICE DI TANCREDI VINCENZO & C. SNCZC02869962SALDO Fatt.n. 243-2019-FE del 20/09/2019 ANALISI ACQUE SERVIZIO IDRICO E DEPURATORE-MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO06-11-19211501771Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali06-11-19
198610878,40878,40S.I.T. s.r.l.Z6726A98B8SALDO Fatt.n. 109/PA del 01/10/2019 FATTURA DIFFERITA06-11-1914504581Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.06-11-19
1987101.999,991.999,99PROMO ITALIA S.R.L.Z4C281836ESALDO Fatt.n. 206/FE del 20/09/201906-11-19165011871Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi2Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta5Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni06-11-19
1988101.061,401.061,40SNF ITALIA S.R.L.ZF929BCDEASALDO Fatt.n. 4476 del 23/09/2019 FATTURA06-11-19346002962Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili999Beni immobili n.a.c.06-11-19
1989101.197,371.197,37G.P.S. TEAM DI GURCIULLO GIUSEPPE SNCZ962976D07SALDO Fatt.n. 6 PA del 22/09/201906-11-19346002582Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili999Beni immobili n.a.c.06-11-19
1990101.989,651.989,65SICULA TRASPORTI S.P.A.ZA2296FD8CSALDO Fatt.n. 2898 del 30/09/201906-11-19222002921Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti06-11-19
199110660,00660,00HUB AMBIENTE SRLZ5C298BA71SALDO Fatt.n. A000072 del 30/09/2019 Periodo di riferimento: dal 01-09-2019 al 30-09-201906-11-19212002741Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni4Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari06-11-19
199210641,67641,67VODAFONE ITALIA s.p.aZ0D202A030SALDO Fatt.n. AL18561217 del 03/10/2019 scissione pagamenti06-11-1917604511Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi6Licenze d'uso per software06-11-19
199310244,00244,00F.LLI ITALIA S.R.L.Z71299BA1FACCONTO Fatt.n. 266 del 03/10/201906-11-19211502901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali06-11-19
199410244,00244,00F.LLI ITALIA S.R.L.Z71299BA1FSALDO Fatt.n. 266 del 03/10/201906-11-19213602911Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali06-11-19
1995101.259,651.259,65APKAPPA SRLZA620BE014SALDO Fatt.n. 0002103897 del 30/09/2019 FATT. IVA SPLIT P.06-11-1917603121Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi6Licenze d'uso per software06-11-19
1996102,001.455,15Poste Italiane S.p.A.ZD627AD56ESALDO Fatt.n. 8719308731 del 11/10/201906-11-194001171Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.06-11-19
1996202,001.455,15Poste Italiane S.p.A.ZD627AD56ESALDO Fatt.n. 8719308990 del 11/10/201906-11-194001171Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.06-11-19
1996302,001.455,15Poste Italiane S.p.A.ZD627AD56ESALDO Fatt.n. 8719308737 del 11/10/201906-11-194001171Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.06-11-19
19964093,201.455,15Poste Italiane S.p.A.ZD627AD56EACCONTO Fatt.n. 8719308990 del 11/10/201906-11-194001171Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.06-11-19
199650322,601.455,15Poste Italiane S.p.A.ZD627AD56EACCONTO Fatt.n. 8719308737 del 11/10/201906-11-194001171Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.06-11-19
1996601.033,351.455,15Poste Italiane S.p.A.ZD627AD56EACCONTO Fatt.n. 8719308731 del 11/10/201906-11-194001171Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.06-11-19
1997101.092,001.092,00MYO SPAZ91292B9A0SALDO Fatt.n. 2040/190019285 del 26/07/2019 CLI 0060146106-11-1917502351Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.06-11-19
19981011.317,9411.317,94ZICCONE AUTONOLEGGI S.R.L.ZA729AF99ASALDO Fatt.n. 746/E del 30/09/201906-11-19134002891Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico2Contratti di servizio di trasporto scolastico06-11-19
1999101.040,621.040,62GAL VAL D'ANAPO-CANICATTINI BAGNI PAGAMENTO QUOTE PREGRESSE DI ADESIONE ANNUA AL GAL VAL DANAPO - AGENZIA DI SVILUPPO DEGLI IBLEI SOC. CONSORTILE A .R.L.06-11-196104571Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private06-11-19
200010480,00480,00GAL VAL D'ANAPO-CANICATTINI BAGNI LIQUIDAZIONEPAGAMENTO QUOTE PREGRESSE DI ADESIONE ANNUA AL GAL VAL DANAPO - AGENZIA DI SVILUPPO DEGLI IBLEI SOC. CONSORTILE A .R.L.06-11-196104571Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private06-11-19
2001102.700,002.700,00FOLKSTUDIO SR ASS.CULTURALE PAGAMENTO CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE MUSICALE FOLKSTUDIO PER IL SERVIZIO RELATIVO ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE LITHOS XIX EDIZIONE 201906-11-19165012801Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi2Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta5Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni06-11-19
2002101.000,001.000,00ASSOCIAZIONE CULTURALE "IL TEMPO E LA VOCE" PAGAMENTO CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE CULTURALE IL TEMPO E LA VOCE PER UNO SPETTACOLO MUSICALE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE LITHOS XIX EDIZIONE 2019.06-11-19165012801Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi2Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta5Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni06-11-19
200310600,81600,81ASSIST S.P.A.Z7F1F1D625SALDO Fatt.n. 1985 PA del 16/10/2019 FATTURA06-11-19400261Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.06-11-19
20041018.900,4918.900,49HUB AMBIENTE SRLZ9629A2624SALDO Fatt.n. A000071 del 30/09/2019 Periodo di riferimento: dal 01-09-2019 al 30-09-201906-11-19346002862Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili999Beni immobili n.a.c.06-11-19
200510277,00277,00ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette06-11-19100291Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi11Servizi per attivita` di rappresentanza06-11-19
20061078,8978,89ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette06-11-19330301Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.06-11-19
200710781,29781,29ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette06-11-191450321Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.06-11-19
200810211,95211,95ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette06-11-191550331Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni1Giornali, riviste e pubblicazioni1Giornali e riviste06-11-19
200910594,95594,95ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette06-11-195050341Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico06-11-19
20101085,0085,00ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette06-11-1911000361Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.06-11-19
201110282,70282,70ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette06-11-1911650371Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.06-11-19
201210122,00122,00ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette06-11-1912700381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.06-11-19
201310408,70408,70ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette06-11-1918060411Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico11Contratti di servizio per la lotta al randagismo06-11-19
201410886,45886,45ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette06-11-1921200421Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni4Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari06-11-19
20151093,0393,03ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette06-11-1922050441Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo4Vestiario06-11-19
201610509,67509,67ECONOMO COMUNALE Rimborso bollette06-11-1922200451Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti06-11-19
20171031.632,6231.632,62SPAMPINATO GROUP S.R.L.7829246230ACCONTO Fatt.n. 38/2019 del 30/10/201908-11-19348302102Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili999Beni immobili n.a.c.08-11-19
20201050,3750,37MINISTERO DELL'INTERNO COMUNE DI FERLA VERSAMENTO CORRISPETTIVO PER 3 CIE PERIODO 15/10/19 AL31/10/1919-11-1955501931Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali1Trasferimenti correnti a Ministeri19-11-19
20211077,4677,46Poste Italiane S.p.A.Z59271E1B8SALDO Fatt.n. 8719292876 del 25/09/2019 Fattura Elettronica relativa allIdentificativo Rendiconto 210358163019-11-191450641Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.19-11-19
2022101.663,021.663,02AMMINISTRATORI (CONFR. ALLEGATO) NOVEMBRE 1920-11-1920001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - IndennitÓ20-11-19
2041101.645,681.645,68PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) NOVEMBRE 1920-11-197210101Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.20-11-19
20421082,8882,88INADEL TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 19 A CARICO DELL`ENTE20-11-197210101Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.20-11-19
204310142,74142,74IRAP TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 19 PER I.R.A.P.20-11-197210101Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.20-11-19
204410406,58406,58C.P.D.D.E.L.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 19 A CARICO DELL`ENTE20-11-197210101Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.20-11-19
207510630,36630,36PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) NOVEMBRE 1920-11-1945001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze3Incarichi a societa` di studi, ricerca e consulenza20-11-19
20761030,2130,21INADEL TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 19 A CARICO DELL`ENTE20-11-1945001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze3Incarichi a societa` di studi, ricerca e consulenza20-11-19
20771054,6354,63IRAP TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 19 PER I.R.A.P.20-11-1945001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze3Incarichi a societa` di studi, ricerca e consulenza20-11-19
20781010,3510,35INPS ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 19 A CARICO DELL`ENTE20-11-1945001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze3Incarichi a societa` di studi, ricerca e consulenza20-11-19
207910152,97152,97C.P.D.D.E.L.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 19 A CARICO DELL`ENTE20-11-1945001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze3Incarichi a societa` di studi, ricerca e consulenza20-11-19
213310114,23114,23FASTWEB SpAZ58268DD6DSALDO Fatt.n. PAE0034886 del 31/10/201920-11-1917704521Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa20-11-19
213410-40,805.937,81ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 003062665506 del 06/10/201920-11-19180101721Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica20-11-19
21342037,105.937,81ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 003062665509 del 06/10/201920-11-19180101721Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica20-11-19
21343058,575.937,81ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 003068743987 del 13/10/201920-11-19180101721Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica20-11-19
21344060,175.937,81ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 003062665507 del 06/10/201920-11-19180101721Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica20-11-19
21345063,315.937,81ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 003068743982 del 13/10/201920-11-19180101721Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica20-11-19
21346067,235.937,81ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 003062665518 del 06/10/201920-11-19180101721Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica20-11-19
21347079,425.937,81ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 003068743986 del 13/10/201920-11-19180101721Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica20-11-19
21348079,545.937,81ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 003062665514 del 06/10/201920-11-19180101721Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica20-11-19
21349094,995.937,81ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 003062665517 del 06/10/201920-11-19180101721Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica20-11-19
2134100104,585.937,81ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 003062665525 del 06/10/201920-11-19180101721Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica20-11-19
2134110118,475.937,81ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 003062665524 del 06/10/201920-11-19180101721Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica20-11-19
2134120119,215.937,81ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 003062665522 del 06/10/201920-11-19180101721Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica20-11-19
2134130119,625.937,81ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 003062665516 del 06/10/201920-11-19180101721Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica20-11-19
2134140123,685.937,81ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 003062665520 del 06/10/201920-11-19180101721Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica20-11-19
2134150166,325.937,81ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 003068743985 del 13/10/201920-11-19180101721Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica20-11-19
2134160171,505.937,81ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 003062665519 del 06/10/201920-11-19180101721Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica20-11-19
2134170205,245.937,81ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 003062665511 del 06/10/201920-11-19180101721Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica20-11-19
2134180207,915.937,81ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 003068743984 del 13/10/201920-11-19180101721Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica20-11-19
2134190256,555.937,81ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 003062665521 del 06/10/201920-11-19180101721Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica20-11-19
2134200379,715.937,81ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 003062665513 del 06/10/201920-11-19180101721Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica20-11-19
2134210391,865.937,81ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 003062665515 del 06/10/201920-11-19180101721Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica20-11-19
21342203.073,635.937,81ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 003062665508 del 06/10/201920-11-19180101721Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica20-11-19
21351024.242,0824.242,08ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 003062665512 del 06/10/201920-11-19212201741Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali20-11-19
213610320,732.453,07ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 003068743983 del 13/10/201920-11-19180101721Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica20-11-19
213620925,152.453,07ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 003062665510 del 06/10/201920-11-19180101721Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica20-11-19
2136301.207,192.453,07ENEL ENERGIA SPA7900725C83SALDO Fatt.n. 003062665523 del 06/10/201920-11-19180101721Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica20-11-19
213710218,27218,27MINISTERO DELL'INTERNO COMUNE DI FERLA VERSAMENTO CORRISPETTIVO PER N13 CIE PERIODO DAL01/11/19. AL15/11/19.22-11-1955501931Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali1Trasferimenti correnti a Ministeri22-11-19
2142102,00499,80Poste Italiane S.p.A.ZD627AD56ESALDO Fatt.n. 8719337247 del 14/11/2019 consumi mese aprile 2019 per SMA conto proprio altri prodotti28-11-194001171Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.28-11-19
214220497,80499,80Poste Italiane S.p.A.ZD627AD56EACCONTO Fatt.n. 8719337247 del 14/11/2019 consumi mese aprile 2019 per SMA conto proprio altri prodotti28-11-194001171Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.28-11-19
214310200,00200,00ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI VIRTUOSI PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 ASSOCIAZIONE COMUNI VIRTUOSI28-11-196003441Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private28-11-19
214410246,93246,93ASSOCIAZIONE IVOC-ONLUSZ21292A639SALDO Fatt.n. 77 del 15/11/201928-11-19180602331Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico11Contratti di servizio per la lotta al randagismo28-11-19
2145102.376,992.376,99ECOTECNICA S.r.l.Z6A2920192SALDO Fatt.n. 153/FE/2019 del 15/11/201928-11-19212002561Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni4Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari28-11-19
21461048,3648,36Poste Italiane S.p.A.Z59271E1B8SALDO Fatt.n. 8719323861 del 25/10/2019 Fattura Elettronica relativa allIdentificativo Rendiconto 210387902928-11-191450641Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.28-11-19
2147102.709,552.709,55SICULA TRASPORTI S.P.A.ZA2296FD8CSALDO Fatt.n. 3179 del 31/10/201928-11-19222002921Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti28-11-19
214810935,55935,55IONICA AMBIENTE S.N.C.ZEF2AB774CSALDO Fatt.n. 361/FE del 31/07/201928-11-19222003451Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti28-11-19
2149101.500,001.500,00ASSOCIAZIONE SERVIZIOCIVILE E SOSTEGNO DISABILI ONLUSZB120B23DASALDO Fatt.n. 51 del 17/10/2019 Fattura di vendita28-11-19225002201Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche2Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali18Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali28-11-19
215010-2.705,312.705,31Costanzo GiuseppeZ882859EFASALDO Fatt.n. 03/PA/2019 del 08/11/201928-11-19220701711Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo2Carburanti, combustibili e lubrificanti28-11-19
2150202.705,312.705,31Costanzo GiuseppeZ882859EFASALDO Fatt.n. 12/PA/2019 del 03/10/201928-11-19220701711Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo2Carburanti, combustibili e lubrificanti28-11-19
2150302.705,312.705,31Costanzo GiuseppeZ882859EFASALDO Fatt.n. 17/PA/2019 del 08/11/201928-11-19220701711Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo2Carburanti, combustibili e lubrificanti28-11-19
215110474,09474,09ASSIST S.P.A.Z7F1F1D625SALDO Fatt.n. 2176 PA del 07/11/2019 FATTURA28-11-19400261Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.28-11-19
21521031,6031,60ALFEO SERVICES SRLSZED278982CSALDO Fatt.n. /E222 del 01/10/201928-11-1917503351Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.28-11-19
2153101.500,001.500,00IL GIRASOLE O.N.L.U.S.Z162789521SALDO Fatt.n. 29E del 04/11/2019 PRESTAZIONE ESENTE DA IVA AI SENSI DELL'ART 10 COMMA 20 DPR 633/72 E SUCCESSIVE MODIFICHE28-11-19268801021Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.28-11-19
2154101.769,001.769,00SNF ITALIA S.R.L.ZDC2A698E7SALDO Fatt.n. 5216 del 31/10/2019 FATTURA28-11-19212003211Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni4Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari28-11-19
2155101.450,001.450,00ASSOCIAZIONE CULTURALE SOCIALE RICREATIVA NUOVA IBLEA PAGAMENTO CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE NUOVA IBLEA - FERLA - PER IL SERVIZIO RELATIVO ORGANIZZAZIONE E ALLA REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI PREVISTE NEL PROGRAMMA SAN SEBASTIANO ED EVENTI ESTATE 2019.28-11-19165012371Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi2Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta5Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni28-11-19
215610650,40650,40COOP.SOCIALE S.P.E.S. a.r.l.ZC325959F4ACCONTO Fatt.n. 10 del 15/10/2019 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7228-11-19268104351Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.28-11-19
215710415,60415,60COOP.SOCIALE S.P.E.S. a.r.l.ZC325959F4SALDO Fatt.n. 10 del 15/10/2019 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7228-11-19268304361Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.28-11-19
2158101.220,001.220,00BI.TECH DI VENEZIANO ORAZIOZC828FA186SALDO Fatt.n. 25/PA del 04/11/201928-11-1945904341Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi11Prestazioni professionali e specialistiche999Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.28-11-19
2159101.860,501.860,50IMMEDIA S.P.A.Z6F22408C2SALDO Fatt.n. 20190987 del 08/07/2019 FATTURA ELETTRONICA28-11-191760971Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi6Licenze d'uso per software28-11-19
2160102,001.142,37Poste Italiane S.p.A.Z7D28C6858ACCONTO Fatt.n. 8719313050 del 16/10/2019 FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI LUGLIO 201928-11-1938002171Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi16Servizi amministrativi2Spese postali28-11-19
2160201.140,371.142,37Poste Italiane S.p.A.Z7D28C6858ACCONTO Fatt.n. 8719313050 del 16/10/2019 FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI LUGLIO 201928-11-1938002171Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi16Servizi amministrativi2Spese postali28-11-19
21611012.008,0212.008,02KIBERNETES S.R.L.Z35237311ESALDO Fatt.n. 224/1 del 19/11/2019 Fattura28-11-1937903281Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.28-11-19
2162102.090,002.090,00SICULA COMPOST SRLZ1826BD4B5SALDO Fatt.n. 596 del 31/10/201929-11-19222003321Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti29-11-19
2163100,433,25TIM S.p.A.Z1420D982DSALDO Fatt.n. 8V00447724 del 07/10/2019 6BIM 201929-11-1917704521Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa29-11-19
2163202,823,25TIM S.p.A.Z1420D982DSALDO Fatt.n. 8V00450000 del 07/10/2019 6BIM 201929-11-1917704521Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa29-11-19
216610298,79298,79CASSA DEPOSITI E PRESTITI QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI ANNO 2019 MEF 2 SEMESTRE04-12-19220001Spese correnti7Interessi passivi5Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine4Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese3Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine04-12-19
21671097,5697,56CASSA DEPOSITI E PRESTITI QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI ANNO 2019 MEF 2 SEMESTRE04-12-192935001Spese correnti7Interessi passivi5Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine4Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese3Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine04-12-19
21681052,0552,05CASSA DEPOSITI E PRESTITI QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI ANNO 2019 MEF 2 SEMESTRE04-12-192390001Spese correnti7Interessi passivi5Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine4Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese3Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine04-12-19
2169104.812,644.812,64CASSA DEPOSITI E PRESTITI QUOTA INTERESSE AMMORTAMENTO . Anno 2019 -CDP I I SEMESTRE 201904-12-19220001Spese correnti7Interessi passivi5Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine4Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese3Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine04-12-19
2170101.093,681.093,68CASSA DEPOSITI E PRESTITI QUOTA INTERESSE AMMORTAMENTO . Anno 2019 -CDP I I SEMESTRE 201904-12-192155001Spese correnti7Interessi passivi5Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine4Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese3Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine04-12-19
2171104.781,254.781,25CASSA DEPOSITI E PRESTITI QUOTA INTERESSE AMMORTAMENTO . Anno 2019 -CDP I I SEMESTRE 201904-12-192260001Spese correnti7Interessi passivi5Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine4Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese3Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine04-12-19
2172102.568,722.568,72CASSA DEPOSITI E PRESTITI QUOTA INTERESSE AMMORTAMENTO . Anno 2019 -CDP I I SEMESTRE 201904-12-192790001Spese correnti7Interessi passivi5Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine4Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese3Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine04-12-19
2173101.665,821.665,82CASSA DEPOSITI E PRESTITI QUOTA INTERESSE AMMORTAMENTO . Anno 2019 -CDP II SEMESTRE 201904-12-191610001Spese correnti7Interessi passivi5Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine4Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese3Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine04-12-19
2174108.007,488.007,48CASSA DEPOSITI E PRESTITI QUOTA INTERESSE AMMORTAMENTO . Anno 2019 -CDP I I SEMESTRE 201904-12-191875001Spese correnti7Interessi passivi5Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine4Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese3Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine04-12-19
217510389,47389,47CASSA DEPOSITI E PRESTITI QUOTA INTERESSE AMMORTAMENTO . Anno 2019 -CDP I I SEMESTRE 201904-12-191190001Spese correnti7Interessi passivi5Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine4Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese3Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine04-12-19
2176101.317,881.317,88CASSA DEPOSITI E PRESTITI QUOTA INTERESSE AMMORTAMENTO . Anno 2019 -CDP I I SEMESTRE 201904-12-192040001Spese correnti7Interessi passivi5Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine4Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese3Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine04-12-19
2177103.304,743.304,74CASSA DEPOSITI E PRESTITI QUOTA INTERESSE AMMORTAMENTO . Anno 2019 -CDP I I SEMESTRE 201904-12-192390001Spese correnti7Interessi passivi5Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine4Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese3Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine04-12-19
2178102.992,922.992,92CASSA DEPOSITI E PRESTITI QUOTA INTERESSE AMMORTAMENTO . Anno 2019 -CDP I I SEMESTRE 201904-12-191825001Spese correnti7Interessi passivi5Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine4Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese3Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine04-12-19
218210588,60588,60CASSA DEPOSITI E PRESTITI QUOTA CAPITALE MUTUO ANNO 2019 II SEMESTRE MEF04-12-191610001Spese correnti7Interessi passivi5Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine4Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese3Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine04-12-19
2184101.144,891.144,89ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO QUOTA CAPITALE MUTUO 2 SEMESTRE 2019.04-12-191610001Spese correnti7Interessi passivi5Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine4Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese3Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine04-12-19
2185106.676,486.676,48ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2 SEMESTRE 201904-12-19161001951Spese correnti7Interessi passivi5Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine4Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese3Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine04-12-19
2186106.700,006.700,00IBLA SERVICE SOC. COOP. A.R.L.7878668283ACCONTO Fatt.n. 14 del 06/11/201904-12-19407001692Spese in conto capitale5Altre spese in conto capitale99Altre spese in conto capitale n.a.c.99Altre spese in conto capitale n.a.c.999Altre spese in conto capitale n.a.c.04-12-19
2187101.663,021.663,02AMMINISTRATORI (CONFR. ALLEGATO) DICEMBRE 1905-12-1920001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - IndennitÓ05-12-19
2206103.328,803.328,80PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) DICEMBRE 1905-12-197210101Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.05-12-19
220710165,76165,76INADEL TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 19 A CARICO DELL`ENTE05-12-197210101Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.05-12-19
220810288,72288,72IRAP TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 19 PER I.R.A.P.05-12-197210101Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.05-12-19
220910808,42808,42C.P.D.D.E.L.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 19 A CARICO DELL`ENTE05-12-197210101Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.05-12-19
2231101.237,091.237,09PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) DICEMBRE 1905-12-1945001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze3Incarichi a societa` di studi, ricerca e consulenza05-12-19
22321060,4360,43INADEL TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 19 A CARICO DELL`ENTE05-12-1945001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze3Incarichi a societa` di studi, ricerca e consulenza05-12-19
223310107,26107,26IRAP TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 19 PER I.R.A.P.05-12-1945001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze3Incarichi a societa` di studi, ricerca e consulenza05-12-19
22341020,3220,32INPS ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 19 A CARICO DELL`ENTE05-12-1945001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze3Incarichi a societa` di studi, ricerca e consulenza05-12-19
223510300,32300,32C.P.D.D.E.L.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 19 A CARICO DELL`ENTE05-12-1945001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze3Incarichi a societa` di studi, ricerca e consulenza05-12-19
228910117,53117,53MINISTERO DELL'INTERNO COMUNE DI FERLA VERSAMENTO CORRISPETTIVO PER N.7 CIE PERIODO DAL15/11/19 AL30/11/1906-12-1955501931Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali1Trasferimenti correnti a Ministeri06-12-19
2290105.899,475.899,47UNIONE VALLE DEGLI IBLEI VERSAMENTO QUOTA CONTRIBUTI DEI COMUNI IN FAVORE DELLUNIONE DEI COMUNI ANNO 2018 PIU RATA PER PIANO DI RIENTRO. A COMPENSAZIONE RETRIBUZIONE MILITTO06-12-196002071Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private06-12-19
2291103.499,303.499,30UNIONE VALLE DEGLI IBLEI IMPEGNO SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA E PIANO DI RIENTRO PER LANNO 2019 A COMPENSAZIONE RETRIBUZIONE MILITTO FINO AL 31/07/201906-12-196002531Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private06-12-19
229310411,19411,19GAL VAL D'ANAPO-CANICATTINI BAGNI IMPEGNO DI SPESA QUOTA ADESIONE ASSOCIAZIONE GAL GRUPPO AZIONE LOCALE HYBLON. A COMENSAZIONE SPESE TECNICHE PIT06-12-196103911Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private06-12-19
2294101.380,001.380,00GAL VAL D'ANAPO-CANICATTINI BAGNI IMPEGNO DI SPESA QUOTA ADESIONE ASSOCIAZIONE GAL GRUPPO AZIONE LOCALE HYBLON. A COMPENSAZIONE SPESE TECNICHE PIT06-12-196105561Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private06-12-19
2298106.466,006.466,00F.LLI VENEZIANO S.N.C.ZCA25F05F4SALDO Fatt.n. 4/2019/IMM del 27/03/201911-12-19347003722Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili999Beni immobili n.a.c.11-12-19
2299107.067,467.067,46ILES S.A.S. DI ENRICO SEBASTIANO COFFAZ5125F05B2SALDO Fatt.n. FATTPA 1_19 del 08/04/201911-12-19347003702Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili999Beni immobili